제259회 정례회

기획복지위원회

2023년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

기획복지위원회

전 문 위 원

목 차
Ⅰ	• 세입·세출 예산 총괄
	1. 회계별 예산규모		……………………………………………………					3
	2. 세입총괄		……………………………………………………					4
	3. 세출총괄		……………………………………………………					5
Ⅱ	• 기획복지위원회 소관 회계별 예산규모
	1. 세입예산	……………………………………………………						8
	2. 세출예산		……………………………………………………					9
Ⅲ	• 기획복지위원회 소관 일반회계 현황
	1. 세입예산		……………………………………………………					10
	2. 세출예산		……………………………………………………					15
Ⅳ	• 기획복지위원회 소관 특별회계 현황
	1. 세입예산		……………………………………………………					23
	2. 세출예산		……………………………………………………					24
Ⅴ	• 기획복지위원회 소관 명시이월 사업조서				…………………………			25
Ⅵ	• 기획복지위원회 소관 계속비 사업조서					………………………		28
Ⅶ	• 검토의견		……………………………………………………					30

2023년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산(안)은 2023년 예산 마무리를 위해 부족예산 편성 및 국․시비 보조금 추가 변동사항 등을 반영하고 종료된 사업의 집행잔액을 정리하기 위함으로 검토하여야 할 사항은

- 세입분야 : 지방세 및 세외수입, 조정교부금, 국·시비보조금 등 변동요인

- 세출분야 : 예산편성 증액 및 감액사유, 사업의 필요성 및 시급성, 효과성 등

Ⅰ		세입‧세출 예산 총괄

1. 회계별 예산규모

□ 회계별 총괄 : 8,184억원(기정액 대비 98억원, 1.22% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	3회 추경예산(안) (a)	2회 추경예산 (b)	’23년 본예산	증 감 (a-b)
					증감률
계	818,403	808,542	770,693	9,861	1.22%
일반회계	801,635	791,977	756,005	9,658	1.22%
특별회계	16,768	16,564	14,688	203	1.23%

□ 회계별 규모

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			818,403,848	100%	808,542,426	100%	9,861,422	1.22%
일 반 회 계			801,635,630	97.95%	791,977,562	97.95%	9,658,068	1.22%
특 별 회 계			16,768,218	2.05%	16,564,864	2.05%	203,354	1.23%
	기타특별회계		16,768,218	2.05%	16,564,864	2.05%	203,354	1.23%
		의료급여기금	856,980	0.10%	856,980	0.11%	0	0
		발전소주변지역지원사업	103,594	0.01%	103,594	0.01%	0	0
		지 하 수	99,087	0.01%	99,087	0.01%	0	0
		천연가스생산기지 주변지역지원사업	2,281,749	0.28%	2,112,749	0.26%	169,000	8.0%
		폐기물처리시설 설치	1,782,448	0.22%	1,782,448	0.22%	0	0
		주 차 장	11,644,360	1.42%	11,610,006	1.44%	34,354	0.30%

2. 세입 총괄

□ 세입 전체 (일반회계, 기타특별회계)

											(단위:천원)
장·관·항						3회 추경 예산액		기정액		비 교 증 감
							구성비		구성비			증감률
총 계						818,403,848	100%	808,542,426	100%	9,861,422		1.22%
			지방세수입			177,746,814	21.72%	177,746,814	21.98%	0		0
				지방세		177,746,814	21.72%	177,746,814	21.98%	0		0
					보통세	176,479,048	21.56%	176,479,048	21.83%	0		0
					지난년도수입	1,267,766	0.15%	1,267,766	0.16%	0		0
			세외수입			55,860,736	6.83%	55,019,428	6.80%	841,308		1.53%
				경상적세외수입		39,505,027	4.83%	39,004,650	4.82%	500,377		1.28%
				임시적세외수입		10,069,331	1.23%	9,734,786	1.20%	334,545		3.44%
				지방행정제재ㆍ부과금		6,286,378	0.77%	6,279,992	0.78%	6,386		0.10%
			지방교부세			20,200,000	2.47%	20,200,000	2.50%	0		0.00%
				지방교부세		20,200,000	2.47%	20,200,000	2.50%	0		0.00%
			조정교부금등			60,983,189	7.45%	59,347,189	7.34%	1,636,000		2.76%
				자치구조정교부금등		60,983,189	7.45%	59,347,189	7.34%	1,636,000		2.76%
			보조금			428,809,598	52.40%	423,802,673	52.42%	5,006,925		1.18%
				국고보조금등		279,248,938	34.12%	272,101,691	33.65%	7,147,247		2.63%
				시ㆍ도비보조금등		149,560,660	18.27%	151,700,982	18.76%	△2,140,322		△1.41%
			보전수입등및내부거래			74,803,511	9.14%	72,426,322	8.96%	2,377,189		3.28%
				보전수입등		72,297,100	8.83%	69,919,911	8.65%	2,377,189		3.40%
					잉여금	49,432,543	6.04%	49,432,543	6.11%	0		0
					전년도이월금	20,606,549	2.52%	18,258,795	2.26%	2,347,754		12.86%
					융자금원금수입	100	0.00%	100	0.00%	0		0
					보조금등반환금	2,257,908	0.28%	2,228,473	0.28%	29,435		1.32%
				내부거래		2,506,411	0.31%	2,506,411	0.31%	0		0
					전입금	2,506,411	0.31%	2,506,411	0.31%	0		0

