제250회 인천광역시연수구의회 정례회

9.14.(수) ~ 9.27.(화)

2022년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

기획복지위원회

전 문 위 원

∙ ∙ ∙ ∙

• 세입·세출 예산 총괄 -------------------------------------------------- 1

Ⅰ

• 기획복지위원회 소관 일반회계

Ⅱ

1. 세입예산 ------------------------------------------------------------------------------ 6

2. 세출예산 ------------------------------------------------------------------------------ 10

• 기획복지위원회 소관 기타특별회계 --------------------------- 22

Ⅲ

1. 세입예산 ----------------------------------------------------------------------------- 22

2. 세출예산 ----------------------------------------------------------------------------- 22

• 기획복지위원회 소관 계속비 사업조서 -------------------------- 23

Ⅳ

• 검토의견 ------------------------------------------------------------------- 24

Ⅳ

※ (참고) 자치도시위원회 일반회계 세출예산 비교표 ----------- 30

2022년도 제2회 추가경정 세입․세출 예산안 검토보고서

2022년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안)은 제1회 추경 이후 추가 반영이 필요한 국·시비 보조금 변경 내시분 반영 및 시급을 요하는 주요 민생현안 사업 등 세출 예산 수요 변동 사항을 반영하고 건전재정 운영의 효율성 제고를 위해 추진하는 것으로 검토해야할 사항으로는,

- 세입분야 : 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 등 변동요인

- 세출분야 : 예산편성 증액 및 감액사유, 사업의 필요성 및 시급성, 효과성 등임.

Ⅰ		세입‧세출 예산 총괄

1. 총 규모

【 일반, 특별회계 】                                                 (단위 : 천원)

구 분			제2회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			825,528,317	100%	780,461,211	100%	45,067,106	5.77%
일 반 회 계			806,716,012	97.72%	763,876,725	97.88%	42,839,287	5.61%
특 별 회 계			18,812,305	2.28%	16,584,486	2.12%	2,227,819	13.43%
	기타특별회계		18,812,305	2.28%	16,584,486	2.12%	2,227,819	13.43%
		의료급여기금	970,910	0.12%	876,708	0.11%	94,202	10.74%
		발전소주변지역 지 원 사 업	82,496	0.01%	95,063	0.01%	△12,567	△13.22%
		지 하 수	95,195	0.01%	77,206	0.01%	17,989	23.30%
		천연가스생산기지 주변지역지원사업	2,028,854	0.25%	2,028,000	0.26%	854	0.04%
		폐기물처리시설 설치	1,755,721	0.21%	1,755,721	0.22%	0	0%
		주 차 장	13,879	1.68%	11,751,788	1.51%	2,127,341	18.10%

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) 10쪽 】

2. 부문별 증감 현황 (일반회계 + 기타특별회계 전체)

가. 세입증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경 예산액		기정액		증 감 액		증감률(%)
총 계		825,528,317		780,461,211		45,067,106		5.77
지방세		183,003,802		172,725,802		10,278,000		5.95
	보통세	181,739,802		171,461,802		10,278,000		5.99
	지난년도수입	1,264,000		1,264,000		0		0.00
세외수입		48,183,557		47,966,557		217,000		0.45
	경상적세외수입	36,115,314		35,912,394		202,920		0.57
	임시적세외수입	7,070,945		7,056,865		14,080		0.20
	지방행정제재·부과금	4,997,298		4,997,298		0		0.00
지방교부세		31,876,000		30,170,000		1,706,000		5.65
조정교부금등		61,227,208		58,732,208		2,495,000		4.25
보조금		437,725,695		409,115,871		28,609,824		6.99
	국고 보조금 등	287,641,183		268,561,149		19,080,034		7.10
	시․도비보조금등	150,084,512		140,554,722		9,529,790		6.78
보전수입등및내부거래		63,512,055		61,750,773		1,761,282		2.85
	보전수입등	60,198,951		58,447,557		1,751,394		3.00
	내부거래	3,313,104		3,303,216		9,888		0.30

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) 17쪽 】

나. 세출증감 현황

【기 능 별】                                                          (단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예산액	기정액	증 감 액	증감률(%)
총계	825,528,317	780,461,211	45,067,106	5.77
일반공공행정	65,406,923	62,852,442	2,554,481	4.06
공공질서및안전	7,318,493	7,145,646	172,847	2.42
교육	17,560,872	17,646,983	△86,111	△0.49
문화및관광	33,192,634	32,707,108	485,526	1.48
환경	44,510,317	44,164,299	346,018	0.78
사회복지	447,109,493	423,073,698	24,035,795	5.68
보건	28,020,915	26,718,192	1,302,723	4.88
농림해양수산	4,178,339	4,132,991	45,348	1.10
산업․중소기업및에너지	15,001,487	15,025,448	△23,961	△0.16
교통및물류	29,365,310	26,754,445	2,610,865	9.76
국토및지역개발	43,665,979	33,333,809	10,332,170	31.00
예 비 비	5,207,114	2,369,324	2,837,790	119.77
기타	84,990,441	84,536,826	453,615	0.54

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) 20쪽】

【조 직 별】

(단위 : 천원)

구 분			제2회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총계			825,528,317	100.00 %	780,461,211	100.00 %	45,067,106	5.77 %
운영위원회			2,248,486	0.27 %	2,218,496	0.28 %	29,990	1.35 %
	의회사무국		2,248,486	0.27 %	2,218,496	0.28 %	29,990	1.35 %
기획복지위원회			595,205,804	72.10 %	558,661,560	71.58 %	36,544,244	6.54 %
	기획예산실		26,931,460	3.26 %	23,704,739	3.04 %	3,226,721	13.61 %
	송도관리단		11,365,483	1.38 %	11,185,512	1.43 %	179,971	1.61 %
	감사실		106,438	0.01 %	115,781	0.01 %	△9,343	△8.07 %
	홍보미디어실		2,740,753	0.33 %	2,770,441	0.35 %	△29,688	△1.07 %
	주민복지국		425,057,325	51.49 %	401,015,940	51.38 %	24,041,385	6.00 %
		복지정책과	53,896,523	6.53 %	46,508,926	5.96 %	7,387,597	15.88 %
		사회보장과	49,849,202	6.04 %	44,185,236	5.66 %	5,663,966	12.82 %
		노인장애인과	150,787,285	18.27 %	140,834,104	18.04 %	9,953,181	7.07 %
		여성아동과	52,796,360	6.40 %	52,381,876	6.71 %	414,484	0.79 %
		출산보육과	117,727,955	14.26 %	117,105,798	15.00 %	622,157	0.53 %
	경제환경국		100,528,378	12.18 %	92,714,448	11.88 %	7,813,930	8.43 %
		경제지원과	15,668,171	1.90 %	15,679,182	2.01 %	△11,011	△0.07 %
		일자리정책과	6,032,601	0.73 %	6,058,509	0.78 %	△25,908	△0.43 %
		자원순환과	47,807,064	5.79 %	47,716,641	6.11 %	90,423	0.19 %
		환경보전과	2,018,550	0.24 %	2,051,067	0.26 %	△32,517	△1.59 %
		공원녹지과	27,591,348	3.34 %	19,787,715	2.54 %	7,803,633	39.44 %
		위생정책과	1,410,644	0.17 %	1,421,334	0.18 %	△10,690	△0.75 %
	직속기관		28,475,967	3.45 %	27,154,699	3.48 %	1,321,268	4.87 %
		보건행정과	1,536,652	0.19 %	1,522,263	0.20 %	14,389	0.95 %
		건강증진과	10,364,910	1.26 %	9,280,297	1.19 %	1,084,613	11.69 %
		질병관리과	15,984,117	1.94 %	15,806,773	2.03 %	177,344	1.12 %
		송도건강생활지원센터	590,288	0.07 %	545,366	0.07 %	44,922	8.24 %

