2023년 (재)연수문화재단 출연금 출연에 대한 사전 동의안

의안번호

2901

제출일자 2022. 11.

제 출 자 인천광역시연수구청장

1. 제안이유(출연의 필요성)

❍ (재)연수문화재단이 문화예술분야 전문 정책 추진기구로서 역할을 수행하고 지속적으로 주민생활밀착형 문화사업을 추진할 수 있도록 2023년도 (재)연수문화재단 출연금 출연여부에 대한 구 의회 사전 동의를 득하고자 함.

※ (재)연수문화재단 출연금액은 예산편성 절차에 따라 구 의회 심의를 통해 확정

2. 주요내용

❍ 기관개요

- 법인명칭 : 재단법인 연수문화재단

- 법인형태 : 재단법인(비영리법인), 출연기관

- 설립일자 : 2019년 12월 4일

- 임원구성 : 17명(이사장 1명, 대표이사 1명, 이사 13명, 감사 2인)

- 운영재원 : 출연금, 기금 수익, 재단사업 수입금, 기부금 등

- 조    직 : 1국 3팀 1센터(1팀) 총27명

(기획경영팀, 시민문화팀, 예술진흥팀, 문화도시센터(문화도시팀))

❍ 출연금액(안) : 2,735,043천원(2023년 본예산 편성안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사업비	인건비	운영경비	비고
금 액	2,735,043	728,144	1,294,560	712,339	-

❍ 출연금 주요내역

- 목적사업비

- 재단 임직원에 대한 급여, 제수당 등 인건비

- 사회보험분담금, 복리후생, 공공요금, 교육훈련, 회의운영 등 운영경비

구분	사업명	2023년도 출연금
계		2,735,043
기관운영	① 조직운영(인건비,운영경비)	2,006,899
목적사업	② 생활문화시설 운영	66,184
	➂ 문화의집(컨테이너) 운영	32,380
	➃ 연수생활예술동아리페스티벌 운영	42,300
	➄ 문화예술활동지원	209,900
	➅ 아트플러그연수 운영	129,480
	➆ 문화예술교육 프로그램 운영	247,900

3. 참고사항

❍ 관계법령

- 「지역문화진흥법」 제19조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 설립 등)

- 「지역문화진흥법」 제20조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회에 대한 지원)

- 「지방출자출연법」 제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등)

- 「지방출자출연법」 제20조(재정지원)

- 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한)

- 「인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례」 제9조(연수구문화재단의 설립 등)

- 「인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례」 제20조(재정지원)

❍ 예산조치 : 2023년 본예산 편성

❍ 합의부서 : 기획예산실

※ 붙임  1. 2023년 (재)연수문화재단 사업계획 및 출연금(안) 세부내역

2. 비용추계서 1부.

[붙임 1] 2023년 (재)연수문화재단 사업계획 및 출연금(안) 세부내역

2023년 (재)연수문화재단 사업계획 및 출연금(안) 세부내역

□ 사업계획

기관운영비

① 사업명 : 연수문화재단 조직 운영

❍ 사업내용

- 재단 임직원에 대한 급여, 제수당 등 인건비

- 사회보험분담금, 복리후생, 공공요금, 교육훈련, 회의운영 등 운영경비

❍ 추진일정, 기대효과 등

- 추진일정 : 연중

- 기대효과 : 재단운영의 안정성 도모

(단위: 천원)
항목	예산액	내용
계	2,006,899
◦ 인 건 비	1,294,560	급여, 제수당 등
◦ 운영경비	712,339	사회보험분담금, 복리후생, 운영경비 등

❍ 출연규모 : 2,006,899 천원

사업운영비

② 사업명 : 생활문화시설 운영

❍ 사업내용

- 연수구 생활문화동아리 및 연수구민들을 위한 생활문화 연습공간으로 분기별로 정기 및 수시 무료 대관 운영

- 연간 시설유지 및 관리, 연습공간운영

구 분	진달래 생활문화센터	507문화벙커 생활문화센터
위 치	먼우금로193-2 (청학중학교 앞 지하보도)	먼우금로218 (연수고가차도 밑 지하보도)
규 모	지하1층, 441㎡	지하1층, 468㎡
개관일	2017. 6. 23.	2020. 11. 20.
주요 공간 (개소)	커뮤니티카페(1), 공연연습실(1), 다목적실(1), 드럼부스(1), 무대(1), 갤러리홀(1), 공동체사물함(1), 창고(1), 화장실(1) 등	커뮤니티카페(1), 공연연습실(1), 다목적실(1), 드럼부스(2), 무대(2), 갤러리홀(2), 공동체사물함(2), 창고(3), 화장실(2), 엘리베이터(1) 등

❍ 주요추진일정

- 2022. 12. : 2023년 생활문화센터운영계획 수립

- 2023. 1.~12. : 생활문화센터운영(진달래, 507문화벙커)