□ 일반회계 세입 : 8,016억원(기정액 대비 96억원, 1.22% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분		3회 추경(안) (a)		2회 추경(안) (b)		2023년 본예산		증 감 a-b
			구성비		구성비		구성비		증감률
계		801,635	100%	791,977	100%	756,005	100%	9,658	1.22%
자체 재원	지 방 세	177,746	22.17%	177,746	22.44%	189,929	25.12%	0	0
	세외수입	48,159	6.01%	47,521	6.00%	44,040	5.83%	637	1.34%
의존 재원	지방교부세	20,200	2.52%	20,200	2.55%	17,000	2.25%	0	0
	조 정 교 부 금 등	60,983	7.61%	59,347	7.49%	47,088	6.23%	1,636	2.76%
	보조금	426,690	53.23%	421,683	53.24%	417,506	55.23%	5,006	1.19%
보전수입등내부거래 (잉여금등)		67,855	8.46%	65,478	8.27%	40,442	5.35%	2,377	3.63%

3. 세출 총괄

□ 기능별
일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비			증감률
총 계				818,403,848	100.00 %	808,542,426	100.00 %	9,861,422		1.22 %
		일반공공행정		70,327,683	8.59 %	69,543,305	8.60 %	784,378		1.13 %
			입법및선거관리	1,489,229	0.18 %	1,515,035	0.19 %	△25,806		△1.70 %
			지방행정ㆍ재정지원	36,865,158	4.50 %	33,985,039	4.20 %	2,880,119		8.47 %
			일반행정	31,973,296	3.91 %	34,043,231	4.21 %	△2,069,935		△6.08 %
		공공질서및안전		8,549,521	1.04 %	8,793,963	1.09 %	△244,442		△2.78 %
		교 육		15,282,335	1.87 %	15,803,556	1.95 %	△521,221		△3.30 %
		문화및관광		31,495,936	3.85 %	33,373,300	4.13 %	△1,877,364		△5.63 %
			문화예술	23,562,406	2.88 %	26,682,201	3.30 %	△3,119,795		△11.69 %
			관광	1,928,924	0.24 %	314,067	0.04 %	1,614,857		514.18 %
			체육	5,377,018	0.66 %	5,747,344	0.71 %	△370,326		△6.44 %
			문화재	627,588	0.08 %	629,688	0.08 %	△2,100		△0.33 %
		환 경		47,991,025	5.86 %	48,299,879	5.97 %	△308,854		△0.64 %
			상하수도ㆍ수질	998,411	0.12 %	1,021,232	0.13 %	△22,821		△2.23 %
			폐기물	42,758,729	5.22 %	43,013,665	5.32 %	△254,936		△0.59 %
			대기	541,998	0.07 %	556,143	0.07 %	△14,145		△2.54 %
			자연	3,355,598	0.41 %	3,355,598	0.42 %	0		0.00 %
			환경보호일반	336,289	0.04 %	353,241	0.04 %	△16,952		△4.80 %
		사회복지		435,788,747	53.25 %	432,705,035	53.52 %	3,083,712		0.71 %
			기초생활보장	67,539,944	8.25 %	67,941,894	8.40 %	△401,950		△0.59 %
			취약계층지원	82,892,190	10.13 %	82,844,840	10.25 %	47,350		0.06 %
			보육ㆍ가족및여성	134,654,030	16.45 %	130,508,984	16.14 %	4,145,046		3.18 %
			노인ㆍ청소년	136,875,945	16.72 %	136,941,932	16.94 %	△65,987		△0.05 %
			노동	3,726,386	0.46 %	4,351,664	0.54 %	△625,278		△14.37 %
			보훈	4,041,587	0.49 %	4,118,018	0.51 %	△76,431		△1.86 %
			사회복지일반	6,058,665	0.74 %	5,997,703	0.74 %	60,962		1.02 %
	보 건			21,569,517	2.64 %	22,525,101	2.79 %	△955,584		△4.24 %
	농림해양수산			3,811,335	0.47 %	3,899,862	0.48 %	△88,527		△2.27 %
	산업ㆍ중소기업및에너지			4,547,791	0.56 %	4,707,948	0.58 %	△160,157		△3.40 %
	교통및물류			21,679,153	2.65 %	22,054,449	2.73 %	△375,296		△1.70 %
	국토및지역개발			39,791,532	4.86 %	40,564,962	5.02 %	△773,430		△1.91 %
	예비비			27,238,409	3.33 %	14,073,286	1.74 %	13,165,123		93.55 %
	기 타			90,330,864	11.04 %	92,197,780	11.40 %	△1,866,916		△2.02 %