구 분			제2회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			228,074,027	27.63 %	219,581,155	28.13 %	8,492,872	3.87 %
	행정안전국		107,949,677	13.08 %	104,776,506	13.42 %	3,173,171	3.03 %
		총무과	76,790,912	9.30 %	75,993,434	9.74 %	797,478	1.05 %
		재무회계과	21,467,908	2.60 %	19,203,690	2.46 %	2,264,218	11.79 %
		세무1과	960,443	0.12 %	983,213	0.13 %	△22,770	△2.32 %
		세무2과	627,655	0.08 %	641,384	0.08 %	△13,729	△2.14 %
		안전관리과	7,253,002	0.88 %	7,085,471	0.91 %	167,531	2.36 %
		민원여권과	849,757	0.10 %	869,314	0.11 %	△19,557	△2.25 %
	유네스코국제 회의추진단		12,803	0.00 %	12,803	0.00 %	0	0.00 %
		유네스코국제 회의추진단	12,803	0.00 %	12,803	0.00 %	0	0.00 %
	교육문화자치국		55,954,487	6.78 %	55,728,829	7.14 %	225,658	0.40 %
		평생교육과	17,906,409	2.17 %	17,995,986	2.31 %	△89,577	△0.50 %
		문화체육과	23,370,305	2.83 %	23,182,535	2.97 %	187,770	0.81 %
		마을자치과	3,983,768	0.48 %	4,143,455	0.53 %	△159,687	△3.85 %
		도서관정책과	10,694,005	1.30 %	10,406,853	1.33 %	287,152	2.76 %
	도시관리국		57,966,810	7.02 %	52,796,949	6.76 %	5,169,861	9.79 %
		건설과	10,989,859	1.33 %	10,442,149	1.34 %	547,710	5.25 %
		건축과	17,416,543	2.11 %	17,419,896	2.23 %	△3,353	△0.02 %
		도시주택과	8,860,429	1.07 %	6,115,751	0.78 %	2,744,678	44.88 %
		도시계획과	2,153,669	0.26 %	2,145,969	0.27 %	7,700	0.36 %
		교통행정과	13,653,874	1.65 %	11,632,456	1.49 %	2,021,418	17.38 %
		차량민원과	2,482,384	0.30 %	2,485,232	0.32 %	△2,848	△0.11 %
		공간정보과	2,410,052	0.29 %	2,555,496	0.33 %	△145,444	△5.69 %
	행정복지센터		6,190,250	0.75 %	6,266,068	0.80 %	△75,818	△1.21 %

【 참고 : 2022년도 제2차 추가경정 세입·세출예산서(안)  22~23쪽 】

【성 질 별】

(단위 : 천원)

구 분			제2회 추경 예산액		기정액		비교증감	증감률
				구성비		구성비
총 계			825,528,317	100.00%	780,461,211	100.00 %	45,067,106	5.77%
인건비			70,355,957	8.52%	70,108,831	8.98 %	247,126	0.35%
	인건비		70,355,957	8.52%	70,108,831	8.98 %	247,126	0.35%
		보수	47,992,243	5.81%	47,992,243	6.15 %	0	0.00%
		기타직보수	5,634,702	0.68%	5,672,381	0.73 %	△37,679	△0.66%
		무기계약근로자보수	8,180,462	0.99%	8,175,188	1.05 %	5,274	0.06%
		기간제근로자등보수	8,548,550	1.04%	8,269,019	1.06 %	279,531	3.38%
물건비			39,540,233	4.79%	40,371,506	5.17 %	△831,273	△2.06%
	일반운영비		31,801,147	3.85%	32,367,255	4.15 %	△566,108	△1.75%
	여비		779,648	0.09%	1,031,377	0.13 %	△251,729	△24.41%
	업무추진비		653,770	0.08%	660,170	0.08 %	△6,400	△0.97%
	직무수행경비		2,988,956	0.36%	2,931,956	0.38 %	57,000	1.94%
	의회비		817,529	0.10%	806,137	0.10 %	11,392	1.41%
	재료비		1,888,183	0.23%	1,825,611	0.23 %	62,572	3.43%
	연구개발비		611,000	0.07%	749,000	0.10 %	△138,000	△18.42%
경상이전			576,341,164	69.81%	550,416,888	70.52 %	25,924,276	4.71%
	일반보전금		264,803,566	32.08%	241,594,772	30.96 %	23,208,794	9.61%
	이주및재해보상금		8,321,000	1.01%	8,321,000	1.07 %	0	0.00%
	포상금		3,247,966	0.39%	3,233,886	0.41 %	14,080	0.44%
	연금부담금등		13,808,703	1.67%	13,280,597	1.70 %	528,106	3.98%
	배상금등		223,200	0.03%	223,200	0.03 %	0	0.00%
	출연금		6,030,377	0.73%	6,030,377	0.77 %	0	0.00%
	민간이전		212,719,624	25.77%	210,425,281	26.96 %	2,294,343	1.09%
		의료 및 구료비	16,751,398	2.03%	16,256,826	2.08 %	494,572	3.04%
		민간경상사업보조	6,620,497	0.80%	6,288,425	0.81 %	332,072	5.28%
		민간단체법정운영비보조	956,219	0.12%	966,645	0.12 %	△10,426	△1.08%
		민간행사사업보조	475,000	0.06%	421,000	0.05 %	54,000	12.83%
		민간위탁금	39,807,227	4.82%	39,447,922	5.05 %	359,305	0.91%
		보험금	228,100	0.03%	233,700	0.03 %	△5,600	△2.40%
		연금지급금	124,693	0.02%	124,693	0.02 %	0	0.00%
		운수업계보조금	493,648	0.06%	564,316	0.07 %	△70,668	△12.52%
		사회복지시설법정운영비보조	41,000,376	4.97%	40,173,204	5.15 %	827,172	2.06%
		사회복지사업보조	106,258,566	12.87%	105,943,650	13.57 %	314,916	0.30%
		민간인위탁교육비	3,900	0.00%	4,900	0.00 %	△1,000	△20.41%
	자치단체이전등		67,186,126	8.14%	67,307,173	8.62 %	△121,047	△0.18%
		자치단체간부담금	2,395,194	0.29%	2,131,877	0.27 %	263,317	12.35%
		교육기관에대한보조	15,244,000	1.85%	15,190,890	1.95 %	53,110	0.35%
		시군구교육비특별회계법정전출금	300,557	0.04%	300,557	0.04 %	0	0.00%
		예비군육성지원경상보조	88,681	0.01%	88,681	0.01 %	0	0.00%
		공기관등에대한경상적위탁사업비	46,696,196	5.66%	46,759,485	5.99 %	△63,289	△0.14%
		기타부담금	2,461,498	0.30%	2,835,683	0.36 %	△374,185	△13.20%
	전출금		602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
자본지출			114,421,019	13.86%	99,758,417	12.78 %	14,662,602	14.70%
내부거래			4,924,378	0.60%	4,914,489	0.63 %	9,889	0.20%
예비비및기타			19,945,566	2.42%	14,891,080	1.91 %	5,054,486	33.94%

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) 25~28쪽 】

Ⅱ		기획복지위원회 소관 일반회계 현황

1. 세입예산

가. 세입증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경 예산액	기정액	증 감 액	증감률
총 계		806,716,012	763,876,725	42,839,287	5.61%
세외수입		14,080,284	13,917,364	162,920	1.17%
	경상적세외수입	13,356,230	13,193,310	162,920	1.23%
	임시적세외수입	181,174	181,174	0	0.00%
	지방행정제재·부과금	542,880	542,880	0	0.00%
지방교부세		31,876,000	30,170,000	1,706,000	5.65%
조정교부금등		59,341,836	56,846,836	2,495,000	4.39%
보조금		401,212,116	375,450,291	25,761,825	6.86%
	국고 보조금 등	265,237,796	247,599,822	17,637,974	7.12%
	시․도비보조금등	135,974,320	127,850,469	8,123,851	6.35%
보전수입등및내부거래		54,807,310	55,272,613	△465,303	△0.84%
	보전수입등	52,769,422	53,244,613	△475,191	△0.89%
	내부거래	2,037,888	2,028,000	9,888	0.49%

