2013년도 제4회 추가경정 세입․세출예산안

심사보고서

예산․결산 특별위원회

- 2013년도 제4회 추가경정 세입․세출예산안 및

심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2013. 12. 5

나. 제 출 자 : 연수구청장

다. 회부일자 : 2013. 12. 5

라. 상정일자

- 제175회 연수구의회(정례회) 제2차 예산․결산특별위원회 : 2013. 12. 16

2. 제안설명

○ 2013년도 제4회 추가경정 세입·세출예산안 제안 설명 : 기획예산실장

( 일시 : 2013. 12. 12(목) 제2차 본회의 )

3. 전문위원 검토보고「생략」

4. 심사결과 : 「수정가결」

〈 일반회계 세입 〉: 원안가결

〈 일반회계 세출 〉: 수정가결

< 특별회계 >      : 원안가결

5. 참석위원

- 장현희의원, 황용운의원, 정지열의원, 이인자의원,

이창환의원, 김성해의원, 양해진의원, 진의범의원,

2013년도 제4회 추가경정 세입․세출예산안 계수조정 내역

【2013년도 제4회 추가경정 세입․세출 예산안】

ꏅ 일반회계 : 수정가결

〈 일반회계 세입 〉: 원안가결

〈 일반회계 세출 〉: 수정가결

1.	삭 감 액	-----------------------	0천원
2.	증 액	-----------------------	3,180천원
	증 감	-----------------------	3,180천원

일반회계 세출예산 증액 :           3,180천원

❍	의회사무과	………………………	3,180천원 증액

► 101 쪽

▪ 법률자문료                                :  3,180천원 증액

ꏅ 특별회계 : 원안가결

2014년도 세입․세출예산안 및 기금운용계획안

심사보고서

예산․결산 특별위원회

- 2014년도 세입․세출예산안 및 기금운용계획안 -

심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2013. 11. 21

나. 제 출 자 : 연수구청장

다. 회부일자 : 2013. 11. 21

라. 상정일자

- 제175회 연수구의회(정례회) 제1,2,3,4차 예산․결산특별위원회

(제1차 : 2013.11.25, 제2차 : 2013.12.16, 제3차 : 2013.12.17, 제4차 : 2013.12.18)

2. 제안설명

○ 2014년도 세입·세출예산안 제안 설명 : 기획예산실장

( 일시 : 2013. 11. 25(월) 제1차 본회의 )

3. 전문위원 검토보고「생략」

4. 심사결과 : 「수정가결」

< 일반회계 세입 > : 원안가결

< 일반회계 세출 > : 수정가결 (붙임 참조)

< 특별회계 >      : 원안가결

< 기    금 >      : 원안가결

5. 참석위원

- 장현희의원, 황용운의원, 정지열의원, 이인자의원,

이창환의원, 김성해의원, 양해진의원, 진의범의원

2014년도 세입․세출예산안 등 계수조정 내역

【 2014년도 세입․세출예산안 】

ꏅ 일반회계 : 수정가결

〈 일반회계 세입 〉: 원안가결

〈 일반회계 세출 〉: 수정가결

1.	삭 감 액	-----------------------	2,188,463천원
2.	증 액	-----------------------	150,730천원
	증 감	-----------------------	△2,037,733천원