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) (16~17쪽 )】

□ 조직별

일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분			예 산 액		기 정 액			비교증감
				구성비		구성비				증감률
총 계			818,403,848	100.00 %	808,542,426	100.00 %		9,861,422		1.22 %
운영위원회			1,904,725	0.23 %	2,056,922	0.25 %		△152,197		△7.40 %
	연수구의회(의회사무국)		1,904,725	0.23 %	2,056,922	0.25 %		△152,197		△7.40 %
기획복지위원회			564,081,713	68.92 %	550,746,850	68.12 %		13,334,863		2.42 %
	비전전략실		18,172,781	2.22 %	20,938,593	2.59 %		△2,765,812		△13.21 %
	감사실		112,426	0.01 %	136,045	0.02 %		△23,619		△17.36 %
	기획경제국		62,254,897	7.61 %	50,707,537	6.27 %		11,547,360		22.77 %
		기획예산과	43,892,048	5.36 %	30,621,074	3.79 %		13,270,974		43.34 %
		경제지원과	5,193,616	0.63 %	5,363,957	0.66 %		△170,341		△3.18 %
		일자리정책과	4,215,278	0.52 %	4,850,596	0.60 %		△635,318		△13.10 %
		재무회계과	7,742,055	0.95 %	8,532,443	1.06 %		△790,388		△9.26 %
		세무1과	700,592	0.09 %	762,517	0.09 %		△61,925		△8.12 %
		세무2과	511,308	0.06 %	576,950	0.07 %		△65,642		△11.38 %
	복지환경국		459,875,174	56.19 %	455,772,388	56.37 %		4,102,786		0.90 %
		복지정책과	23,172,783	2.83 %	23,001,543	2.84 %		171,240		0.74 %
		사회보장과	49,597,260	6.06 %	50,047,042	6.19 %		△449,782		△0.90 %
		노인장애인과	170,015,047	20.77 %	169,950,515	21.02 %		64,532		0.04 %
		여성아동과	51,205,606	6.26 %	51,715,273	6.40 %		△509,667		△0.99 %
		출산보육과	126,953,957	15.51 %	122,371,989	15.13 %		4,581,968		3.74 %
		청소행정과	33,108,712	4.05 %	32,899,968	4.07 %		208,744		0.63 %
		위생정책과	1,250,155	0.15 %	1,303,625	0.16 %		△53,470		△4.10 %
		환경보전과	4,571,654	0.56 %	4,482,433	0.55 %		89,221		1.99 %
	직속기관(보건소)		23,666,435	2.89 %	23,192,287	2.87 %		474,148		2.04 %
자치도시위원회			252,417,410	30.84 %	255,738,654	31.63 %	△3,321,244			△1.30 %
	송도관리단		27,546,646	3.37 %	27,866,993	3.45 %	△320,347			△1.15 %
		송도정책과	554,831	0.07 %	652,605	0.08 %	△97,774			△14.98 %
		송도시설관리과	26,991,815	3.30 %	27,214,388	3.37 %	△222,573			△0.82 %
	홍보소통실		1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.25 %	△102,447			△5.03 %
	도시교통국		80,123,602	9.79 %	80,851,433	10.00 %	△727,831			△0.90 %
		건설과	11,962,875	1.46 %	12,046,982	1.49 %	△84,107			△0.70 %
		건축과	16,386,689	2.00 %	16,400,910	2.03 %	△14,221			△0.09 %
		도시주택과	8,388,482	1.02 %	8,448,775	1.04 %	△60,293			△0.71 %
		도시계획과	1,951,250	0.24 %	1,980,827	0.24 %	△29,577			△1.49 %
		공원녹지과	25,151,662	3.07 %	25,559,754	3.16 %	△408,092			△1.60 %
		토지정보과	2,378,759	0.29 %	2,514,428	0.31 %	△135,669			△5.40 %
		교통행정과	11,714,328	1.43 %	11,445,326	1.42 %	269,002			2.35 %
		차량민원과	2,189,557	0.27 %	2,454,431	0.30 %	△264,874			△10.79 %
	자치행정국		132,888,038	16.24 %	134,060,538	16.58 %	△1,172,500			△0.87 %
		총무과	93,107,818	11.38 %	94,644,699	11.71 %	△1,536,881			△1.62 %
		자치행정과	3,361,156	0.41 %	3,437,520	0.43 %	△76,364			△2.22 %
		안전관리과	3,759,306	0.46 %	3,897,998	0.48 %	△138,692			△3.56 %
		문화체육과	16,073,334	1.96 %	14,903,951	1.84 %	1,169,383			7.85 %
		교육지원과	15,652,751	1.91 %	16,189,744	2.00 %	△536,993			△3.32 %
		민원여권과	933,673	0.11 %	986,626	0.12 %	△52,953			△5.37 %
	사업소(연수청학도서관)		4,939,267	0.60 %	5,456,471	0.67 %	△517,204			△9.48 %
	행정복지센터		4,985,950	0.61 %	5,466,865	0.68 %	△480,915			△8.80 %