【 참고 : 2022년도 제2차 추가경정 세입·세출예산서(안) 49~82쪽) 】

나. 주요 세입예산 편성 현황

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	제2회 추경 예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	세입항목 및 사유	예산서 (쪽)
송도 관리단	도로조명시설 원격시스템 유지보수	50,000 시 50,000	0	순증	○ 시·도비보조금등	57
복지 정책과	함박마을 문화복지센터 호우피해 복구사업 (성립전)	25,000 시 25,000	0	순증	○ 시·도비보조금등 ○ 2022.8.8.~11. 호우피해 응급복구비 (재난안전특별교부세) ○ 증액사유: 호우피해 응급복구 [구 안전관리과-15225]	65
	2022년 생활지원비 지원사업	30,420,227 국 18,259,440 시 12,160,787	24,752,973 국 14,857,727 시 9,895,246	5,667,254 국 3,401,713 시 2,265,541	○ 생활지원비 지원사업 ○ 증액사유: 확진자 폭증으로 지원 대상자 대폭 증가 [시 복지서비스과-6123호]	65
여성 아동과	청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 (성립전 포함)	13,200 국 6,600 시 6,600	0	순증	○ 청소년부모의 자녀양육부담 경감 및 청소년부모의 성장과 가정 안정 도모 위해 여성가족부 시범사업 실시(2022.7.~12.) ○ 산출내역: 200천원 × 약 11명 × 6개월 = 13,200천원	69 ~ 70
	아이돌봄 지원	1,870,000 국 1,540,000 시 330,000	1,487,500 국 1,225,000 시 262,500	382,500 국 315,000 시 67,500	○ 아이돌봄 이용 가정 증가에 따른 아이돌보미 활동수당 등 증액 ○ 산출내역: - 사업비 : 452,558,500원 (아이돌보미 증원으로 인한 활동수당 등 증액) - 전담인력 인건비 : △4,770,660원 (종사자 입퇴사로 인한 인건비 절감) - 운영비 : 2,212,160원 (수용비 및 수수료, 제세공과금, 여비)	69
	다함께돌봄센터 설치비 지원	115,000 국 90,000 시 25,000	172,500 국 135,000 시 37,500	△57,500 국 △45,000 시 △12,500	○ 다함께돌봄사업 변경내시 통보 : 사업량 변경 (단일 3개 → 단일 2개) ○ 산출내역 - 다함께돌봄센터 리모델링비(단일) (국50 시25 구25) : 2개소 × 50,000천원 = 100,000천원 - 다함께돌봄센터 기자재비(단일)(국 100) : 2개소 × 20,000천원 = 40,000천원	69~ 70
출산 보육과	보육교직원 인건비 지원	12,321,131 국 7,392,677 시 3,449,916 구 1,478,538	11,821,655 국 7,092,992 시 3,310,064 구 1,418,599	499,476 국 299,685 시 139,852 구 59,939	○ 국시비 보조사업 변경 내시에 따른 증액 (국비:60%, 시비:28%, 구비:12%)	별지
출산 보육과	자기소유 가정어린이집 장기임차 국공립 전환 설치	120,000 국 80,000 시 40,000	0	순증	○ 자기소유 가정어린이집 장기임차 국공립전환 대상 물량 반영 (내시통보) (기존 0개소 → 변경 1개소) ○ 산출내역: 1개소 당 지원 단가(보건복지부) - 리모델링비 50,000천원(국 50, 시 25, 구 25) - 기자재비 10,000천원(국 50, 시 25, 구 25) - 근저당설정 100,000천원(국 50, 시 25, 구 25)	72
	영아수당 지원	5,044,800 국 3,783,600 시 882,840 구 378,360	4,473,513 국 3,355,135 시 782,865 구 335,513	571,287 국 428,465 시 99,975 구 42,847	○ 국시비 보조사업 변경내시에 따른 증액 (국비:75%, 시비:17.5%, 구비:7.5%)
	어린이집 외국인 아동 만 5세아 보육료 지원	44,800 시 22,400 구 22,400	0	순증	○ 시비 보조사업 변경내시 통보에 따른 증액 (시비:50%, 구비:50%)
	어린이집 운영지원 (교재교구비)	154,607 국 92,490 시 3,208 구 18,909	144,733 국 86,840 시 40,525 구 17,368	9,874 국 5,650 시 2,683 구 1,541	○ 국시비 보조사업 변경내시 통보에 따른 증액 (국비:60%, 시비:28%, 구비:12%)
	인천형어린이집 운영지원	1,113,238 시 556,619 구 556,619	1,188,182 시 602,091 구 586,091	△ 74,944 시 △ 45,472 구 △ 29,472	○ 시비 보조사업 변경내시 통보에 따른 감액 (시비:50%, 구비:50%)
	장애아 전담보조교사 지원	332,904 시 166,452 구 166,452	409,728 시 204,864 구 204,864	△76,824 시 △38,412 구 △38,412	○ 시비 보조사업 변경내시 통보에 따른 감액 (시비:50%, 구비:50%)
경제 지원과	무기질비료 지원	32,000 국 24,000 시 8,000	0	순증	○ 무기질비료 가격 급등에 따라 농업인의부담경감을 위해 구입비 일부 지원 ○ 산출근거: (22년평균판매가격-23년 평균판매가격)× 80%	75
자원 순환과	종량제일반봉투 판매대금	6,516,684	6,366,424	150,260	○ 종량제 봉투 판매량 증가 ○ 산출내역: 220,000매 X 683원 = 150,260천원	77
	RFID 음식물류폐기물 종량기 교체	40,800	0	순증	○ 시비보조사업(시 자원순환정책과) : 1,700천원 × 80대 = 136,000천원 : 시 30%(40,800천원), 구 70%(95,200천원)
공원 녹지과	농원공원 조성	4,150,000 시 4,150,000	0	순증	○ 증감 사유 : 공시지가 물가상승으로 인한 보상금 증가 ○ 산출내역 : 농원공원 손실보상금 1식	78

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) p.49~82 】

2. 세출예산

가. 총 괄

(단위 : 천원)

구 분			제2회 추경 예산액	기정액	비교증감	증감률
기획복지위원회			590,443,523	553,981,768	36,461,755	6.58 %
	기획예산실		26,931,460	23,704,739	3,226,721	13.61 %
	송도관리단		11,365,483	11,185,512	179,971	1.61 %
	감사실		106,438	115,781	△9,343	△8.07 %
	홍보미디어실		2,740,753	2,770,441	△29,688	△1.07 %
	주민복지국		424,086,415	400,139,232	23,947,183	5.98 %
		복지정책과	53,896,523	46,508,926	7,387,597	15.88 %
		사회보장과	48,878,292	43,308,528	5,569,764	12.86 %
		노인장애인과	150,787,285	140,834,104	9,953,181	7.07 %
		여성아동과	52,796,360	52,381,876	414,484	0.79 %
		출산보육과	117,727,955	117,105,798	622,157	0.53 %
	경제환경국		96,737,007	88,911,364	7,825,643	8.80 %
		경제지원과	13,632,521	13,631,819	702	0.01 %
		일자리정책과	6,032,601	6,058,509	△25,908	△0.43 %
		자원순환과	46,051,343	45,960,920	90,423	0.20 %
		환경보전과	2,018,550	2,051,067	△32,517	△1.59 %
		공원녹지과	27,591,348	19,787,715	7,803,633	39.44 %
		위생정책과	1,410,644	1,421,334	△10,690	△0.75 %
	직속기관		28,475,967	27,154,699	1,321,268	4.87 %
		보건행정과	1,536,652	1,522,263	14,389	0.95 %
		건강증진과	10,364,910	9,280,297	1,084,613	11.69 %
		질병관리과	15,984,117	15,806,773	177,344	1.12 %
		송도건강생활지원센터	590,288	545,366	44,922	8.24 %

