제252회 인천광역시연수구의회 정례회

2022. 12. 1.(목)

2022년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

기획복지위원회

전 문 위 원

목 차
Ⅰ	• 세입·세출 예산 총괄
	1. 총 규모	………………………………………………………									1
	2. 부문별 증감현황(일반회계+기타특별회계 전체)								……………		2
	- 세입증감현황, 세출증감현황(기능별, 조직별, 성질별)
Ⅱ	• 기획복지위원회 소관 일반회계 현황
	1. 세입예산		……………………………………………………								6
	가. 세입증감 현황								……………		6
	나. 주요 세입예산 편성현황							………………………			7
	2. 세출예산			……………………………………………………							9
	가. 총괄			……………………………………………………							9
	나. 주요 세출예산 편성현황						………………………				10
Ⅲ	• 기획복지위원회 소관 특별회계 추가경정예산 현황
	1. 세입예산				……………………………………………………						14
	2. 세출예산				……………………………………………………						14
Ⅳ	• 기획복지위원회 소관 명시이월 현황								……………		15
Ⅴ	• 기획복지위원회 소관 계속비 사업조서								……………		17
Ⅵ	• 검토의견
	1. 개요					…………………………………					18
	2. 기획복지위원회 소관부서 예산편성 현황								……………		19
	3. 종합의견				……………………………………………………						21
※	(참고) 기획복지위원회 일반회계 세출예산 비교표									…………	22

2022년도 제3회 추가경정 세입․세출 예산안 검토보고서

2022년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산(안)은 2022년 예산 마무리를 위해 부족예산 편성 및 국․시비 보조금 추가 변동사항 등을 반영하고 종료된 사업의 집행잔액을 정리하기 위함으로 검토하여야 할 사항은

- 세입분야 : 지방세 및 세외수입, 조정교부금, 국·시비보조금 등 변동요인

- 세출분야 : 예산편성 증액 및 감액사유, 사업의 필요성 및 시급성, 효과성 등

Ⅰ		세입‧세출 예산 총괄

1. 총 규모

【 일반, 특별회계 】                                                 (단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			833,936,359	100%	829,578,317	100%	4,358,042	0.53%
일 반 회 계			815,041,054	97.73%	810,766,012	97.73%	4,275,042	0.53%
특 별 회 계			18,895,305	2.27%	18,812,305	2.27%	83,000	0.44%
	기타특별회계		18,895,305	2.27%	18,812,305	2.27%	83,000	0.44%
		의료급여기금	970,910	0.12%	970,910	0.12%	0	0.00%
		발전소주변지역 지 원 사 업	82,496	0.01%	82,496	0.01%	0	0.00%
		천연가스생산기지 주변지역지원사업	2,115,854	0.25%	2,028,854	0.24%	87,000	4.29%
		폐기물처리시설 설치	1,755,721	0.21%	1,755,721	0.21%	0	0.00%
		지 하 수	95,195	0.01%	95,195	0.01%	0	0.00%
		주 차 장	13,875,129	1.66%	13,879,129	1.67%	△4,000	△0.03%

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 6쪽 】

2. 부문별 증감 현황 (일반회계 + 기타특별회계 전체)

가. 세입증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제3회 추경 예산액		기정액		증 감 액		증감률(%)
총 계		833,936,359		829,578,317		4,358,042		0.53%
지방세		185,897,165		183,003,802		2,893,363		1.58%
	보통세	184,633,165		181,739,802		2,893,363		1.59%
	지난년도수입	1,264,000		1,264,000		0		0.00%
세외수입		47,973,138		48,183,557		△210,419		△0.44%
	경상적세외수입	35,870,555		36,115,314		△244,759		△0.68%
	임시적세외수입	7,009,325		7,070,945		△61,620		△0.87%
	지방행정제재·부과금	5,093,258		4,997,298		95,960		1.92%
지방교부세		33,748,000		31,876,000		1,872,000		5.87%
조정교부금등		65,410,315		65,277,208		133,107		0.20%
보조금		433,047,874		437,725,695		△4,677,821		△1.07%
	국고 보조금 등	282,133,849		287,641,183		△5,507,334		△1.91%
	시․도비보조금등	150,914,025		150,084,512		829,513		0.55%
보전수입등및내부거래		67,859,867		63,512,055		4,347,812		6.85%
	보전수입등	64,546,763		60,198,951		4,347,812		7.22%
	내부거래	3,313,104		3,313,104		0		0.00%

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 13쪽 】

나. 세출증감 현황

【기 능 별】                                                          (단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예산액	기정액	증 감 액	증감률(%)
총계	833,936,359	829,578,317	4,358,042	0.53 %
일반공공행정	67,201,699	65,351,873	1,849,826	2.83 %
공공질서및안전	6,876,428	7,318,493	△442,065	△6.04 %
교육	17,482,392	17,560,872	△78,480	△0.45 %
문화및관광	32,250,298	33,732,634	△1,482,336	△4.39 %
환경	44,334,050	44,540,317	△206,267	△0.46 %
사회복지	437,260,190	447,489,493	△10,229,303	△2.29 %
보건	29,959,097	28,020,915	1,938,182	6.92 %
농림해양수산	4,034,818	4,178,339	△143,521	△3.43 %
산업․중소기업및에너지	10,465,888	15,001,487	△4,535,599	△30.23 %
교통및물류	29,026,339	29,381,310	△354,971	△1.21 %
국토및지역개발	63,495,714	43,745,979	19,749,735	45.15 %
예 비 비	6,338,290	8,265,664	△1,927,374	△23.32 %
기타	85,211,156	84,990,941	220,215	0.26 %