일반회계 세출예산 삭감액 : 2,188,463천원

❍	기획예산실	………………………	3,200천원 삭감

► 142 쪽

▪ 2014년도 세입세출성과예산서 유인 :   8,000천원 중 3,200천원 삭감

❍	감 사 실	………………………	6,000천원 삭감

► 150 쪽

▪ 자체평가 평가보고서(성격,중간,최종) 제작

:   4,000천원 중 1,000천원 삭감

▪ 자료집 제작비                    :   3,000천원 중 1,000천원 삭감

▪ 전문가 자문수당                  :  12,200천원 중 4,000천원 삭감

❍	홍보미디어실	………………………	152,500천원 삭감

► 155 쪽

▪ 연수한마당 제작               :  330,000천원 중 130,000천원 삭감

► 156쪽

▪ 한국지역진흥재단 출연금                   :   7,500천원 전액삭감

► 158쪽

▪ 인터넷배너 홍보                           :  15,000천원 전액삭감

❍	사회복지과	………………………	40,660천원 삭감

► 191쪽

▪ 장애인거주시설 종사자 간담회              :     840천원 전액삭감

► 198쪽

▪ 자문위원회 수당                           :   3,500천원 전액삭감

▪ 2014 연수 효 축제              :   86,500천원 중 16,500천원 삭감

► 203쪽

▪ 대한노인회 연수구지회 행사지원            :  19,820천원 전액삭감

❍	가정복지과	………………………	223,990천원 삭감

► 217쪽

▪ 영유아 가족 축제한마당 지원               :  18,300천원 전액삭감

► 229쪽

▪ 시소와그네 연수구센터 운영지원 : 320,000천원 중 170,000천원 삭감

► 235쪽

▪ 드림스타트 브라스밴드 운영

- 강사료                       :  45,100천원 중 22,550천원 삭감

- 공연준비료(협연 및 단독공연)           :   3,000천원 전액삭감

- 강사간담회                             :     140천원 전액삭감

► 237쪽

▪ 제3회 미래도시 그리기 대회 지원 :  50,000천원 중 10,000천원 삭감

❍	청소행정과	…………………	102,340천원 삭감

► 268쪽

▪ 세척 위탁대행료                : 214,800천원 중 102,340천원 삭감

❍	보건행정과	…………………	27,000천원 삭감

► 289쪽

▪ 구강위생용품구입                          :   3,000천원 전액삭감

▪ 아동치과주치의 비용지원                   :  24,000천원 전액삭감

❍	건강증진과	…………………	96,104천원 삭감

► 304쪽

▪ 건강한 아파트 현판 제막식                 :     300천원 전액삭감

▪ 건강도시 포럼개최                         :     100천원 전액삭감

▪ 건강한 아파트 프로그램 운영 등  :  20,000천원 중 10,000천원 삭감

► 309쪽

▪ 위탁의료기관 독감접종비 지원    : 416,300천원 중 85,704천원 삭감

❍	총 무 과	…………………	48,800천원 삭감

► 378 쪽

▪ 마을공동체 활성화 워크숍        :   6,000천원 중  2,000천원 삭감

▪ 행복마을만들기 지원사업         : 200,000천원 중 40,000천원 삭감

▪ 행복한마을만들기아카데미 운영   :  10,000천원 중  2,000천원 삭감

▪ 행복마을만들기 지원사업 컨설팅  :  10,000천원 중  2,000천원 삭감

► 380 쪽

▪ 예비군육성지원 경상보조         :  49,383천원 중  2,800천원 삭감

❍	교육지원과	…………………	233,700천원 삭감

► 391 쪽

▪ 교육경비                      : 2,300,000천원 중 75,000천원 삭감

► 393쪽

▪ C.C.C 디베이트 활동 지원        : 200,000천원 중 60,000천원 삭감

▪ 연수글로벌 이니셔티브 캠프 개최 : 200,000천원 중 60,000천원 삭감

▪ 외국어열린센터 기간제근로자 인건비

:  30,000천원 중  6,000천원 삭감

▪ 외국어열린센터 프로그램운영     :  50,000천원 중 10,000천원 삭감

► 394 쪽

▪ 평생교육기관 네트워크 구축을 위한 관계자 워크숍

:   7,520천원 중  2,700천원 삭감

► 396 쪽

▪ 북스타트 사업 지원              :  40,000천원 중 20,000천원 삭감

❍	문화체육과	…………………	494,377천원 삭감

► 404 쪽

▪ 토요문화마당 행사운영비

- 리플릿, 포스터, 현수막제작등  :   7,260천원 중  2,420천원 삭감