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) p.36 】

나. 주요 세출예산 편성 현황

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액(B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
송도관리단	도로조명시설 원격시스템 유지보수	100,000 시 50,000 구 50,000	0	순증	○ 2022년 시비보조금 (도로조명시설 원격시스템 유지보수) 예산안 알림(가내시) [市 도로과-3380(2022.3.21.)호] ○ 산출내역: 양방향 점멸기 59대 1,700천원×59대 = 100,000천원 ※ 계획서 별첨	150
복지정책과	지역사회보장협의체 성과보고회	3,000 구 3,000	0	순증	○ 2022년 지역사회보장협의체 성과보고회 개최 - 일시 : 2022년 12월 중 - 대상 : 연수구지역사회보장협의체 위원 - 내용 : 區·洞 우수사례발표 및 운영 성과 공유, 우수위원 표창	170
	함박마을문화복지센터 호우피해 복구사업 (성립전)	25,000 시 25,000	0	순증	○ 2022.8월 집중호우로 건물뒤편 토사유출 및 용출수 발생에 대한 응급복구비 ○ 조경석 철거 및 개비온 옹벽설치 토사다짐 및 유공관 배설 ※ 계획서 별첨
	코로나19 생활지원비 인건비 (성립전)	141,000 시 141,000	21,000 시 21,000	120,000	○ 코로나19 생활지원비 지원사업 기간제 근로자 지원 특별조정교부금 증가분 7,500천원(1인*3개월)×16명 =120,000천원	172
	2022년 생활지원비 지원사업	36,518,880 국 18,259,440 시 12,160,787 구 6,098,653	29,715,454 국 14,857,727 시 9,895,246 구 4,962,481	6,803,426 국 3,401,713 시 2,265,541 구 1,136,172	○ 코로나19 재확산에 따라 관내 확진자 수 급증으로 인하여 추가 예산 필요
사회보장과	의료급여대상자 웃음치료 지원	0	2,000	△2,000	○ 코로나19 장기화 및 재유행에 따라 바이러스에 취약한 만성 질환자 및 노인 수급자 안전을 위하여 사업 추진 불가에 따른 전액 삭감	178

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액(B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
노인 장애인과	무료급식 수행기관 인력지원	85,632 시 38,008 구 47,624	76,568 시 38,284 구 38,284	9,064 시 △276 구 9,340	○ 사랑의무료급식소 인력지원 산출내역: - 급여: 1,333,750*3개월*2명 - 4대보험: 160,050*3개월*2명 - 퇴직금: 326,190*2명 ※ 계획서 별첨	183
	코로나19 사망자 장례지원	1,245,000 국 1,245,000	446,312 국 446,312	798,688 국 798,688	○코로나19 사망자 장례비 지원 등 (전액 국비) - 사업내용: 장례비(일천만원) 및 전파방지비용(실비 3백만원 이내) 지급 ☞ 2022.6.19. 사망자까지만 지원함. ○ 산출내역: 연말까지 신청 예상액 기준으로 증액요구 ☞ 2022.9월(현재) 기준 지급대상자: 총 117명 / 1,243,559천원	184
	연수구노인복지관 계단 및 경사로 개보수 공사 (성립전)	198,600 특 198,600	0	순증	○ 시설비(행정안전부 특별교부금) - 위 치 : 연수구 함박뫼로 194 (연수구노인복지관) - 사업기간: 2022.06.28.~ 2022.09.12. - 사업내용: 보행약자(노약자, 장애인 등)의 편의와 안전을 고려하여 노인복지관 계단 및 경사로 개보수 - 총 공사 계약금 : 115,750천원 ·공사비: 106,048천원(입찰) ·폐기물처리 용역비: 9,702천원(별도발주)	186
		1,400 특 1,400	0	순증	○ 시설부대비(행정안전부 특별교부금) - 현장감독 교통비 지원 ·산출내역 : 10,000원*14일
	경로당 지원	160,012 구 160,012	149,765	△10,247	○ 경로당 정수기, 안마의자 등 임차료 등 사무관리비 감액 (△12,247천원) ○ 경로당 집기류 및 시설장비유지보수비 등 공공운영비 증액 (2,000천원)
	경로당 환경개선 및 노후시설 개보수	57,000 구 57,000	50,000	7,000	○ 코로나19에 따른 경로당 운영중지로 축소했던 사업을 확대 - 민선8기 공약사항 : 어르신복지시설 지원 확대 및 운영 개선
	노인마을형 실버농장 운영	0	11,700	△11,700	○ 실버농장 부지 사용 연장 불가로 인한 예산 전액 삭감	187
	인공달팽이관 수술지원	5,760 시 2,880 구 2,880	3,000 시 1,500 구 1,500	2,760	○ 변경내시 통보〔市 장애인복지과-6377(2022.4.7.)〕 - 2022년 재활치료(1명)자 추가에 따른 증액(상반기 수술비 1명 지원)	188
	장애인 전용주차구역 정비	33,812	35,252	△1,440	○ 장애인 전용주차구역 정비 관련 경고장 제작 등 감액 편성	191

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액(B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
여성아동과	아이돌봄 지원	2,200,000 국 1,540,000 시 330,000 구 330,000	1,750,000 국 1,225,000 시 262,500 구 262,500	450,000 국 315,000 시 67,500 구 67,500	○ 아이돌봄 이용 가정 증가에 따른 아이돌보미 활동수당 등 증액 ○ 산출내역: - 사업비 : 452,558,500원 (아이돌보미 증원으로 인한 활동수당 등 증액) - 전담인력 인건비 : - 4,770,660원 (종사자 입퇴사로 인한 인건비 절감) - 운영비 : 2,212,160원 (수용비 및 수수료, 제세공과금, 여비)	200
	청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 (성립전포함)	13,200 국 6,600 시 6,600	0	순증	○ 청소년부모의 자녀양육부담 경감 및 청소년부모의 성장과 가정 안정 도모 위해 여성가족부 시범사업 실시(2022.7.~ 12.) ○ 산출내역: 200천원 × 약 11명 × 6개월 = 13,200천원 ※ 계획서 별첨	201
	건전청소년 육성지원	7,310 구 7,310	5,310	2,000	○ 전년대비 청소년증 발급률 50% 증가 및 청소년증 단가 인상	203
	다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000 국 90,000 시 25,000 구 25,000	210,000 국 135,000 시 37,500 구 37,500	△70,000 국 △45,000 시 △12,500 구 △12,500	○ 다함께돌봄사업 변경내시 통보 : 사업량 변경 (단일 3개 → 단일 2개) ○ 산출내역 - 다함께돌봄센터 리모델링비(단일) (국50 시25 구25) : 2개소 × 50,000천원 = 100,000천원 - 다함께돌본센터 기자재비(단일) (국 100) : 2개소 × 20,000천원 = 40,000천원	206
	아동학대 현장대응 전용차량	1,400 구 1,400	0	순증	○ 아동학대 현장 대응 전용차량 보험료 : 800천원 증액 - 2022년 11월 보험료 납부 예정(2023년도) ○ 아동학대 현장 대응 전용차량 자동차세 : 100천원 증액 - 과세기간 2022.01.01. ~ 2022.12.31. ○ 아동학대 현장 대응 전용차량 유지비 : 500천원 증액 - 자동차 세차 및 부속품 유지 관리	208
출산 보육과	출산장려금지원	1,601,000 구 1,601,000	1,158,600	442,400	○ 2022년 8월 현재 1,017,050천원 집행 ○ 월평균 127,131천원 예산 집행으로 442,400천원 추가소요 예상	213
	아빠 육아휴직 장려금	484,000 구 484,000	250,000	234,000	○ 증액사유: 아빠 육아휴직자 장려금 신청자 증가에 따른 추가분 ○ 2회 추경 산출내역: 46,800천원×5개월 * 월 50만원 / 6회 (총300만원)