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 16쪽】

【조 직 별】

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총계			833,936,359	100 %	829,578,317	100%	4,358,042	0.53 %
운영위원회			1,971,421	0.24 %	2,173,376	0.26 %	△201,955	△9.29 %
	의회사무국		1,971,421	0.24 %	2,173,376	0.26 %	△201,955	△9.29 %
기획복지위원회			558,276,661	66.94 %	567,551,124	68.41 %	△9,274,463	△1.63 %
	비전전략실		16,046,142	1.92 %	16,735,176	2.02 %	△689,034	△4.12 %
	감사실		95,050	0.01 %	106,438	0.01 %	△11,388	△10.70 %
	기획경제국		58,946,935	7.07 %	61,393,094	7.40 %	△2,446,159	△3.98 %
		기획예산과	32,054,968	3.84 %	29,958,206	3.61 %	2,096,762	7.00 %
		경제지원과	11,132,519	1.33 %	15,665,609	1.89 %	△4,533,090	△28.94 %
		일자리정책과	6,350,512	0.76 %	6,382,601	0.77 %	△32,089	△0.50 %
		재무회계과	7,964,397	0.96 %	7,798,580	0.94 %	165,817	2.13 %
		세무1과	925,243	0.11 %	960,443	0.12 %	△35,200	△3.66 %
		세무2과	519,296	0.06 %	627,655	0.08 %	△108,359	△17.26 %
	복지환경국		452,820,893	54.30 %	460,839,949	55.55 %	△8,019,056	△1.74 %
		복지정책과	48,590,414	5.83 %	53,896,523	6.50 %	△5,306,109	△9.84 %
		사회보장과	48,409,749	5.80 %	49,849,202	6.01 %	△1,439,453	△2.89 %
		노인장애인과	150,640,793	18.06 %	150,817,285	18.18 %	△176,492	△0.12 %
		여성아동과	50,716,726	6.08 %	49,500,160	5.97 %	1,216,566	2.46 %
		출산보육과	115,662,722	13.87 %	117,727,955	14.19 %	△2,065,233	△1.75 %
		청소행정과	35,452,589	4.25 %	35,619,630	4.29 %	△167,041	△0.47 %
		위생정책과	1,395,142	0.17 %	1,410,644	0.17 %	△15,502	△1.10 %
		환경보전과	1,952,758	0.23 %	2,018,550	0.24 %	△65,792	△3.26 %
	직속기관		30,367,641	3.64 %	28,476,467	3.43 %	1,891,174	6.64 %
		보건행정과	1,417,194	0.17 %	1,536,652	0.19 %	△119,458	△7.77 %
		건강증진과	10,623,768	1.27 %	10,364,910	1.25 %	258,858	2.50 %
		질병관리과	17,750,254	2.13 %	15,984,617	1.93 %	1,765,637	11.05 %
		송도건강생활지원센터	576,425	0.07 %	590,288	0.07 %	△13,863	△2.35 %

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			273,688,277	32.82 %	259,853,817	31.32 %	13,834,460	5.32 %
	송도관리단		23,110,442	2.77 %	23,615,221	2.85 %	△504,779	△2.14 %
	도시교통국		102,511,599	12.29 %	84,683,134	10.21 %	17,828,465	21.05 %
		건설과	11,065,698	1.33 %	11,019,859	1.33 %	45,839	0.42 %
		건축과	13,907,060	1.67 %	16,475,519	1.99 %	△2,568,459	△15.59%
		도시주택과	8,848,466	1.06 %	8,860,429	1.07 %	△11,963	△0.14 %
		도시계획과	2,054,459	0.25 %	2,153,669	0.26 %	△99,210	△4.61 %
		공원녹지과	47,969,987	5.75 %	27,611,348	3.33 %	20,358,639	73.73 %
		공간정보과	2,599,151	0.31 %	2,410,052	0.29 %	189,099	7.85 %
		교통행정과	13,768,923	1.65 %	13,653,874	1.65 %	115,049	0.84 %
		차량민원과	2,297,855	0.28 %	2,498,384	0.30 %	△200,529	△8.03 %
	자치행정국		135,949,781	16.30 %	138,718,404	16.72 %	△2,768,623	△2.00 %
		총무과	87,072,749	10.44 %	86,849,625	10.47 %	223,124	0.26 %
		자치행정과	6,263,950	0.75 %	7,312,648	0.88 %	△1,048,698	△14.34 %
		안전관리과	6,773,630	0.81 %	7,253,002	0.87 %	△479,372	△6.61 %
		문화체육과	14,269,046	1.71 %	15,489,305	1.87 %	△1,220,259	△7.88 %
		교육지원과	17,823,125	2.14 %	17,904,105	2.16 %	△80,980	△0.45 %
		홍보미디어과	2,896,944	0.35 %	3,039,902	0.37 %	△142,958	△4.70 %
		민원여권과	850,337	0.10 %	869,817	0.10 %	△19,480	△2.24 %
	사업소		6,293,939	0.75 %	6,634,005	0.80 %	△340,066	△5.13 %
		연수청학도서관	6,293,939	0.75 %	6,634,005	0.80 %	△340,066	△5.13 %
	행정복지센터		5,809,713	0.70 %	6,190,250	0.75 %	△380,537	△6.15 %
	유네스코국제회의 추진단		12,803	0.00 %	12,803	0.00 %	0	0.00 %
		유네스코국제회의추진단	12,803	0.00 %	12,803	0.00 %	0	0.00 %