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) (18~20쪽 )】

□ 성질별

일반회계,기타특별회계 전체

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
총 계					818,403,848	100.00%	808,542,426	100.00%	9,861,422	1.22%
		인건비			71,759,180	8.77%	74,163,475	9.17%	△2,404,295	△3.24%
			인건비		71,759,180	8.77%	74,163,475	9.17%	△2,404,295	△3.24%
				보 수	52,231,162	6.38%	52,231,162	6.46%	0	0.00%
				기타직보수	5,165,835	0.63%	5,882,222	0.73%	△716,387	△12.18%
				공무직(무기계약)근로자보수	6,632,852	0.81%	8,138,396	1.01%	△1,505,544	△18.50%
				기간제근로자등보수	7,729,331	0.94%	7,911,695	0.98%	△182,364	△2.30%
		물건비			38,520,076	4.71%	40,810,388	5.05%	△2,290,312	△5.61%
			일반운영비		31,070,313	3.80%	32,841,106	4.06%	△1,770,793	△5.39%
				사무관리비	9,504,482	1.16%	10,349,967	1.28%	△845,485	△8.17%
				공공운영비	17,332,909	2.12%	18,061,365	2.23%	△728,456	△4.03%
				행사운영비	2,224,662	0.27%	2,321,514	0.29%	△96,852	△4.17%
				맞춤형복지제도시행경비	2,008,260	0.25%	2,108,260	0.26%	△100,000	△4.74%
			여 비		740,825	0.09%	1,164,087	0.14%	△423,262	△36.36%
			업무추진비		681,010	0.08%	684,437	0.08%	△3,427	△0.50%
			직무수행경비		3,157,647	0.39%	3,234,890	0.40%	△77,243	△2.39%
			의회비		882,533	0.11%	892,091	0.11%	△9,558	△1.07%
			재료비		1,742,448	0.21%	1,742,677	0.22%	△229	△0.01%
			연구개발비		245,300	0.03%	251,100	0.03%	△5,800	△2.31%
		경상이전			542,978,956	66.35%	541,160,906	66.93%	1,818,050	0.34%
			일반보전금		243,714,720	29.78%	246,635,675	30.50%	△2,920,955	△1.18%
			이주및재해보상금		35,000	0.00%	25,000	0.00%	10,000	40.00%
			포상금		3,449,288	0.42%	3,471,985	0.43%	△22,697	△0.65%
			연금부담금등		16,998,053	2.08%	16,139,211	2.00%	858,842	5.32%
			배상금등		40,200	0.00%	40,200	0.00%	0	0.00%
			출연금		2,196,280	0.27%	2,196,280	0.27%	0	0.00%
			민간이전		211,193,052	25.81%	206,879,503	25.59%	4,313,549	2.09%
			자치단체등이전		65,352,007	7.99%	65,772,472	8.13%	△420,465	△0.64%
			전출금		356	0.00%	580	0.00%	△224	△38.62%
		자본지출			106,531,755	13.02%	109,535,559	13.55%	△3,003,804	△2.74%
			시설비및부대비		98,442,070	12.03%	101,152,836	12.51%	△2,710,766	△2.68%
			민간자본이전		3,217,718	0.39%	3,353,193	0.41%	△135,475	△4.04%
			자치단체등자본이전		899,293	0.11%	920,991	0.11%	△21,698	△2.36%
			자산취득비		3,872,674	0.47%	4,008,539	0.50%	△135,865	△3.39%
			기타자본이전		100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
		내부거래			6,267,593	0.77%	6,237,593	0.77%	30,000	0.48%
			기타회계등전출금		2,506,412	0.31%	2,506,412	0.31%	0	0.00%
			기금전출금		3,761,181	0.46%	3,731,181	0.46%	30,000	0.80%
		예비비및기타			52,346,288	6.40%	36,634,505	4.53%	15,711,783	42.89%
			예비비		29,433,922	3.60%	16,096,069	1.99%	13,337,853	82.86%
			반환금기타		22,912,366	2.80%	20,538,436	2.54%	2,373,930	11.56%