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액(B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
출산 보육과	자기소유 가정어린이집 장기임차 국공립 전환 설치	162,500 국 80,000 시 40,000 구 42,500	0	순증	○ 자기소유 가정어린이집 장기임차 국공립전환 대상 물량 반영 (내시통보) (기존 0개소 → 변경 1개소) ○ 산출내역: 1개소 당 지원 단가 (보건복지부) - 리모델링비 5,000천원 (국 50, 시 25, 구 25) - 기자재비 10,000천원 (국 50, 시 25, 구 25) - 근저당설정 100,000천원 (국 50, 시 25, 구 25) - 이사비 2,000천원, 기타행정비 500천원 (전액구비)	215
	영아수당 지원	5,044,800 국 3,783,600 시 882,840 구 378,360	4,473,513 국 3,355,135 시 782,865 구 335,513	571,287 국 428,465 시 99,975 구 42,847	○ 매월 약 200명 지원 아동 증가 ○ 산출내역 - 7,704명(4개월간 지원 예정인원)× 300천원 = 2,311,200천원 - 2,187,800천원(8월기준 지출액) + 2,311,200천원 = 4,499,000천원(12월까지 필요예상액)	217
	어린이집 외국인 아동 만5세아 보육료 지원	44,800 시 22,400 구 22,400	0	순증	○ 22년 9월부터 관내 어린이집 재원 만5세 외국인 아동 보육료 지원 ○ 산출내역 - 약 40명×280천원×4개월 = 44,800천원
	보육교직원 인건비 지원	12,321,131 국 7,392,677 시 3,449,916 구 1,478,538	11,821,655 국 7,092,992 시 3,310,064 구 1,418,599	499,476 국 299,685 시 139,852 구 59,939	○ 지원대상 - 국공립(49개소), 영아전담(2개소), 근로복지공단(1개소) 어린이집 인건비 지원 - 24시간(1개소), 야간연장(40개소), 장애아통합(16개소) 어린이집 인건비 지원 - 장애아통합어린이집 특수교사수당 지원 ○ 증감사유 : 국공립 신규 개원(3개소)으로 인한 인건비 추가예산 편성

부서

사 업 명

제2회 추경(A)

기정액(B)

증감액

(A-B)

편성사유

예산서

(쪽)

출산

보육과

소규모 및 우수어린이집 조리원 인건비 지원

856,200

구    856,200

662,000

구  662,000

194,200

○ 지원대상 : 민간, 가정 어린이집중 정원 39인이하 소규모 또는 우수·열린어린이집

(평가인증 또는 평가제 A~C등급)

○ 지원기준

세부사업명	유형	기준별 산출내역
소규모 및 우수어린이집 조리원 인건비 지원	A형	650천원×12회×17명 = 132,600천원
	B형	450천원×12회×134명 = 723,600천원
	계	151개소 / 856,200천원

218

어린이집 운영지원

(교재교구비)

154,607

국     92,490

시      3,208

구     18,909

144,733

국   86,840

시   40,525

구   17,368

9,874

국     5,650

시     2,683

구     1,541

○ 지원대상 : 평가제 B등급 이상인 어린이집 중 정원충족률 85% 이하인 어린이집

○ 지원기준

세부 사업명	현원별 구분	차등 금액 (천원)	개소	합계 (천원)
어린이집 운영지원 (교재 교구비)	9인이하	600	-	-
	10∼20인	800	81	64,800
	21∼39인	900	23	20,700
	40∼60인	1,000	25	25,000
	61인이상	1,050	42	44,100
	계		171	154,607

어린이집 기자재보강비 지원

100,000

구    100,000

0

순증

○ 정원규모별 어린이집 기자재

보강비 지원

○ 산출내역

(단위:천원)

구분	정원 규모별	금액	개소	합계
정원 규모	100인	750	15	11,250
	40~99	500	55	27,500
	21~39	325	30	9,750
	20	275	150	41,250
추가 지원	장애통합	200	13	2,600
	공공· 인천형	150	51	7,650
합계			314	100,000

어린이집 살균소독비

지원

95,700

구    95,700

0

순증

○ 관내 어린이집 살균소독비 지원

○ 산출내역

(단위:천원)

정원 규모별	차등금액	개소	합계
100	1,000	17	17,000
40~99	600	71	42,600
21~39	300	29	8,700
20	200	137	27,400
합계		254	95,700

부서

사 업 명

제2회 추경(A)

기정액(B)

증감액

(A-B)

편성사유

예산서

(쪽)

출 산

보육과

민간·가정 어린이집

환경개선비 지원

50,000

구    50,000

0

순증

○ 민간가정어린이집 중 환경개선비 지원

○ 산출내역

(단위:천원)

정원규모별	차등금액	개소
100	3,000	-
40~99	2,500	9
21~39	2,000	7
20	1,500	9
25개소 50,000천원

219

인천형 어린이집

운영지원

1,113,238

시 556,619

구 556,619

1,188,182

시602,091

구586,091

△ 74,944

시 △ 45,472

구 △ 29,472

○ 지원대상 : 정원 39인 이하의 민간, 가정어린이집 중 인천형 어린이집으로 선정된 어린이집

○ 지원기준

- 운영비

(0세반 2개소) 2,648천원/월

(0세반 1개소, 1세반 1개소) 2,354천원/월

- 환경개선비

신규 선정어린이집 4,000천원/ 개소

○ 증감사유 : 기존 인천형 감소

(35개소→31개소) 및 인천형

신규 감소로 예산 조정

장애아 전담 보조교사 지원

332,904

시 166,452

구 166,452

409,728

시 204,864

구 204,864

△76,824

시 △38,412

구 △38,412

○ 지급기준

- 3~5세 장애아 3명당 보조교사 1명 지원

(개소 당 최대 3명 지원)

- 1일 4시간 근무

【인건비 1,025천원/ 사용자부담금 56,220원】

※ 장애아보육 직무과정 이수자(예정자)만

근무 가능

○ 장애아 전담보조교사 운영현황

(14개소/ 20개반)

○ 증감사유 : 보조교사 채용공고를 하고 있으나 직무과정이수(필수교육)의 부담으로 채용이 어려운 상황

보육교직원 연구활동비 지원

937,400

구    937,400

878,000

구   878,000

59,400

구    59,400

○ 지원대상 : 정부미지원 어린이집에서 반을 맡고 있는 담임교사, 특수교사, 야간연장교사, 운전원

○ 지원기준 : 전년도 근무기간에 따른 연구활동 실적별 차등지원(최대 30시간 이상)

- 연구활동 실적 충족 :

100천원×697명×12개월= 836,400천원

- 연구활동 실적 미충족, 신규 :50천원×169명×12개월= 101,000천원

220

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
경 제 지원과	농지위원회 운영	3,800 구 3,800	0	순증	○ 농지법 개정(‘21.8.17.)에 따라 농지위원회 설치	227
	무기질비료 지원	40,000 국 24,000 시 8,000 구 8,000	0	순증	○ 무기질비료 가격 급등에 따라 농업인의부담경감을 위해 구입비 일부 지원 ○ 산출근거: (22년평균판매가격-23년평균판매가격)×80% ※ 계획서 별첨	228
	상가번영회 축제 지원 사업	90,000 구 90,000	90,000 구 90,000	0	◯ 관에서 주도하는 축제는 타부서에서 다양하게 개최되고 있으므로 관내 상권별 소규모 축제까지 관에서 주도하기보다, 지역상인 스스로 상권 설정에 적합한 주제와 규모로 한 ‘민간주도형 축제’ 육성을 위해 통계목 변경 - 80,000천원 (행사운영비→민간행사사업보조) - 10,000천원(행사운영비) ※ 계획서 별첨	229
	경영개선 맞춤형 자영업 클리닉 지원	0	24,000	△24,000	◯ 인천시소상공인서민금융복지지원센터에서 추진하는 사업 ◯ 최근 3년간 연수구 소상공인 신청 수요없음, ◯ 타부서에서‘골목식당 맞춤형 외식경영 컨설팅 사업’을 추진하고 있어 중복 사업으로 판단되어 삭감	230
	소상공인 비대면 마케팅 활성화 지원	16,000 구 16,000	40,000	△24,000	◯ 사업완료에 따른 집행잔액 삭감	231
일자리 정책과	일자리 종합계획 수립 연구용역	0	35,000 국 35,000	△35,000	○ 사업변경 - 민선8기 일자리대책 종합계획 수립 연구 용역 → 반려견 행동전문가 양성과정 ○ 변경사유 - 맞춤인력 양성을 위한 신규 사업 발굴 ※ 계획서 별첨	237
	반려견 행동전문가 양성사업	35,000 국 35,000	0	순증

부서

사 업 명

제2회 추경(A)

기정액

(B)

증감액

(A-B)

편성사유

예산서

(쪽)

자 원

순환과

종량제일반봉투 제작

655,803

구    655,803

580,134

구  580,134

75,669

○ 종량제 봉투 부족분 추가 제작

○ 산출내역:

320,000매(일반용20L)X63.11원=20,195천원

120,000매(일반용50L)X132.73원=15,927천원

64,000매(일반용75L)X178.85원=11,446천원

92,000매(재사용10L)X46.65원=4,291천원

370,000매(재사용20L)X64.13원=23,810천원

245

종량제봉투 물류

시스템 서버 교체

15,000

구     15,000

0

순증

○ 종량제봉투 물류 시스템 서버 교체비

※ 계획서 별첨

생활폐기물 수집·운반 처리 대행료

5.701,773

구  5.701,773

5,624,980

구 5,624,980

76,793

○ 생활폐기물 수집운반 대행료

: 안전보건관리비 계상

(※사업비×70%×1.97%)

생활폐기물 처분부담금

121,211

구    121,211

495,396

구   495,396

△374,185

○ 생활폐기물 처분부담금

: 자원순환기본법에 따라 ‘21년 생활폐기물

반입량 기준 부과

(에너지회수효율 등으로 약 70% 감면)

구분	톤당 단가	2021년도 반입량	부담금
합계		22,795.13톤	121,211천원
소각	10,000원	18,821.76톤	60,179천원
매립	15,000원	3,973,37톤	61,031천원

차량선박비

89,600

구     89,600

45,600

구  45,600

44,000

○ 유류비 단가 상승에 따른 추경 편성

○ 산출내역:

- 진공청소차   11,200천원×4대=44,800천원

- 고압살수차   11,200천원×2대=22,400천원

- 화물차(대형)   9,200천원×1대=9,200천원

- 화물차(중형)  5,600천원×2대=11,200천원

- 스키드로더     2,000천원×1대=2,000천원

246

도로 노면 청소

잔재물 처리(폐토사)

(안전보건관리비)

136,392

구   136,392

133,650

구 133,650

2,742

○ 중대재해처벌법 시행에 따른

산업안전보건비 계상

○ 산출내역:

133,650천원 X 70% X 2.93% = 2,742천원

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
자 원 순환과	도로환경미화원 정년퇴직자 부상품	22,000 구 22,000	16,500 구 16,500	5,500	○ 2020 전국연합노동조합연맹 인천광역시청노동조합 단체협약에 따른 부상품(금) 지급 ○ 금 시세 반영에 따른 추경 편성 ○ 산출내역: - 400천원×10돈×3명=12,000천원 (20년 이상 근속) - 400천원×5돈×5명=10,000천원 (10년 이상 근속)	246
	불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물) (안전보건관리비)	85,826 구 85,826	84,000 구 84,000	1,826	○ 중대재해처벌법 시행에 따른 산업안전보건비 계상 ○ 산출내역: 84,000천원 X 70% X 2.93% = 1,826천원	247
	자원순환정책 민관협의회 운영수당	5,600 구 5,600	11,200 구 11,200	△5,600	·자원순환정책 민관협의회 수당 삭감 : 70,000원*40명*4회 = 11,200,000원 4회 → 2회 변경
	RFID기반 감량기기 (전기요금, 유지보수비)	81,000 구 81,400	158,400 구 158,400	△77,400	○ 송도동 대형감량기 10개소 시운전기간 연장에 따른 운영비 감액(22.5.21.) : 60,000천원 × 9개월 × 10대 = 54,000천원 ○ 원도심 대형감량기 수요조사, 공사기간에 따른 유지기간, 설치대수 축소 : 60,000천원 × 5개월 × 9대 = 27,000천원	247
	음식물류 폐기물 처리대행 위탁금 (안전보건관리비)	4,061,847 구 4,061,847	4,022,803 구 4,022,803	39,044	○ 산업안전보건관리비 편성 39,044천원	247
	음식물류폐기물 처리반입료	907,219 구 907,219	824,081 구 824,081	83,138	○ 2022년 송도 음식물자원화시설 반입 배정량 조정[51.9 → 53.9(톤/일)] 따른 반입량 4%증가 ○ 2021년 → 2022년 증가률 5%반영 : 12,647톤 × 71,734원 = 907,219천원	248
	공동주택 RFID 장비 유지보수비	229,434 구 229,434	273,060 구 273,060	△43,626	○ 낙찰차액 반납

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
자 원 순환과	RFID 기반 종량기기 노후장비 교체 (시비보조 사업)	136,000 시 40,800 구 95,200	0	순증	○ 시비보조사업(시 자원순환정책과) : 1,700천원 × 80대 = 136,000천원 : 시 30%(40,800천원), 구 70%(95,200천원)	248
	재활용품 처리대행 위탁	4,213,179 구 4,213,179	3,890,456 구 3,890,456	322,723	【 2022년 예상 발생량 반영】 ○ 수집‧운반비(원도심) : 2,409,471천원 1구역) 330,397원×3,007.59톤=993,699천원 2구역) 340,565원×2,565.75톤=873,805천원 3구역) 392,564원×1,380.58톤=541,967천원 ○ 수집‧운반비(송도동) : 651,974천원 - 381,157원×1,710.51톤=651,974천원 ○ 선별비(민간) : 309,561천원 - 138,100원×2,241.57톤=309,561천원 ○ 산업안전보건관리비 33,264천원 ○ 선별비(공공) : 804,179천원 - 130,000원×6,185.99톤=804,179천원
	국민연금 기관부담금 (사용자부담금)	252,906 구 252,906	452,906 구 452,906	△200,000	○ 국민연금 사용자부담금 재산정(본인부담금 제외)에 따른 조정 ○ 산출내역: - 21,075,500원×12월=252,906천원	249
환 경 보전과	기후변화 취약계층 지원사업	3,500 구 3,500	25,000 구 25,000	△ 21,500	○ 창문형 에어컨 구매 보조금 지원 신청률 저조 ○ 산출내역: 700천원(최대 지원금액) × 약 5명(예상인원) = 3,500천원 ※ 계획서 별첨	256
	승기천 환경사랑 걷기대회(201-03 행사운영비)	30,000 구 30,000	0	순증	○ 시행방법 변경에 따른 편성목 변경 (민간행사사업보조 → 행사운영비) ○ 행사 대행 용역 계약 : 30,000천원 ※ 계획서 별첨
	승기천 환경사랑 걷기대회 (307-04 민간행사사업보조)	0	30,000 구 30,000	△30,000	○ 시행방법 변경에 따른 편성목 변경 (민간행사사업보조 → 행사운영비)

부서	사 업 명	제2회 추경(A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	편성사유	예산서 (쪽)
환 경 보전과	민간사회단체의 공익사업 지원 (환경보호활동 단체 지원)	0	2,000 구 2,000	△2,000	○ 지속적 공고(3회에도 불구한 사업 지원자 부재로 인한 사업 취소 ○ 산출내역 : 전액 삭감 ※ 계획서 별첨	256
공 원 녹지과	동곡공원 조성	960,000 구 960,000	60,000 구 60,000	900,000	○ 행정소송 종결에 따른 보상비 증액분 지급예정 ○ 국유지 용도폐지 후, 감정평가 결과에 따른 국유지 매입 추진 ○ 수용재결(4차), 이의재결(2차) 증액분 지급 예정 ○ 산출내역: 감정평가 등(소송, 재결 등) ※ 계획서 별첨	261
	농원공원 조성	6,900,000 시 4,150,000 구 2,750,000	0	순증	○ 증감사유 : 공시지가 물가상승으로인한 보상금 증가 ○ 산출내역 : 농원공원 손실보상금 1식 ※ 계획서 별첨
	간도장소공원 조성	36,000 구 36,000	30,000 구 30,000	6,000 6,000	○ BF인증 컨설팅 및 인증 수수료 - BF인증 컨설팅 비용 : 3,000천원 - BF인증 수수료 : 3,000천원 ※ 계획서 별첨	262
	다목적 진화차량 구입	특 100,000	0	순증	○ 다목적 진화차량(탱크트럭) 2대 구입 ○ 산출내역: 50,000천원 × 2대 = 100,000천원 ※ 계획서 별첨	264
송도건강생활지원 센터	송도건강생활지원센터 운영지원 (청사노후에 따른 안전관리 공사)	49,726 구 49,726	0	순증	○ 청사노후에 따른 안전관리 공사 - 누수에 따른 외부 방수 및 보도블럭 침하 공사 ※ 계획서 별첨	301
	송도건강생활지원센터 운영지원 (흡입식 습식 청소 장비구입)	4,510 구 4,510	0	순증	○ 흡입식 습식 청소 장비 구입 ○ 산출내역 : 4,510천원 × 1대