【 참고 : 2022년도 제3차 추가경정 세입·세출예산서(안)  18~20쪽 】

【성 질 별】

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예산액		기정액		비교증감	증감률
				구성비		구성비
총 계			833,936,359	100%	829,578,317	100 %	4,358,042	0.53%
인건비			70,441,806	8.45%	70,355,957	8.48 %	85,849	0.12%
	인건비		70,441,806	8.45%	70,355,957	8.48 %	85,849	0.12%
		보수	49,256,625	5.91%	47,992,243	5.79 %	1,264,382	2.63%
		기타직보수	5,023,127	0.60%	5,634,702	0.68 %	△611,575	△10.85%
		무기계약근로자보수	8,005,593	0.96%	8,180,462	0.99 %	△174,869	△2.14%
		기간제근로자등보수	8,156,461	0.98%	8,548,550	1.03 %	△392,089	△4.59%
물건비			37,259,277	4.47%	39,473,183	4.76 %	△2,213,906	△5.61%
	일반운영비		29,901,680	3.59%	31,809,207	3.83 %	△1,907,527	△6.00%
	여비		543,346	0.07%	762,638	0.09 %	△219,292	△28.75%
	업무추진비		645,522	0.08%	653,770	0.08 %	△8,248	△1.26%
	직무수행경비		2,982,063	0.36%	2,988,956	0.36 %	△6,893	△0.23%
	의회비		702,431	0.08%	759,429	0.09 %	△56,998	△7.51%
	재료비		1,881,045	0.23%	1,888,183	0.23 %	△7,138	△0.38%
	연구개발비		603,190	0.07%	611,000	0.07 %	△7,810	△1.28%
경상이전			560,363,143	67.19%	576,333,164	69.47 %	△15,970,021	△2.77%
	일반보전금		257,459,929	30.87%	264,795,566	31.92 %	△7,335,637	△2.77%
	이주및재해보상금		3,875,250	0.46%	8,321,000	1.00 %	△4,445,750	△53.43%
	포상금		3,228,158	0.39%	3,247,966	0.39 %	△19,808	△0.61%
	연금부담금등		13,716,649	1.64%	13,808,703	1.66 %	△92,054	△0.67%
	배상금등		218,600	0.03%	223,200	0.03 %	△4,600	△2.06%
	출연금		5,198,571	0.62%	6,030,377	0.73 %	△831,806	△13.79%
	민간이전		212,119,212	25.44%	212,719,624	25.64 %	△600,412	△0.28%
		의료및구료비	18,859,401	2.26%	16,751,398	2.02 %	2,108,003	12.58%
		민간경상사업보조	6,391,358	0.77%	6,620,497	0.80 %	△229,139	△3.46%
		민간단체법정운영비보조	956,219	0.11%	956,219	0.12 %	0	0.00%
		민간행사사업보조	472,000	0.06%	475,000	0.06 %	△3,000	△0.63%
		민간위탁금	39,186,029	4.70%	39,807,227	4.80 %	△621,198	△1.56%
		보험금	220,667	0.03%	228,100	0.03 %	△7,433	△3.26%
		연금지급금	124,693	0.01%	124,693	0.02 %	0	0.00%
		운수업계보조금	493,648	0.06%	493,648	0.06 %	0	0.00%
		사회복지시설법정운영비보조	41,226,020	4.94%	41,000,376	4.94 %	225,644	0.55%
		사회복지사업보조	104,185,277	12.49%	106,258,566	12.81 %	△2,073,289	△1.95%
		민간인위탁교육비	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	자치단체이전등		64,546,398	7.74%	67,186,126	8.10 %	△2,639,728	△3.93%
		자치단체간부담금	2,395,194	0.29%	2,395,194	0.29 %	0	0.00%
		교육기관에대한보조	15,222,697	1.83%	15,244,000	1.84 %	△21,303	△0.14%
		시ㆍ군ㆍ구 교육비특별회계 법정전출금	300,557	0.04%	300,557	0.04 %	0	0.00%
		예비군육성지원경상보조	88,681	0.01%	88,681	0.01 %	0	0.00%
		공기관등에대한경상적위탁사업비	44,953,059	5.39%	46,696,196	5.63 %	△1,743,137	△3.73%
		기타부담금	1,586,210	0.19%	2,461,498	0.30 %	△875,288	△35.56%
	전출금		376	0.00%	602	0.00 %	△226	△37.54%
자본지출			135,830,652	16.29%	115,487,519	13.92 %	20,343,133	17.62%
내부거래			4,924,378	0.59%	4,924,378	0.59 %	0	0.00%
예비비및기타			25,117,103	3.01%	23,004,116	2.77 %	2,112,987	9.19%

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 21~24쪽 】

Ⅱ		기획복지위원회 소관 일반회계 현황

1. 세입예산

가. 세입증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제3회 추경 예산액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		753,468,852	100 %	754,127,230	100 %	△658,378	△0.09%
지방세수입		185,897,165	24.67 %	183,003,802	24.27 %	2,893,363	1.58%
	보통세	184,633,165	24.50 %	181,739,802	24.10 %	2,893,363	1.59%
	지난년도수입	1,264,000	0.17 %	1,264,000	0.17 %	0	0.00%
세 외 수 입		28,706,070	3.81 %	28,378,050	3.76 %	328,020	1.16%
	경상적세외수입	27,355,939	3.63 %	27,356,740	3.63 %	△801	0.00%
	임시적세외수입	817,451	0.11 %	548,630	0.07 %	268,821	49.00%
	지방행정제재ㆍ부과금	532,680	0.07 %	472,680	0.06 %	60,000	12.69%
지방교부세		33,748,000	4.48 %	31,876,000	4.23 %	1,872,000	5.87%
조정교부금등		65,410,315	8.68 %	65,277,208	8.66 %	133,107	0.20%
보조금		381,164,424	50.59 %	390,784,860	51.82 %	△9,620,436	△2.46%
	국고보조금등	260,938,425	34.63 %	263,634,145	34.96 %	△2,695,720	△1.02%
	시ㆍ도비보조금등	120,225,999	15.96 %	127,150,715	16.86 %	△6,924,716	△5.45%
보전수입등및내부거래		58,542,878	7.77 %	54,807,310	7.27 %	3,735,568	6.82%
	보전수입등	56,504,990	7.50 %	52,769,422	7.00 %	3,735,568	7.08%
	내부거래	2,037,888	0.27 %	2,037,888	0.27 %	0	0.00%

【 참고 : 2022년도 제3차 추가경정 세입·세출예산서(안) 43~75쪽) 】

나. 주요 세입예산 편성 현황

(단위 : 천원)