- 2023. 12. : 생활문화센터 운영결과보고

❍ 전년도와 달라진 사항

- 재단 정규인력 배치를 통한 생활문화센터 운영의 질적 제고 도모

(단위: 천원)
항목	예산액	내용
계	66,184
◦ 인 건 비	32,382	초단시간 근로자 4명 (주말,야간 근무)
◦ 일반운영비	21,630	일반수용비, 공공운영비 등
◦ 위탁관리비	11,200	청소용역비

❍ 출연규모 : 66,184천원

③ 사업명 : 문화의집(컨테이너)

❍ 사업내용

- 녹청자 및 목공 주민참여 문화강좌 운영

- 연간 시설유지 및 관리

❍ 주요추진일정

- 2023. 1.~2. : 2023년 문화의집 문화강좌 운영계획 수립

- 2023. 3.~5. / 9.~11. : 문화의집 문화강좌 운영(녹청자, 목공)

- 2023. 12. : 문화의집 문화강좌 운영결과보고

❍ 출연규모 : 32,380천원

(단위: 천원)
항목	예산액	비고
계	32,380
◦ 일반운영비	3,400	일반수용비, 공공운영비 등
◦ 수선유지교체비	6,000	시설장비유지비
◦ 행사·홍보비	20,000	교육프로그램 운영(녹청자,목공)
◦ 위탁관리비	2,980	무인경비용역, 소독용역

④ 사업명 : 연수생활예술동아리페스티벌

❍ 사업내용

- 참가동아리가 주체적으로 기획·실행·평가하는 공연, 전시, 체험 등의 오프라인 행사

❍ 주요추진일정

- 2023. 1. : 2023년 연수생활예술페스티벌 운영계획 수립

- 2023. 3. : 참여동아리 모집

- 2023. 3.~9. : 페스티벌 기획단 운영

- 2023. 3.~10월 : 페스티벌 준비

- 2023. 10. : 생활문화페스티벌 운영

- 2023. 11. : 페스티벌 평가회의 운영

❍ 기대효과

- 사업에 참여하는 동아리들이 직접 기획·실행·평가하며 의견을 제시하고 결정하는 과정을 거치며 주민주도형 생활문화 페스티벌을 완성해 가는 계기 마련

- 주민들의 생활문화 활동을 촉진 및 연수구 생활문화 활동의 저변 확대

❍ 출연규모 : 42,300천원

(단위: 천원)
항목	예산액	내용
계	42,300
◦ 일반운영비	2,800	일반수용비, 심사수당, 회의비, 공공요금 등
◦ 업무추진비	500	사업업무추진비
◦ 행사·홍보비	39,000	프로그램 용역, 홍보비, 행사장 조성 등

⑤ 사업명 : 문화예술활동지원

❍ 사업내용

- 예술표현활동지원, 작품개발지원, 신진예술인지원, 정기전(정기공연 지원) 등 공모 분야를 다양화하여 예술 활동에 필요한 제작비, 임차비, 인건비 지원

- 지원내용

분야	대상	총예산(천원)	지원금 규모
총 계		200,000
예술표현활동지원	- 연수 소재 예술인(단체) 2년 이상 활동 경력	120,000	6,000천원×20팀
신작개발지원	- 연수 소재 예술인(단체)	24,000	4,000천원×6팀
정기전 및 정기공연 지원	- 연수구 소재 단체 - 단체로 3년 이상 활동 경력	32,000	8,000천원×4팀
신진예술인 지원	-연수 소재 예술인(단체)	24,000	3,000천원×8팀

❍ 주요추진일정

- 2023. 1. ~ 2. 사업 공고 및 심의, 선정(사업설명회 추진)

- 2023. 3. ~ 4. 선정자(단체) 워크숍 및 사업비 교부

- 2023. 11. ~ 12. 사업 정산 및 결과보고

❍ 기대효과

- 지원 사업 분야 세분화를 통해 기성 예술가의 전통성과 신진 예술가의 창의성을 장려하고 연수구민이 다양한 예술을 향유 할 수 있는 기회를 제공하여 예술가 간의 긴밀한 네트워크 구조를 구축하고자 함.

❍ 출연규모 : 209,900천원

(단위: 천원)
항목	예산액	내용
계	209,900
◦ 일반운영비	7,600	심사수당, 자문수당, 회의비 등
◦ 업무추진비	300	사업업무추진비
◦ 행사·홍보비	2,000	자료집 및 홍보물 제작
◦ 민간사업지원금	200,000	민간사업지원금 (예술인 지원)

⑥ 사업명 : 아트플러그연수 운영

❍ 사업내용

- 기획 전시 및 문화예술교육 등 주민참여 프로그램 확대를 통해 지역주민의 문화예술 향유 공간으로 운영

❍ 주요추진일정

- 2022. 12. 아트플러그 연수 운영변경계획안 확정

- 2022. 1~2. 아트플러그 연수 용도 변경에 따른 공간 재배치

- 2023. 4. ~ 11. 문화예술교육 프로그램 운영

- 2023. 9. 미술주간 연계 기획전시 운영

❍ 전년도와 달라진 사항

		2022년	▶	2023년
기본 방향		시각예술 레지던시		기획전시 및 문화예술교육, 주민참여프로그램 공간
대관		대관 없음		지역작가 전시실 대관
주민 참여 프로그램		기획전시 4회, 지역주민 참여 기획 프로그램 2회		기획전시 2회, 문화예술교육 등 주민향유 프로그램 강화