Ⅲ		기획복지위원회 소관 특별회계 추가경정예산 현황

1. 세입예산

(단위 : 천원)

특별회계명	구 분	제2회 추경 예산액	기정액	증 감 액	증감률(%)	비고
의료급여기금	합 계	970,910	876,708	94,202	10.74%	p.457
	세외수입	22,500	22,500	0	0
	보조금	819,126	817,892	1,234	0.15
	보전수입등및내부거래	129,284	36,316	92,968	256.00
발전소주변 지역지원사업	합 계	82,496	95,063	△12,567	△13.22	p.473
	세외수입	1,000	1,000	0	0
	보조금	75,700	75,700	0	0
	보전수입등및내부거래	5,796	18,363	△12,567	△68.44
천연가스 생산기지주변지역지원사업	합 계	2,028,854	2,028,000	854	0.04	p.505
	세외수입	1,940,000	1,940,000	0	0
	보전수입등및내부거래	88,854	88,000	854	0.97

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

2. 세출예산

가. 조직별                                                                                                                                        (단위 : 천원)

특별회계명	구 분	제2회 추경 예산액	기정액	증 감 액	증감률(%)	비고
의료급여기금	사회보장과	970,910	876,708	94,202	10.74%	p.459
발전소주변 지역지원사업	경제지원과	6,796	19,363	△12,567	△64.90	p.475
천연가스 생산기지주변지역지원사업	경제지원과	2,028,854	2,028,000	854	0.04	p.505

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

나. 주요 세출예산 편성현황

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	제2회 추경 예산액	기정액	증·감액 사유	비고
사 회 보장과	(의료급여기금 특별회계) 일반예비비	22,597	0	- 일반예비비	p.469
경 제 지원과	(발전소주변지역지원 사업 특별회계) 일반예비비	6,796	△19,363	- 일반예비비	p.476
	(천연가스생산기지주변 지역지원사업 특별회계) 일반예비비	854	0	- 일반예비비	p.508

【 참고 : 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

Ⅳ		기획복지위원회 소관 계속비 사업조서

1. 기획복지위원회 소관 계속비사업

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	총사업비	2020년 까지	2021년	2022년	2023년	2024년 이후	예산서 (쪽)
			지출액	지출액	예산액	예산액	예산액
동곡공원 조성 (공원녹지과)	기존	7,244,755	3,044,755	3,100,000	1,000,000	0	0	p.540
	변경	8,160,000	3,044,755	3,100,000	960,000	955,245	0
	증감	915,245	0	0	-40,000	955,245	0
농원공원 조성 (공원녹지과)	기존	20,960,000	5,992,392	800,000	4,150,000	3,200,000	0	p.541
	변경	26,460,000	5,992,392	800,000	6,900,000	5,950,000	0
	증감	5,500,000	0	0	2,750,000	2,750,000	0
사모지공원 조성 (공원녹지과)	기존	27,500,000	9,251,266	0	13,000,000	5,200,000	0	p.541
	변경	27,500,000	9,251,266	0	4,900,000	13,300,000	0
	증감	0	0	0	-8,100,000	8,100,000	0

Ⅴ		검토의견

1. 개 요

❍ 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안의 총괄규모는

8,255억원으로 2022년 추경1차 예산대비 5.77%인 450억원이 증가하였고,

- 일반회계가  5.61%(428억원) 증가하여 8,067억원이며

- 특별회계가 13.43%( 22억원) 증가하여 188억원으로 편성 요구됨.

❍ 2022년도 제2회 추가경정 세입예산은

- 자체수입인 지방세와 세외수입이 기정예산 대비 6.4%, 104억원이 증가한   2,311억원이며 전체 세입예산대비 구성비는 28.01%임

- 의존재원인 지방교부세, 조정교부금등과 보조금은 기정예산 대비 16.89%, 328억원이 증가하여 5,308억원이며 전체 세입예산대비 구성비는 64.30%임

- 보전수입등및내부거래는 잉여금이 기정예산 대비 3.52%, 17억원이 증가한 635억원이며, 전체 세입예산대비 구성비는 7.69%임.

< 재원별 세입 예산액 증감현황 >

(단위: 천원)

재 원 별				제2회 추경예산액		기정액		증 감	증감률 (%)
				예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)
총 계				825,528,317	100	780,461,211	100	45,067,106	5.77
자체 수입			소 계	231,187,359	28.01	220,692,359	28.28	10,495,000	6.40
			지방세	183,003,802	22.17	172,725,802	22.13	10,278,000	5.95
			세외수입	48,183,557	5.84	47,966,557	6.15	217,000	0.45
의존 재원			소 계	530,828,903	64.30	498,018,079	63.82	32,810,824	16.89
			지방교부세	31,876,000	3.86	30,170,000	3.87	1,706,000	5.65
			조정교부금등	61,227,208	7.42	58,732,208	7.53	2,495,000	4.25
			보조금	437,725,695	53.02	409,115,871	52.42	28,609,824	6.99
보전수입등및내부거래				63,512,055	7.69	61,750,773	7.91	1,761,282	2.85
	보전수입등			60,198,951	7.29	58,447,557	7.49	1,751,394	3.00
		잉여금		50,096,481	6.07	48,392,844	6.20	1,703,637	3.52
		전년도이월금		10,102,370	1.22	10,054,613	1.29	47,757	0.47
		융자금원금수입		100	0.00	100	0.00	0	0.00
	내부거래			3,313,104	0.40	3,303,216	0.42	9,888	0.30

❍ 2022년 제2회 추가경정 세출예산은

- (기능별)로 보면 예비비가 119.77%로 가장 큰 증가율을 보이며 28억원 증액된 52억원이며, 그 다음으로 국토및지역개발 분야가 31%(103억원) 증액되어 436억원이며, 사회복지 분야의 경우 구성비가 54.16%(4,471억원)로 가장 큰 예산액을 차지함.

- (조직별)로 보면 기획복지위원회는 6.54%, 365억원 증가한 5,952억원이 편성되었으며 이중 가장 큰 증가를 보이는 과는 공원녹지과로 9.44%, 780억원이 증액 편성되었음.

자치도시위원회는 3.87%, 84억원 증가한 2,280억원이 편성되었으며 이중 가장 큰 증가를 보이는 과는 도시주택과로 44.88%, 27억원이 증액 편성되었으며, 마을자치과의 경우 가장 큰 폭인 3.85%(1.5억원)를 감액하였음.

- (성질별)로 보면 예비비 및 기타가 33.94%(50억원) 증가하여 199억원으로 편성되었으며, 여비가 24.41% 감액되어 779백만원, 민간인위탁교육비가 20.41% 감액되어 3.9백만원, 연구개발비가 18.42% 감액되어 611백만원임.

< 기능별 세출 예산액 증감현황 >

(단위: 천원)

분 야	제2회 추경예산액		기정액		증 감 액	증감률 (%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)
총계	825,528,317	100.00	780,461,211	100.00	45,067,106	5.77
일반공공행정	65,406,923	7.92	62,852,442	8.05	2,554,481	4.06
공공질서및안전	7,318,493	0.89	7,145,646	0.92	172,847	2.42
교육	17,560,872	2.13	17,646,983	2.26	△86,111	△0.49
문화및관광	33,192,634	4.02	32,707,108	4.19	485,526	1.48
환경	44,510,317	5.39	44,164,299	5.66	346,018	0.78
사회복지	447,109,493	54.16	423,073,698	54.21	24,035,795	5.68
보건	28,020,915	3.39	26,718,192	3.42	1,302,723	4.88
농림해양수산	4,178,339	0.51	4,132,991	0.53	45,348	1.10
산업․중소기업및에너지	15,001,487	1.82	15,025,448	1.93	△23,961	△0.16
교통및물류	29,365,310	3.56	26,754,445	3.43	2,610,865	9.76
국토및지역개발	43,665,979	5.29	33,333,809	4.27	10,332,170	31.00
예 비 비	5,207,114	0.63	2,369,324	0.30	2,837,790	119.77
기타	84,990,441	10.30	84,536,826	10.83	453,615	0.54

2. 기획복지위원회 소관부서 예산편성 현황

❍ 2022년도 제2회 추가경정 기획복지위원회 일반회계

- 세입예산액은

기정액 763,876,725천원 대비 5.61% (42,839,287천원) 증가한 806,716,012천원이며

- 세출예산액은

기정액 553,981,768천원 대비 6.58%(36,461,755천원) 증가한 590,443,523천원임.