부서	사업명	제3회 추경 예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	세입 내역 및 사유	예산서 (쪽)
경제 지원과	송도역전시장 경영패키지사업	0	30,000	△30,000	○ 소상공인시장진흥공단과 시장 상인회 간 협약 체결 후 사업비를 소상공인시장진흥공단에서 시장 상인회에 직접 교부	54
	코로나19극복 영세 자영업자 특별지원금 지원	3,834,250	8,280,000	△4,445,750	○ 사업종료 후 집행실적에 따른 변경 내시통보 ○ 집행액 3,834,250천원
일자리 정책과	일자리대상 인센티브	10,000	0	순증	○ 2022년 전국 일자리대상‘ 최우수상’수상에 따른 인센티브 교부 (중부지방고용노동청 지역협력과-3735, 2022.9.13.)	55
재무 회계과	공유재산 매각수입	323,788	0	순증	○ 산출내역 - 시유지 매각대금 4,465천원 - 구유지 매각대금 319,323천원 ○ 합계 : 323,788천원	56
세 무 1 과	등록면허세 ○등록면허세 (등록분)	13,225,081	15,573,718	△2,348,637	▶증·감액사유 - 부동산 거래 감소로 인한 감소 * 연수구 취득 신고(매매) 건수: ‘22년 67%↓(’21년 대비)	57
	주민세 ○주민세 (종업원분)	14,436,000	13,243,000	1,193,000	▶증·감액사유 - 송도동 상가 등 대형 건축물의 완공 및 입주로 사업장이 증가하면서 종업원 수 증가 기존 사업장 종업원의 급여액 상승 (임금상승, 물가상승)에 따라 신고납부액 증가
	재산세	147,188,000	143,139,000	4,049,000	▶증·감액사유 - 공동주택 가격상승(39.2%) 및 신규 아파트 입주(송도더샾프라임뷰 등) - 대규모 오피스텔 단지(AT센터) 및 일반 건축물 신축에 따른 부과액 증가 - 토지 공시지가 상승(9.3%)에 따른 과세표준액 증가
세무 2과	증지수입 (인증기사용 수수료)	591,319	636,120	∆44,801	○ 감액사유 : 9월 말까지의 징수액 을 반영한 징수예상액 감소분 감액 ○ 증감율 7.0% ↓	58
	그외수입 (타시도 징수촉탁수수료)	7,017	12,927	∆5,940	○ 감액사유 : 타시도 체납차량 감소에 따른 징수예상액 감소분 감액 ○ 증감율 45.8% ↓
노인 장애인과	노인복지시설 기능보강 ○평복영락원 옹벽 기능보강	15,400	0	순증	○ 평복영락원이 점유한 옹벽의 균열이 심하여 안전상 문제가 있는바, 기능 보강 공사를 위해 재난안전특별 부세(시비) 교부 받음 ○ 추진상황 및 향후계획 - 해당 토지 소유는 국가이며 소유자 신고 공고 종료일(22.12.28.)이후 조달청에서 관리주체를 한국자산관리공사로 위탁 할 예정 - 연수구 주관 하, 공사 가부 여부를 조달청과 한국자산관리공사에 검토질의 (22.11.2.) - 한국자산관리공사 (관리주체)의 공사 허가 여부에 따라 공사 실시여부 결정 및 시행	64
여성 아동과	아동수당	29,660,706 국 25,243,154 시 4,417,552	28,665,300 국 24,396,000 시 4,269,300	995,406 국 847,154 시 148,252	○ 22년 4월부터 아동수당 지급 연령 확대 (만 7세 미만→ 만 8세 미만 아동)	65
질병 관리과	코로나19 예방접종 실시(위탁의료 기관 예방접종 시행비)	8,490,000 국 5,190,491 시 1,649,755 구 1,649,754	6,543,050 국 3,925,830 시 1,308,610 구 1,308,610	1,946,950 국 1,264,661 시 341,145 구 341,144	○ 동절기 추가접종 시행으로 예상접종률 반영하여 예방접종 시행비 증액 편성 ○ 市 감염병관리과-4035 (2022.9.23.)호 코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비) 변경내시통보	74
	코로나19 방역대책비	시 13,231	0	순증	○ 2022년 접종대상 확대 등 접종 수요 증가에 따른 사업 활성화를 위한 홍보 등 운영 지원 필요 ○ 市 감염병관리과-4252 (2022.9.26.)호 코로나19 방역대책비 특별교부세 통지

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) p.49~82 】

2. 세출예산

가. 총 괄

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
기획복지위원회			553,427,380	67.90 %	562,788,843	69.41 %	△9,361,463	△1.66 %
	비전전략실		16,046,142	1.97 %	16,735,176	2.06 %	△689,034	△4.12 %
	감사실		95,050	0.01 %	106,438	0.01 %	△11,388	△10.70 %
	기획경제국		56,824,285	6.97 %	59,357,444	7.32 %	△2,533,159	△4.27 %
		기획예산과	32,054,968	3.93 %	29,958,206	3.70 %	2,096,762	7.00 %
		경제지원과	9,009,869	1.11 %	13,629,959	1.68 %	△4,620,090	△33.90 %
		일자리정책과	6,350,512	0.78 %	6,382,601	0.79 %	△32,089	△0.50 %
		재무회계과	7,964,397	0.98 %	7,798,580	0.96 %	165,817	2.13 %
		세무1과	925,243	0.11 %	960,443	0.12 %	△35,200	△3.66 %
		세무2과	519,296	0.06 %	627,655	0.08 %	△108,359	△17.26 %
	복지환경국		450,094,262	55.22 %	458,113,318	56.50 %	△8,019,056	△1.75 %
		복지정책과	48,590,414	5.96 %	53,896,523	6.65 %	△5,306,109	△9.84 %
		사회보장과	47,438,839	5.82 %	48,878,292	6.03 %	△1,439,453	△2.94 %
		노인장애인과	150,640,793	18.48 %	150,817,285	18.60 %	△176,492	△0.12 %
		여성아동과	50,716,726	6.22 %	49,500,160	6.11 %	1,216,566	2.46 %
		출산보육과	115,662,722	14.19 %	117,727,955	14.52 %	△2,065,233	△1.75 %
		청소행정과	33,696,868	4.13 %	33,863,909	4.18 %	△167,041	△0.49 %
		위생정책과	1,395,142	0.17 %	1,410,644	0.17 %	△15,502	△1.10 %
		환경보전과	1,952,758	0.24 %	2,018,550	0.25 %	△65,792	△3.26 %
	직속기관		30,367,641	3.73 %	28,476,467	3.51 %	1,891,174	6.64 %
		보건행정과	1,417,194	0.17 %	1,536,652	0.19 %	△119,458	△7.77 %
		건강증진과	10,623,768	1.30 %	10,364,910	1.28 %	258,858	2.50 %
		질병관리과	17,750,254	2.18 %	15,984,617	1.97 %	1,765,637	11.05 %
		송도건강생활지원센터	576,425	0.07 %	590,288	0.07 %	△13,863	△2.35 %