❍ 기대효과

- 아트플러그 연수의 용도 변경을 통해 지역주민의 문화예술 향유 기회 확대

- 전시실 부족으로 어려움을 겪고 있는 지역의 시각예술인을 위한 예술활동 기회 확대

❍ 출연규모 : 129,480천원

(단위: 천원)
항목	예산액	내용
계	129,480
◦ 일반운영비	33,776	기본경비, 사무기기 등 임차료, 공공운영비
◦ 수선유지교체비	13,100	수선유지비(건물보수), 컴퓨터·네트워크 유지비, 등
◦ 행사·홍보비	24,000	기획전시 개최, 홍보비 등
◦ 위탁관리비	58,604	청소, 보안 등 위탁관리비

⑦ 사업명 : 문화예술교육 사업

❍ 사업내용

- 연수구민의 직접 창작의 주체가 될 수 있는 프로그램 기획, 운영

- 강연에서부터 원데이 워크숍, 8주차 프로그램, 학교연계 프로그램, 16주 장기 워크숍 프로그램 등 다양한 형식과 대상의 문화예술교육 프로그램 운영

- 연간으로 기획된 정규 프로그램을 운영을 통해 지역 주민이 생애주기별 특성에 맞는 프로그램 참여 기회 확대

❍ 주요추진일정

- 2023. 1.~2. : 분야별 예술가·전문 운영단체 섭외 및 기획 회의 운영

- 2023. 2.~3. : 계획수립 및 수의계약 진행

- 2023. 3. : 홍보 추진 및 문화예술교육 프로그램 운영 준비

- 2023. 4.~11. : 문화예술교육 프로그램 운영

- 2023. 11.~12. : 결과보고

❍ 전년도와 달라진 사항

- 산발적이고 이벤트적인 프로그램 진행방식에서 탈피, 정규화된 연간 프로그램 기획 및 편성을 통해 보다 체계적인 문화예술교육 프로그램 추진

- 아트플러그 연수를 문화예술교육 공간으로 활용하여 문화예술교육 사업의 안정성 확보

- 연극, 뮤지컬 등 주민이 기획, 창작, 실연 과정에 참여할 수 있는 장기 워크숍형 프로그램 확대

❍ 기대효과

- 주민 주도형 문화예술교육 프로그램 확대를 통해 지역주민의 문화적 향유 기회 확대

❍ 출연규모 : 247,900천원

(단위: 천원)
항목	예산액	내용
계	247,900
◦ 일반운영비	2,100	자문수당, 회의운영비
◦ 업무추진비	300	사업업무추진비
◦ 행사·홍보비	245,500	강연, 워크숍 프로그램, 능허대 스토리텔링

[붙임 2] 비용추계서

비 용 추 계 서(제3조제1항 관련)

1. 비용발생 요인 및 관련 조문

가. 비용발생 요인 : (재)연수문화재단 인건비, 운영비, 사업비 등

나. 관련 조문

1)「지역문화진흥법」 제20조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회에 대한 지원)

2)「지방출자출연법」 제20조(재정지원)

3)「인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례」 제20조(재정지원)

4)「인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례」 제24조(사업의 대행)

2. 비용추계 결과

가. 추계의 전제

1) 비용추계기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. (2023회계연도)

2) 비용추계의 기준가격

가) 2023년도 지방출자 출연기관 예산편성지침 및 집행기준

나) 2023년도 연수구 예산편성 운영기준

다) 연수문화재단 보수, 여비규정 등(인건비)

(단위 : 천원)

구 분	계	목적사업비	인건비	운영경비	비고
금 액	2,735,043	728,144	1,294,560	712,339	-

나. 추계 결과 : 2,735,043천원 범위내

다. 재원조달 방안 : 전액구비(일반회계)

3. 연도별 비용 추계표 : 붙임참조

4. 부대의견 : 없음

작성자 :  교육문화자치국  문화체육과장  김도완

연도별 비용 추계표

(단위 : 천원)

구 분			1차년도 (2023년)	2차년도 (2024년)	3차년도 (2025년)	4차년도 (2026년)	5차년도 (2027년)	계
세 입			0					0
일반회계			0					0
세 출			2,735,043	2,789,744	2,845,539	2,902,450	2,960,499	14,233,275
연수문화재단 출연금			2,735,043	2,789,744	2,845,539	2,902,450	2,960,499	14,233,275
재원 조달			2,735,043	2,789,744	2,845,539	2,902,450	2,960,499	14,233,275
의존 재원	소 계		0
	보조금	국비	0
		시비	0
	지방교부세		0
	조정교부금		0
자체 수입	소 계		2,735,043	2,789,744	2,845,539	2,902,450	2,960,499	14,233,275
	지방세		2,735,043	2,789,744	2,845,539	2,902,450	2,960,499	14,233,275
	세외수입		0
지 방 채			0
기 금			0
공기업 특별회계			0
기 타 (채무부담, 민자 등)			0