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) (21~25쪽 )】

Ⅱ		기획복지위원회 회계별 예산규모

□ 회계별 총괄 (세입 및 세출)

(단위 : 백만원, %)

구 분		3회 추경(안) ①	2회 추경예산 ②	’23년 본예산
					증감액 ①-②	증감률
세입	계	746,615	737,118	714,942	9,496	1.29%
	일반회계	741,590	732,263	710,350	9,327	1.27%
	특별회계	5,025	4,855	4,592	169	3.48%
세출	계	564,081	550,746	546,251	13,334	2.42 %
	일반회계	559,140	545,974	541,659	13,165	2.41%
	특별회계	4,941	4,772	4,592	169	3.54 %

□ 세입

일반회계,기타특별회계 전체                                                                           (단위 : 천원, %)

구 분		3회 추경예산액	기 정 액	비교증감
					증감률
기획복지위원회		746,615,315	737,118,535	9,496,780	1.29
일반회계		741,590,544	732,262,764	9,327,780	1.27
	비전전략실	14,680,500	17,436,500	△2,756,000	△15.81
	기획예산과	130,020,951	128,375,823	1,645,128	1.28
	경제지원과	1,486,244	1,486,665	△421	△0.03
	일자리정책과	2,778,337	3,241,743	△463,406	△14.29
	재무회계과	2,311,679	1,807,181	504,498	27.92
	세무1과	194,653,283	194,652,689	594	0.00
	복지정책과	17,104,170	16,796,645	307,525	1.83
	사회보장과	46,824,836	47,220,725	△395,889	△0.84
	노인장애인과	144,968,060	141,010,435	3,957,625	2.81
	여성아동과	42,989,498	43,379,305	△389,807	△0.90
	출산보육과	105,711,766	100,700,943	5,010,823	4.98
	청소행정과	14,430,449	14,005,059	425,390	3.04
	환경보전과	3,817,464	3,688,016	129,448	3.51
	보건행정과	473,526	479,760	△6,234	△1.30
	건강증진과	7,275,815	7,279,856	△4,041	△0.06
	감염병관리과	7,987,980	6,632,643	1,355,337	20.43
	송도건강생활지원센터	126,068	118,858	7,210	6.07
	특별회계	5,024,771	4,855,771	169,000	3.48
	경제지원과	2,385,343	2,216,343	169,000	7.62

□ 세출

일반회계,기타특별회계 전체                                                                                 (단위 : 천원)