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 139쪽 】

나. 주요 세출예산 편성 현황

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	제3회 추경 예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (쪽)
경제 지원과	송도역전시장 경영패키지사업	0	33,334 국 30,000 구 3,334	△33,334 국 △30,000 구 △3,334	○ 소상공인시장진흥공단과 시장 상인회 간 협약 체결 후 사업비를 소상공인시장진흥공단에서 시장 상인회에 직접 교부	160
	코로나19극복 영세자영업자 특별지원금 지원	3,834,250 시 3,834,250	8,280,000 시 8,280,000	△4,445,750 시 △4,445,750	○ 사업종료 후 집행실적에 따른 변경 내시통보 ○ 집행액 3,834,250천원
일자리 정책과	일자리대상 인센티브	10,000 국 10,000	0	순증	○ 2022년 전국 일자리대상‘최우수상’ 수상에 따른 인센티브 교부 (중부지방고용노동청 지역협력과- 3735, 2022.9.13.) -일자리관련 사업부서 역량강화 워크숍 계획 중	165
	마을기업 육성사업 지원	0	20,000 균 10,000 시 5,000 구 5,000	△20,000 균 △10,000 시 △ 5,000 구 △ 5,000	○ 예비 마을기업으로 선정된 기업이 없어 0원으로 변경 확정 내시를 시에서 받음.	167
재무 회계과	선학AG경기장 잔여부지 매입 분납금	7,075,480	6,846,708	228,772	○ 선학AG 매입 분납금 2차분에 대한 금리 인상분 적용 ○ 산출내역 3회추경액 : 7,075,480천원 - 1차분 : 4,610,610천원(납부완료) - 2차분(12월 납부예정) ·기정액 : 2,236,098천원 (2.4%금리반영) ·경정액 : 2,464,879천원 (4.5%금리반영) → 4.5%금리 반영에 따른 228,772천원 증액	171
	사무실 가구 구입	7,018	0	순증	○ 차량지원실 이전에 따른 사무용 가구 부족분 구입 (현재 사무실 내 여분 가구 부재) ○ 산출내역: 7,018천원 - 책상 : 250천원×7개 = 1,750천원 - 의자 : 270천원×15개 = 4,050천원 - 파티션 : 174천원×7개 = 1,218천원	172
세무 2과	지방세 징수활동 지원	39,818	44,469	∆4,651	○ 증감사유 : - 사무관리비 : ∆4,338천원 - 도서구입비 : ∆313천원	179
	지방세 부과·징수 관리	260,134	310,134	∆50,000	○ 감액사유 : 9월 말까지의 지출액을 반영하여 우편요금 감액 - 공공운영비 : ∆50,000천원
	지방세 체납액 징수관리	44,163	46,663	∆2,500	○ 증감사유 : - 사무관리비 : ∆2,500천원
	개인지방소득세 신고센터 운영	15,952	41,163	∆25,211	○ 감액사유 : 개인지방소득세 신고센터 운영 사업 집행잔액 삭감 - 사무관리비 : ∆5,209천원 - 공공운영비 : ∆18,182천원 - 기타보상금 : ∆1,820천원
	세외수입 지원	90,861	101,471	∆10,610	○ 증감사유 : - 사무관리비 : ∆400천원 - 공공운영비 : ∆10,000천원 - 도서구입비 : ∆210천원	180
복지 정책과	보훈회관 건립 예정부지 재해영향성 검토 용역	22,000	0	순증	〇 市 관련부서 사전협의 시 검토 대상임을 확인 (재해영향 예측평가, 재해 저감대책 및 검토서 작성)	186
노인 장애인과	노인복지시설 기능보강 ○평복영락원 옹벽 기능보강	15,400 시 15,400	0	순증	○ 평복영락원이 점유한 옹벽의 균열이 심하여 안전상 문제가 있는바, 기능보강 공사를 위해 재난안전특별교부세(시비) 교부 받음 ○ 추진상황 및 향후계획 - 해당 토지 소유는 국가이며 소유자 신고 공고 종료일(22.12.28.)이후 조달청에서 관리주체를 한국자산관리 공사로 위탁 할 예정 - 연수구 주관 하, 공사 가부 여부를 조달청과 한국자산관리공사에 검토질의 (22.11.2.) - 한국자산관리공사(관리주체)의 공사 허가 여부에 따라 공사 실시여부 결정 및 시행	202
	노인일자리 및 사회활동 지원 확대 (노인사회활동 지원사업) ○경로당급식도우미 인건비 구비추가	312,795	354,000	△41,205	○ 사업 집행 예상액 제외 후 남은 잔액 반납	204
	중증장애인 자립생활정착금	8,000 시 4,000 구 4,000	0	순증	○ 중증장애인 자립생활 정착금 신규 대상자 1명 발생	206
여성 아동과	아동수당	31,553,943 국 25,243,154 시 4,417,552 구 1,893,237	30,495,000 국 24,396,000 시 4,269,300 구 1,829,700	1,058,943 국 847,154 시 148,252 구 63,537	○ 22년 4월부터 아동수당 지급 연령 확대 (만 7세 미만→만 8세 미만 아동)	218
출산 보육과	국공립어린이집 재난안전보강공사	144,000 특 72,000 구 72,000	0	순증	○ 2022년 재난안전 특별교부세 교부 선정에 따른 예산편성 (국공립 은빛나무어린이집 내진보강공사) ○ 산출내역: 내진보강공사비의 50% 특별교부세 + 50% 구비부담 원칙	228
	어린이집 외국인 아동 만5세아 보육료 지원	56,000 시 28,000 구 28,000	44,800 시 22,400 구 22,400	11,200 시 5,600 구 5,600	○ 편성사유 : 외국인 아동의 내국인 아동과의 차별 없는 보육환경 조성 ○ 산출내역 : 50명×280천원×4개월 = 56,000천원	229
	어린이집 보육교직원 투명마스크 지원	42,035 시 42,035	0	순증	○ 어린이집 보육교직원 투명마스크 지원 (영아반, 장애아반 보육교사 1,201명) ○ 산출내역 - 마스크 1매당 1,000원×1,278명×약33매	234
	보육교직원 인플루엔자(독감) 예방접종 지원	64,830 시 64,830	0	순증	◯ 인천광역시 보육교직원 권익보호 및 지원에 관한 조례 공포 (2022.11.09.)에 따른 지원 ◯ 산출내역 30,000원 * 2,161명 = 64,830천원
청소 행정과	아이스팩 재사용 사업 운영비	0	11,000	∆11,000	◯ 수거량 감소	241
환경 보전과	환경개선관리	57,313	66,756	∆9,443	□ 요구사유 : 환경개선부담금 부과 차량 축소로 인한 우편요금 삭감 □ 산출내역: 우편요금 400원× 20,000건 =8,000천원	252
	조경석 석면측정 검사 (성립전)	시 4,200	0	순증	□ 관련근거 :「석면안전관리법」 제3조, 제8조 □ 조사대상 : 총 6개소 (공공기관 1, 대학교 4, 대규모점포 1) □ 조사기간 : 22.11.15. ~ 12.14. □ 조사방법 : 예산범위 내 표본조사 실시 후 자체 전수조사 유도 □ 소요예산 : 4,200천원(전액 시비) ※ 시비보조금 교부(2022.10.20.)	253
	기후변화 대응의 날 행사	73,010	116,700	△43,690	□ 추진근거 : 「탄소중립기본법」 제67조 □ 요구금액 : 73,010천원 □ 요구사유 ㅇ 연수능허대문화축제와 연계 추진하여 행사 규모 축소 운영에 따라 공모심사비, 제안서 평가위원 참석수당, 통역비, 행사운영비 삭감 □ 사업내용 ㅇ 기후환경음악회, 기후변화 대응의 날, 환경지킴음악극 행사 실시	254
질병 관리과	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	8,490,000 국 5,190,491 시 1,649,755 구 1,649,754	6,543,050 국 3,925,830 시 1,308,610 구 1,308,610	1,946,950 국 1,264,661 시 341,145 구 341,144	○ 동절기 추가접종 시행으로 예상접종률 반영하여 예방접종 시행비 증액 편성 ○ 市 감염병관리과-4035(2022.9.23.)호 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 변경내시통보	278
	코로나19 방역대책비	시 13,231	0	순증	○ 2022년 접종대상 확대 등 접종 수요 증가에 따른 사업 활성화를 위한 홍보 등 운영 지원 필요 ○ 市 감염병관리과-4252 (2022.9.26.)호 코로나19 방역대책비 특별교부세 통지