❍ 기획복지위원회 추가경정 일반회계 세입예산은

- 자체수입인 세외수입이 기정액 대비 1.17%, 1.6억원이 증가하여 140억원이며 전체 세입예산대비 구성비는 2.51%임.

- 의존재원인 조정교부금등과 보조금은 16.90%, 299억원이 증가하여 4,924억원이며 전체 세입예산대비 구성비는 87.73%임.

< 재원별 세입 예산액 증감현황 >

(단위: 천원)

재 원 별		제2회 추가경정		기정액		증 감	증감률
		예산액	구성비	예산액	구성비
총 계		561,317,546	100.00 %	531,657,104	100.00 %	29,660,442	5.58%
자체 수입	소 계	14,080,284	2.51 %	13,917,364	2.62 %	162,920	1.17%
	세외수입	14,080,284	2.51 %	13,917,364	2.62 %	162,920	1.17%
의존 재원	소 계	492,429,952	87.73%	462,467,127%	86.98%	29,962,825	16.90%
	지방교부세	31,876,000	5.68 %	30,170,000	5.67 %	1,706,000	5.65%
	조정교부금등	59,341,836	10.57 %	56,846,836	10.69 %	2,495,000	4.39%
	보조금	401,212,116	71.48 %	375,450,291	70.62 %	25,761,825	6.86%
보전수입등및내부거래		54,807,310	9.76 %	55,272,613	10.40 %	△465,303	△0.84%

3. 검토의견

○ 본 예산안은 『지방자치법』 제145조(추가경정예산) 및 『지방재정법』

제45조(추가경정예산의 편성 등)에 따라 본예산 편성 후에 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나 불필요한 예산을 감액 조정하기 위하여 회계연도 중에 다시 편성하는 것임.

○ 또한 예산안의 심의·확정은 『지방자치법』제47조(지방의회의 의결사항) 제1항 제2호에 규정된 지방의회의 의결 사항으로,

- 세입의 경우에는 순세계잉여금, 일반조정교부금 등의 미반영분을 반영하여 재정운영의 효율성을 증대하였는지, 본예산 편성 이후 보조금 등 의존재원의 변동 사항이 제대로 편성되었는지 여부 확인

- 세출의 경우에는 시급을 요하는 긴급한 사업인지, 한정된 재원으로 배분이 왜곡되지 않고 낭비됨이 없이 지역 개발과 구민의 삶의 질 향상에 적절히 투입되었는지 확인하여야 할 것임.

○ 부서별로 구분하여 보면,

기획예산실 소관 부서 예산은 기정액 대비 13.61% 증가한 26,931,460천원

송도관리단 소관 부서 예산은 기정액 대비 1.61% 증가한 11,365,483천원

감사실 소관 부서 예산은 기정액 대비 8.07% 감소한 106,438천원

홍보미디어실 소관 부서 예산은 기정액 대비 1.07% 감소한 2,740,753천원

○ 주민복지국 전체 예산은 기정액 대비 5.98%가 증가한 424,086,415천원

복지정책과 소관 부서 예산은 기정액 대비 15.88% 증가한 53,896,523천원

사회보장과 소관 부서 예산은 기정액 대비 12.86% 증가한 48,878,292천원

노인장애인과 소관 부서 예산은 기정액 대비 7.07% 증가한 150,787,285천원

여성아동과 소관 부서 예산은 기정액 대비 0.79% 증가한 52,796,360천원

출산보육과 소관 부서 예산은 기정액 대비 0.53% 증가한 117,727,955천원

○ 경제환경국 전체 예산은 기정액 대비 8.80%가 증가한 96,737,007천원

경제지원과 소관 부서 예산은 기정액 대비 0.01% 증가한 13,632,521천원

일자리정책과 소관 부서 예산은 기정액 대비 0.43% 감소한 6,032,601천원

자원순환과 소관 부서 예산은 기정액 대비 0.20% 증가한 46,051,343천원

환경보전과 소관 부서 예산은 기정액 대비 1.59% 감소한 2,018,550천원

공원녹지과 소관 부서 예산은 기정액 대비 39.44% 증가한 27,591,348천원

위생정책과 소관 부서 예산은 기정액 대비 0.75% 감소한 1,410,644천원

○ 보건소 전체 예산은 기정액 대비 4.87%가 증가한 28,475,967천원

보건행정과 소관 부서 예산은 기정액 대비 0.95% 증가한 1,536,652천원

건강증진과 소관 부서 예산은 기정액 대비 11.69% 증가한 10,364,910천원

질병관리과 소관 부서 예산은 기정액 대비 1.12% 증가한 15,984,117천원

송도건강생활지원센터 소관 부서 예산은 기정액 대비 8.24% 증가한 590,288천원임.

○ 주요 증감 부서로 공원녹지과 소관 예산은 기정액 대비 39.44%인

7,803,633천원 증액, 복지정책과 소관 예산이 기정액 대비 15.88%인

7,387,597천원 증액, 기획예산실 소관 예산이 기정액 대비 13.61%인

3,226,721천원 증액 편성 요구되었고, 감사실 소관 예산은 기정액 대비

8.07%인 9,343천원이 감액 편성 요구되었음.

○ 이번 우리 위원회 소관 제2회 추가경정 예산안은 국·시비 보조금 내시 변경

및 코로나19로 인한 예산 증액, 지역경제 활성화와 주민의 복지를 위한

사업 등이 편성되어 있으며,

○ 신규 편성이나 기존 사업비에 대한 증액 또는 감액 사유가 타당한지 여부,

각 사업에 대한 필요성 및 효과성, 사업에 대한 적정한 산출근거 또는 과다

계상여부 등을 고려하여 심의하여야 할 것으로 사료됨.

※ 참고 : 기획복지위원회 일반회계 세출예산 비교표

< 기획복지위원회 일반회계 세출예산 비교표 >

(단위 : 천원)

구 분			제2회 추경	2022년 제1회 추경	2022년 본예산
기획복지위원회			590,443,523	553,981,768	498,293,057
	기획예산실		26,931,460	23,704,739	24,706,043
	송도관리단		11,365,483	11,185,512	11,094,126
	감사실		106,438	115,781	106,093
	홍보미디어실		2,740,753	2,770,441	2,768,660
	주민복지국		424,086,415	400,139,232	366,852,033
		복지정책과	53,896,523	46,508,926	18,123,880
		사회보장과	48,878,292	43,308,528	43,219,017
		노인장애인과	150,787,285	140,834,104	137,922,732
		여성아동과	52,796,360	52,381,876	51,061,210
		출산보육과	117,727,955	117,105,798	116,525,194
	경제환경국		96,737,007	88,911,364	66,692,928
		경제지원과	13,632,521	13,631,819	4,448,595
		일자리정책과	6,032,601	6,058,509	3,641,262
		자원순환과	46,051,343	45,960,920	37,921,444
		환경보전과	2,018,550	2,051,067	1,863,209
		공원녹지과	27,591,348	19,787,715	17,520,084
		위생정책과	1,410,644	1,421,334	1,298,334
	직속기관		28,475,967	27,154,699	26,073,174
		보건행정과	1,536,652	1,522,263	1,387,225
		건강증진과	10,364,910	9,280,297	9,065,214
		질병관리과	15,984,117	15,806,773	15,075,369
		송도건강생활지원센터	590,288	545,366	545,366