- 행사 시설임차비 등            :  24,000천원 중  8,000천원 삭감

- 문화공연                      :  60,000천원 중 20,000천원 삭감

► 405 쪽

▪ 토요문화마당 동아리 출연료      :   3,600천원 중  1,200천원 삭감

▪ 찾아가는 문화행사 행사운영비

- 리플릿, 포스터, 현수막제작등  :   3,600천원 중  1,800천원 삭감

- 행사 시설임차비 등            :  27,000천원 중 13,500천원 삭감

- 문화공연                      :  42,000천원 중 21,000천원 삭감

► 406 쪽

▪ 문화의집 설치 운영 기간제근로자등 보수    :  37,800천원 전액삭감

▪ 문화의집 설치 운영 타시도 선진지 견학     :     570천원 전액삭감

► 407 쪽

▪ 문화의집 운영 도우미 실비                 :  39,000천원 전액삭감

▪ 문화의집 교육프로그램 운영                :  83,100천원 전액삭감

▪ 문화의집 문화행사 운영                    :  96,000천원 전액삭감

▪ 문화의집 어린이미술관 운영                : 160,000천원 전액삭감

► 408 쪽

▪ 역사관 관리 민간경상보조                  :   9,987천원 전액삭감

❍	건 설 과	…………………	65,240천원 삭감

► 452 쪽

▪ 공용자전거시설 확충                       :  12,000천원 전액삭감

▪ 자전거 구입                               :  18,000천원 전액삭감

► 454 쪽

▪ 상가지역 특색가로등설치 사업              :  35,240천원 전액삭감

❍	도시계획과	…………………	540,000천원 삭감

► 469 쪽

▪ 옥련재래시장 간판개선사업                 : 540,000천원 전액삭감

❍	환경보전과	…………………	57,000천원 삭감

► 478 쪽

▪ 에코 주부단 등 운영                       :   5,400천원 전액삭감

▪ 에코 주부단 등 활동비                     :   1,600천원 전액삭감

► 480 쪽

▪ 기후변화 교육                             :   5,000천원 전액삭감

► 483 쪽

▪ 친환경 도시텃밭 조성 사업       :  70,000천원 중 20,000천원 삭감

▪ 도심 속 옥상텃밭 사업           :  40,000천원 중 15,000천원 삭감

► 486 쪽

▪ 연수의제21실천협의회 민간경상보조:110,000천원 중 10,000천원 삭감

❍	공원녹지과	…………………	20,000천원 삭감

► 491 쪽

▪ 공원내 도시농업 유지관리 시설비 :  50,000천원 중 20,000천원 삭감

❍	차량민원과	…………………	54,552천원 삭감

► 508 쪽

▪ 주박차단속 인건비 및 일반운영비          :  35,481천원 전액삭감

► 509 쪽

▪ 시간제계약직 인부임(마급)                :  19,071천원 전액삭감

❍	연수청학도서관	…………………	23,000천원 삭감

► 537 쪽

▪ 시간제계약직공무원 인건비(나급) : 46,965천원 중 23,000천원 삭감

일반회계 세출예산 증액  :  150,730천원

❍	의회사무과	………………………	1,000천원 증액

► 132 쪽

▪ 국외연수 수행여비                           :     1,000천원 증액

❍	복지정책과	…………………	60,000천원 증액

► 171 쪽

▪ 종합사회복지관 특색사업비                   :    60,000천원 증액

❍	총무과	…………………	20,000천원 증액

► 379 쪽

▪ 사회단체보조금(POOL)                        :    20,000천원 증액

❍	건 설 과	…………………	10,000천원 증액

► 452 쪽

▪ 자전거 홈페이지 구축                        :    10,000천원 증액

❍	연수청학도서관	…………………	59,730천원 증액

► 신비목설치

작은도서관운영, 사립작은도서관지원, 307)민간이전, 02)민간경상보조

▪ 작은도서관 프로그램 운영 지원               :    40,000천원 증액

► 신비목설치

행정운영경비, 인력운영비, 인력운영비 세부사업, 101)인건비, 02)기타직보수

▪ 시간제계약직공무원 라급                     :    19,730천원 증액

ꏅ 특별회계 : 원안가결

【 2014년도 기금운용계획안 】

ꏅ 사회복지기금       : 원안가결

ꏅ 여성발전기금       : 원안가결

ꏅ 식품진흥기금       : 원안가결

ꏅ 문화예술진흥기금   : 원안가결

ꏅ 옥외광고물정비기금 : 원안가결

ꏅ 재난관리기금       : 원안가결