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

Ⅲ		기획복지위원회 소관 특별회계 추가경정예산 현황

1. 세입예산

가. 총괄

(단위 : 천원)

특별회계명	구 분	제3회 추경 예산액	기정액	증 감 액	증감률(%)	비고
천연가스 생산기지주변지역지원사업	합 계	2,115,854	2,028,854	87,000	4.29	453쪽
	세외수입	2,027,000	1,940,000	87,000	4.48
	보전수입등및내부거래	88,854	88,854	0	0.00

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

2. 세출예산

가. 조직별                                                                                                                                        (단위 : 천원)

특별회계명	구 분	추경 예산액	기정액	증감액	증감률(%)	비고
계	기획복지위원회	4,849,281	4,762,281	87,000	1.83
천연가스 생산기지주변지역지원사업	경제지원과	2,122,650	2,035,650	87,000	87,000	432쪽
의료급여 기금	사회보장과	970,910	970,910	0	0
폐기물처리시설 설치	청소행정과	1,755,721	1,755,721	0	0

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

나. 주요 세출예산 편성현황

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	제3회 추경 예산액	기정액	증·감액 사유	비고
경 제 지원과	(천연가스생산기지주변 지역지원사업 특별회계) 일반예비비	87,854	854	일반예비비	456쪽

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

Ⅳ		기획복지위원회 소관 명시이월 현황

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액	이월액	사유	예산서 (쪽)
비전 전략실	선학동 AG제척부지 개발제한구역 해제	250,000	38,764	선학동 AG제척부지 사업기간이 2023년 상반기로 연장할 가능성이 있어 명시이월함.	490
경제 지원과	연수구 전자상품권 연수e음	2,885,656	350,000	수수료 지원을 위한 매출액 데이터 추출의 이유로 명시이월 필요	491
	전통시장 시설현대화사업(전환)	201,284	74,055	옥련시장 방음벽 설치 사업을 위해 편성된 예산으로, 옥련현대2차아파트 입주자대표회의와 방음벽설계에 관한 협의 후 사업추진을 할 예정이며, 기 편성된 예산으로는 방음벽 설치에 어려움이 있어 현 예산을 이월하고 내년에 사업 예산을 증액하여 추진하고자 이월 요구 함.	492
	지역경제 활성화 연구용역	151,400	150,000	2023년 6월, 연구용역 준공 예정으로 차년도 명시이월 필요	493
일자리정책과	연수 청년센터 구축	350,000	350,000	연수 청년센터 구축 기본계획(2023년 개소 목표)에 따른 사업비 명시 이월 2022년 제5차 특별조정교부금 교부 (2022. 9월말)	494
재무 회계과	공용차량 구입	118,100	33,699	안전관리과 장기배차 차량(재난대응차량) 대체구입 수의계약 예정(11월 중) -현재 자동차 수급상황이 원활치 않아 계약 시 납품기한 12개월 이상 소요 예상	495
복지 정책과	보훈회관 건립	1189000	22000	도시관리계획 결정(변경) 용역 사업 추진 중 재해영향성검토 대상임이 도출됨. 2022년 제3회 추경에 예산 편성하여 2022년 12월 착공 시 절대공기(180일)부족으로 연내 사업 준공이 불가함.	496
노인 장애인과	노인복지시설 기능보강	15,400	15,400	토지 소유가 국가이며, 관리주체가 조달청에서 한국자산관리공사로 지정되는 절차 중에 있어, 현재 관리주체가 부재한 상황이므로 연수구 주관 하 공사가 불가하여 명시 이월함.	497
출산 보육과	공동주택 관리동 민간어린이집 국공립어린이집 전환	349,000	195,263	-공동주택 관리동 민간어린이집 국공립어린이집 전환 사업 대상 어린이집 2개소에 대한 리모델링 공사 2023.1~3. 시행 예정에 따른 명시이월 -내진성능 미확보 국공립어린이집에 대한 재난안전 특별교부세 교부선정에 따른 내진보강공사 2023년도 시행 예정에 따른 명시이월	498
환경 보전과	소규모 방지시설 지원사업	153,000	85,872	-방지시설 설치 완료 후 보조금 지급 대상이나, 신청 사업장의 연내 방지시설 설치완료 불가하여 당해연도 보조금 지급 불가에 따른 명시이월 요청 -사업장의 방지시설 설치완료 보고 후 보조금 지급 예정	499
보건 행정과	보건기관 시설물 유지관리	401,817	30,850	-코로나19환자 이송업무용 보건소 공용차량의 노후화로 인한 차량 안전사고 발생 우려로 중형승합차 구입 필요 -다만, 현재 차량용 반도체 수급 불안정으로 중형승합차 구입이 어려운 상황으로 명시이월 필요	510
질병 관리과	신종감염병 선별진료소 운영 물품구입	30,000	30,000	2022년 하반기부터 확진자 감소 및 선별 진료소 우선순위 검사 대상자 축소됨에 따라 지출잔액 이월하여 예산 집행 필요	511