구 분			제3회 추경액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
기획복지위원회			564,081,713	68.92 %	550,746,850	68.12 %	13,334,863	2.42 %
일반회계			559,139,792	69.75 %	545,973,929	68.94 %	13,165,863	2.41 %
	비전전략실		18,172,781	2.27 %	20,938,593	2.64 %	△2,765,812	△13.21 %
	감사실		112,426	0.01 %	136,045	0.02 %	△23,619	△17.36 %
	기획경제국		59,952,404	7.48 %	48,574,044	6.13 %	11,378,360	23.42 %
		기획예산과	43,892,048	5.48 %	30,621,074	3.87 %	13,270,974	43.34 %
		경제지원과	2,891,123	0.36 %	3,230,464	0.41 %	△339,341	△10.50 %
		일자리정책과	4,215,278	0.53 %	4,850,596	0.61 %	△635,318	△13.10 %
		재무회계과	7,742,055	0.97 %	8,532,443	1.08 %	△790,388	△9.26 %
		세무1과	700,592	0.09 %	762,517	0.10 %	△61,925	△8.12 %
		세무2과	511,308	0.06 %	576,950	0.07 %	△65,642	△11.38 %
	복지환경국		457,235,746	57.04 %	453,132,960	57.22 %	4,102,786	0.91 %
		복지정책과	23,172,783	2.89 %	23,001,543	2.90 %	171,240	0.74 %
		사회보장과	48,740,280	6.08 %	49,190,062	6.21 %	△449,782	△0.91 %
		노인장애인과	170,015,047	21.21 %	169,950,515	21.46 %	64,532	0.04 %
		여성아동과	51,205,606	6.39 %	51,715,273	6.53 %	△509,667	△0.99 %
		출산보육과	126,953,957	15.84 %	122,371,989	15.45 %	4,581,968	3.74 %
		청소행정과	31,326,264	3.91 %	31,117,520	3.93 %	208,744	0.67 %
		위생정책과	1,250,155	0.16 %	1,303,625	0.16 %	△53,470	△4.10 %
		환경보전과	4,571,654	0.57 %	4,482,433	0.57 %	89,221	1.99 %
	보건소		23,666,435	2.95 %	23,192,287	2.93 %	474,148	2.04 %
		보건행정과	1,465,236	0.18 %	1,616,445	0.20 %	△151,209	△9.35 %
		건강증진과	10,159,832	1.27 %	10,206,691	1.29 %	△46,859	△0.46 %
		감염병관리과	11,374,585	1.42 %	10,702,001	1.35 %	672,584	6.28 %
		송도건강생활지원센터	666,782	0.08 %	667,150	0.08 %	△368	△0.06 %
특별회계			4,941,921	29.47 %	4,772,921	28.81 %	169,000	3.54 %
		경제지원과 (천연가스생산기지 주변지역지원사업)	2,302,493	13.73 %	2,133,493	12.88 %	169,000	7.92 %
		사회보장과 (의료급여기금)	856,980	5.11 %	856,980	5.17 %	0	0.00 %
		청소행정과 (폐기물처리시설 설치)	1,782,448	10.63 %	1,782,448	10.76 %	0	0.00 %

Ⅲ		기획복지위원회 일반회계 현황

1. 세입예산 : 7,415억원 (기정액 대비 93억, 1.27% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		‘23년		비교증감 ①-②
	①	구성비	②	구성비	본예산액	구성비		증감률
계	741,590	100%	732,262	100%	710,350	100%	9,327	1.27%
지방세수입	177,746	23.97%	177,746	24.27%	189,928	26.74%	0	0
세외수입	32,462	4.38%	31,911	4.36%	30,796	4.34%	551	1.73%
지방교부세	20,200	2.72%	20,200	2.76%	17,000	2.39%	0	0
조정교부금등	60,983	8.22%	59,347	8.10%	47,087	6.63%	1,636	2.76%
보조금	383,287	51.68%	378,479	51.69%	385,095	54.21%	4,807	1.27%
보전수입등 내부거래	66,910	9.02%	64,577	8.82%	40,442	5.69%	2,333	3.61%

【세입과목별 세부내역】

(단위:천원)

장·관·항						예 산 액				기 정 액				비 교 증 감
								구성비				구성비				증감률
총 계						741,590,544		100.00%		732,262,764		100.00%		9,327,780		1.27%
			지방세수입			177,746,814		23.97%		177,746,814		24.27%		0		0.00%
				지방세		177,746,814		23.97%		177,746,814		24.27%		0		0.00%
					보통세	176,479,048		23.80%		176,479,048		24.10%		0		0.00%
					지난년도수입	1,267,766		0.17%		1,267,766		0.17%		0		0.00%
			세외수입			32,462,982	4.38%		31,911,946		4.36%		551,036		1.73%
				경상적세외수입		30,423,294	4.10%		29,938,426		4.09%		484,868		1.62%
					재산임대수입	74,056	0.01%		74,056		0.01%		0		0.00%
					사용료수입	71,710	0.01%		55,718		0.01%		15,992		28.70%
					수수료수입	12,002,241		1.62%		12,002,241		1.64%		0		0.00%
					징수교부금수입	16,123,587		2.17%		16,123,587		2.20%		0		0.00%
					이자수입	2,151,700		0.29%		1,682,824		0.23%		468,876		27.86%
장·관·항						예 산 액				기 정 액				비 교 증 감
								구성비				구성비				증감률
				임시적세외수입		1,551,341		0.21%		1,515,373		0.21%		35,968		2.37%
					재산매각수입	24,328		0.00%		488		0.00%		23,840		4885.25%
					기타수입	1,157,021		0.16%		1,144,893		0.16%		12,128		1.06%
					지난년도수입	369,992		0.05%		369,992		0.05%		0		0.00%
				지방행정제재ㆍ부과금		488,347		0.07%		458,147		0.06%		30,200		6.59%
					과징금	9,640		0.00%		9,640		0.00%		0		0.00%
					변상금	2,000		0.00%		2,000		0.00%		0		0.00%
					과태료	466,707		0.06%		436,507		0.06%		30,200		6.92%
					환수금	10,000		0.00%		10,000		0.00%		0		0.00%
			지방교부세			20,200,000		2.72%		20,200,000		2.76%		0		0.00%
			조정교부금등			60,983,189		8.22%		59,347,189		8.10%		1,636,000		2.76%
			보조금			383,287,055		51.68%		378,479,316		51.69%		4,807,739		1.27%
				국고보조금등		259,758,607		35.03%		252,615,860		34.50%		7,142,747		2.83%
				시ㆍ도비보조금등		123,528,448		16.66%		125,863,456		17.19%		△2,335,008		△1.86%
			보전수입등및내부거래			66,910,504		9.02%		64,577,499		8.82%		2,333,005		3.61%
				보전수입등		64,904,093		8.75%		62,571,088		8.54%		2,333,005		3.73%
					잉여금	43,069,070		5.81%		43,069,070		5.88%		0		0.00%
					전년도이월금	19,595,000		2.64%		17,290,819		2.36%		2,304,181		13.33%
					보조금등반환금	2,240,023		0.30%		2,211,199		0.30%		28,824		1.30%
			내부거래(전입금)			2,006,411		0.27%		2,006,411		0.27%		0		0.00%