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

Ⅴ		기획복지위원회 소관 계속비 사업조서

1. 기획복지위원회 소관 계속비사업

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	총사업비	2020년 까지	2021년	2022년	2023년	2024년 이후	예산서 (쪽)
			지출액	지출액	예산액	예산액	예산액
연수문화예술회관 건립 (비전전략실)	기존	49,848,329	14,753,581	761,136	10,091,000	15,906,693	0	517
	변경	60,178,289	14,753,581	761,136	7,881,000	8,886,000	19,561,653
	증감	10,329,960	0	0	-2,210,000	-7,020,693	19,561,653
송도국제도시 도서관 건립(비전전략실)	기존	47,779,199	9,063,570	0	4,600,000	13,594,000	18,576,215
	변경	47,779,199	9,063,570	0	4,600,000	13,594,000	18,576,215
	증감	0	0	0	0	0	0
연수구청소년수련관 신규 건립(비전전략실)	기존	33,022,390	2,737,050	14,024	3,296,200	5,357,000	21,426,724	518
	변경	33,022,390	2,737,050	14,024	3,296,200	5,357,000	21,426,724
	증감	0	0	0	0	0	0
선학동 주민센터 복합청사 건립(비전전략실)	기존	16,417,000	913	0	687,000	2,618,000	12,140,000	519
	변경	972,000	913	0	0	0	0
	증감	-15,445,000	0	0	-687,000	-2,618,000	-12,140,000
청년월세 한시 특별지원 사업(만19~34세) (일자리정책과)	기존	0	0	0	0	0	0
	변경	2,212,000	0	0	400,000	900,000	912,000
	증감	2,212,000	0	0	400,000	900,000	912,000
청년월세 한시 특별지원 사업(만35~39세) (일자리정책과)	기존	0	0	0	0	0	0	520
	변경	526,000	0	0	100,000	200,000	226,000
	증감	526,000	0	0	100,000	200,000	226,000
보훈회관 건립 (복지정책과)	기존	0	0	0	0	0	0
	변경	8,870,000	0	0	1,167,000	4,622,000	3,081,000
	증감	8,870,000	0	0	1,167,000	4,622,000	3,081,000
연수구 장애인 복지시설 신축 (노인장애인과)	기존	6,886,000	2,207,077	0	0	0	0	521
	변경	6,886,000	2,207,077	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
장애인 종합직업 적응훈련센터 건립 (노인장애인과)	기존	1,204,216	0	0	0	0	0	522
	변경	1,204,216	0	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
장애인 직업재활시설 기능보강 (노인장애인과)	기존	723,785	0	0	0	0	0	523
	변경	723,785	0	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0

【 참고 : 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

Ⅵ		검토의견

1. 개 요

❍ 2022년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안의 총괄규모는

2022년 추경2차 예산대비 0.53%인 43억원이 증가한 8,339억원으로,

- 일반회계가  0.53%(42.7억원) 증가하여 8,150억원이며

- 특별회계가  0.44%( 0.8억원) 증가하여 188억원으로 편성 요구됨.

❍ 주요 세입예산의 증감현황은

·지방세 1.58%(2,893,363천원) 증가한 185,897,165천원

- 등록면허세 13.51%(2,348,637천원) 감소한 15,030,196천원

- 주민세·재산세 10.15%(5,242,000천원) 증가한 164,676,000천원

·세외수입   0.44%(210,419천원) 감소한  47,973,138천원

·지방교부세 5.87%(1,872,000천원) 증가한 33,748,000천원

- 특별교부세 37.33%(1,872,000천원) 증가한 6,887,000천원

·조정교부금등 0.20%(133,107천원) 증가한  65,410,315천원

·보조금   1.07%(4,677,821천원) 감소한 433,047,874천원

·보전수입등내부거래 6.85%(4,347,812천원) 증가한 67,859,867천원

- 전년도이월금  36.98%(3,735,568천원) 증가한 13,837,938천원

❍ 주요 세출예산의 증감현황은

- (기능별)로 보면 ‘국토및지역개발’이 45.15%로 가장 큰 증가율을 보이며 197억원 증가한 634억원이며, ‘산업·중소기업및에너지’가 30.23%(45억원)이 감소하여 104억원으로 가장 큰 감소폭을 보이며, ‘사회복지’ 분야가 구성비가 52.43%(4,372억원)로 가장 큰 예산액을 차지함.

- (조직별)로 보면 기획복지지원회는 1.63%, 92억원 감소한 5,582억원이 편성되었으며 이중 가장 큰 감소를 보이는 과는 경제지원과로 28.94%(45억원) 감액하여 111억원이 편성되었음.

- (성질별)로 보면 시설비및부대비 등의 자본지출이 17.62%로 가장 크게 증가하여 1,358억원이며, 이주및재해보상금이 53.43%로 가장 크게 감소하여 38억원이 편성되었음.

2. 기획복지위원회 소관부서 예산편성 현황

❍ 2022년도 제3회 추가경정 기획복지위원회 일반회계

- 세입예산액은

기정액 대비 0.09% (658,378천원) 감소한 753,468,852천원이며

- 세출예산액은

기정액 대비 1.66% (9,361,463천원) 감소한 553,427,380천원이며

❍ 기획복지위원회 추가경정 일반회계 세입예산은

- 자체수입인 지방세와 세외수입이 기정액 대비 1.52%, 32억원이 증가하여 2,146억원이며 전체 세입예산대비 구성비는 28.48%임.

- 의존재원인 지방교부세, 조정교부금등 및 보조금은 1.56%, 76억원이 감소하여 4,803억원이며 전체 세입예산대비 구성비는 63.75%임.

❍ 국별 추가경정 일반회계 세출예산은

- 비전전략실  4.12%(689,034천원) 감소한 16,046,142천원

- 감  사  실 10.70%(11,388천원) 감소한 95,050천원

- 기획경제국  4.27%(2,533,159천원) 감소한 56,824,285천원

- 복지환경국  1.75%(8,019,056천원) 감소한 450,094,262천원

- 보  건  소   6.64%(1,891,174천원) 증가한 30,367,641천원임.

❍ 기획복지위원회 추가경정 특별회계의 경우

- [세입예산액]은 천연가스 생산기지 주변지역 지원사업 특별회계가 있으며,

4.29%(87,000천원) 증가하여 2,115,854천원임.

- [세출예산액]은 의료급여기금과 폐기물처리 시설 설치 특별회계는 변동이 없으며 천연가스 생산기지 주변지역 지원사업 특별회계에서 경제지원과가 4.29% 증가하여 2,115,854천원임.

❍ 기획복지위원회 명시이월의 경우

- 비전전략실, 기획경제국 3개 부서, 복지환경국 4개 부서, 보건소 등 총 10개  부서에서 총 12개의 사업을 이월하고자 하였는데, 올해 예산으로 사업추진에 어려움이 있어 내년 사업 예산을 증액하여 추진하는 경우 등 당해연도 내 지출을 끝내지 못할 것이 예측되어 명시이월하고자 하였음.

❍ 기획복지위원회 추가경정 계속비사업의 경우

- ‘연수문화예술회관 건립’등 4개 부서 10개 사업이 집행액 수정, 공사비 증가 및 지연 등의 사유로 계속비 사업조서를 변경하였음.

3. 종합의견

❍ 이번 추경예산안은 『지방자치법』 제145조(추가경정예산) 및 『지방재정법』

제45조(추가경정예산의 편성 등)에 따라 본예산 편성 후에 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나 불필요한 예산을 감액 조정하기 위하여 회계연도 중에 다시 편성하는 것으로, 『지방자치법』제47조 제1항 제2호에 규정된 지방의회의 의결 사항임.

❍ 이번 제3회 추가경정예산은

- 세입의 경우에는 지방세 및 세외수입 변동 분 및 국·시비보조금, 특별교부세, 일반조정교부금 변동 분을 반영하여 편성하였고

- 세출의 경우에는 국·시비보조금 등 의존재원과 연관된 구비 매칭분을 반영하고 예산 성립전 경비 사용분을 반영하였으며, 기 편성된 세출예산 중 집행잔액을 삭감하고 집행잔액을 정리하였음.

○ 또한 예산안의 심의·확정은 『지방자치법』제47조(지방의회의 의결사항) 제1항 제2호에 규정된 지방의회의 의결 사항으로,

- 세입의 경우에는 순세계잉여금, 일반조정교부금 등의 미반영분을 반영하여 재정운영의 효율성을 증대하였는지, 본예산 편성 이후 보조금 등 의존재원의 변동 사항이 제대로 편성되었는지 여부 확인

- 세출의 경우에는 시급을 요하는 긴급한 사업인지, 한정된 재원으로 배분이 왜곡되지 않고 낭비됨이 없이 지역 개발과 구민의 삶의 질 향상에 적절히 투입되었는지 확인하여야 할 것임.

○ 신규 편성이나 기존 사업비에 대한 증액 또는 감액 사유가 타당한지 여부,

각 사업에 대한 필요성 및 효과성, 사업에 대한 적정한 산출근거 또는 과다

계상여부 등을 고려하여 심의하여야 할 것으로 사료됨.

※ 참고 : 기획복지위원회 일반회계 세출예산 비교표

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예산액	제2회 추경 예산액	제1회 추경 예산액	2022년 본예산	비고
기획복지위원회			553,427,380	562,788,843	553,981,768	498,293,057
	비전전략실		16,046,142	16,735,176	-	-
	감사실		95,050	106,438	115,781	106,093
	기획경제국		56,824,285	59,357,444	64,223,354	46,688,687
		기획예산과	32,054,968	29,958,206	23,704,739	24,706,043
		경제지원과	9,009,869	13,629,959	13,631,819	4,448,595
		일자리정책과	6,350,512	6,382,601	6,058,509	3,641,262
		재무회계과	7,964,397	7,798,580	19,203,690	12,448,190
		세무1과	925,243	960,443	983,213	803,213
		세무2과	519,296	627,655	641,384	641,384
	복지환경국		450,094,262	458,113,318	449,572,553	407,935,020
		복지정책과	48,590,414	53,896,523	46,508,926	18,123,880
		사회보장과	47,438,839	48,878,292	43,308,528	43,219,017
		노인장애인과	150,640,793	150,817,285	140,834,104	137,922,732
		여성아동과	50,716,726	49,500,160	52,381,876	51,061,210
		출산보육과	115,662,722	117,727,955	117,105,798	116,525,194
		청소행정과	33,696,868	33,863,909	45,960,920	37,921,444
		위생정책과	1,395,142	1,410,644	1,421,334	1,298,334
		환경보전과	1,952,758	2,018,550	2,051,067	1,863,209
	직속기관		30,367,641	28,476,467	27,154,699	26,073,174
		보건행정과	1,417,194	1,536,652	1,522,263	1,387,225
		건강증진과	10,623,768	10,364,910	9,280,297	9,065,214
		질병관리과	17,750,254	15,984,617	15,806,773	15,075,369
		송도건강생활지원센터	576,425	590,288	545,366	545,366