□ 기획복지위원회 일반회계 세입은

전년보다 93억원(1.27%) 증가한 7,415억원임.

[세외수입]  5억원(1.73%) 증가한 324억원으로 기획복지위원회 전체          세입의 4.38%임. 경상적세외수입은 4억8천만원(1.62%) 증가한 304억원,

임시적세외수입은 3천5백만원(2.37%) 증가한 15억5천만원임.

[조정교부금등] 16억원(2.76%) 증가한 609억원으로 기획복지위원회 전체      세입의 8.22%임.

[보조금] 48억원(1.27%) 증가한 3,832억원으로 기획복지위원회 전체          세입의 51.68%임. 국고보조금은 71억원(2.83%) 증가한 2,597억원,           시비보조금등은 23억원(△1.86%) 감소한 1,235억원임.

[보전수입등 및 내부거래] 23억원(3.61%) 증가한 669억원으로 기획복지

위원회 전체 세입의 9.02%임.

,

□ 부서별 주요 세입 증감내역

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	세입 내역 및 사유	예산서 (쪽)
비전 전략실	연수문화예술회관 건립	0	2,756,000	△2,756,000	○ 타당성재조사 결과 연수문화예술회관 건립사업 중단에 따른 시비보조금(공사비, 감리비) 감액 편성	53
기획 예산과	송도역사 복원사업	1,636,000	0	순증	○ 자치구특별조정교부금	57
경제 지원과	수의사법 과태료	200	0	순증	○ 과태료 1건 200천원 : 수의사법 제34조 위반 (연수교육 미 이수에 따른 과태료 부과)	58
일자리 정책과	청년월세 한시 특별지원 사업(만19~34세)	180,000 국 120,000 시 60,000	591,000 국 394,000 시 197,000	△411,000 국 △274,000 시 △137,000	○ 국시비 보조사업 변경내시 (시 청년정책담당관-8949)	59
	마을기업 육성	15,000 국 10,000 시 5,000	30,000 국 20,000 시 10,000	△15,000 국 △10,000 시 △ 5,000	○ 2023년 마을기업 육성사업 보조내시 변경 통보 [시 공정사회경제과-3665 (2023. 5. 4.)]
재무 회계과	연수아트홀, 대회의 대관료	15,500	3,718	11,782	○ 2023년 시설 사용료 43건 : 16,705천원	60
	공공예금 이자수입	2,151,700	1,682,824	468,876	○ 이자수입 수납액 및 하반기 징수 예정액 반영
	시유재산 매각수입	16,652	0	순증	○ 시유재산 매각 1건, 16,652천원 (귀속 비율 : 매각 대금 23%)
	불용품 매각수입	7,676	488	7,188	○ 불용품 201건 7,676천원
복지 정책과	생활지원비 지원사업	국 297,179 시 197,922	국 284,160 시 189,251	국 13,019 시 8,671	○ 시 복지서비스과-10314 (2023.10.20.)호 내시 통보	65
	지역사율형 사회서비스투자사업 (청년마음건강 지원사업)	121,720 국 100,240 시 21,480	85,000 국 70,000 시 15,000	36,720 국 30,240 시 6,480	○ 시-복지서비스과 9675(2023.10.6.)호 「2023년 청년마음건강지원사업 변경내시(2차)」
	일상돌봄서비스 사업(성립전)	균 70,000	0	순증	○ 신규사업 - 국가균형발전특별회계보조금 및 시비보조금 (국:시:구 = 70:15:15)
	지역자율형 사회 서비스 투자사업 (일상돌봄서비스)	시 15,000	0	순증
사회 보장과	생계급여	37,026,961 국 34,354,912 시 2,672,049	37,560,461 국 34,849,912 시 2,710,549	533,500 국 △495,000 시 △38,500	○2023년 기초생활급여(생계급여) 변경 내시 통보	66

부서	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	세입 내역 및 사유	예산서 (쪽)
노인 장애인과	기초연금 지급	85,950,142 국 69,133,000 시 16,817,142	82,149,998 국 65,349,172 시 16,800,826	3,800,144 국 3,783,828 시 16,316	○ 변경내시 반영 국시비보조금 증액 3,800,144	67
	장기요양기관 CCTV설치비 지원사업	균 41,104 시 41,104	균 58,300 시 58,300	균 △ 17,196 시 △ 17,196	○ 변경내시 반영 (국비:시비:구비=4:4:2)
	발달재활서비스 바우처 지원 (장애아동 재활치료)	1,052,644 국 866,883 시 185,761	734,400 국 604,800 시 129,600	318,244 국 262,083 시 56,161	○ 변경내시 반영
여성 아동과	아이돌봄 지원	2,859,281 국 2,354,702 시 504,579	2,688,337 국 2,213,925 시 474,412	170,944 140,777 30,167	○ 변경내시 반영	69
	아동수당	27,704,680 국 23,578,451 시 4,126,229	27,402,135 국 23,320,966 시 4,081,169	302,545 257,485 45,060	○ 변경내시 반영
	지역아동센터 운영비 지원 (냉난방비)	균 5,300 시 2,650	0	순증	○ 난방비, 냉방비 각 2개월분 신규편성
출산 보육과	영아전문 어린이집 설치	0	국 58,250 시 29,125	국 △58,250 시 △29,125	○ 설치 예정 장소(송도5동 행정복지센터 복합청사)에 대한 사업계획 변경(공공형 키즈카페)조성으로 인한 사업 추진 중단에 따른 감액편성	72

2. 세출예산 : 5,591억원(기정액 대비 131억원, 2.4% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제3회 추경		제2회 추경		2023년		증 감 (3회-2회)
	예산(안)	구성비	예산	구성비	본예산	구성비		비율
계	559,140	69.75 %	545,974	68.94 %	541,659	71.65 %	13,165	2.41 %
비전전략실	18,172	2.27 %	20,938	2.64 %	27,880	3.69 %	△2,765	△13.21 %
감사실	112	0.01 %	136	0.02 %	134	0.02 %	△23	△17.36 %
기획경제국	59,952	7.48 %	48,574	6.13 %	43,199	5.71 %	11,378	23.42 %
복지환경국	457,235	57.04 %	453,132	57.22 %	448,273	59.29 %	4,102	0.91 %
보건소	23,666	2.95 %	23,192	2.93 %	22,170	2.93 %	474	2.04 %

[ 부서별 세출예산 ]                                                                 (단위 : 천원)

구 분			제3회 추경액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
기획복지위원회			564,081,713	68.92 %	550,746,850	68.12 %	13,334,863	2.42 %
일반회계			559,139,792	69.75 %	545,973,929	68.94 %	13,165,863	2.41 %
	비전전략실		18,172,781	2.27 %	20,938,593	2.64 %	△2,765,812	△13.21 %
	감사실		112,426	0.01 %	136,045	0.02 %	△23,619	△17.36 %
	기획경제국		59,952,404	7.48 %	48,574,044	6.13 %	11,378,360	23.42 %
		기획예산과	43,892,048	5.48 %	30,621,074	3.87 %	13,270,974	43.34 %
		경제지원과	2,891,123	0.36 %	3,230,464	0.41 %	△339,341	△10.50 %
		일자리정책과	4,215,278	0.53 %	4,850,596	0.61 %	△635,318	△13.10 %
		재무회계과	7,742,055	0.97 %	8,532,443	1.08 %	△790,388	△9.26 %
		세무1과	700,592	0.09 %	762,517	0.10 %	△61,925	△8.12 %
		세무2과	511,308	0.06 %	576,950	0.07 %	△65,642	△11.38 %
	복지환경국		457,235,746	57.04 %	453,132,960	57.22 %	4,102,786	0.91 %
		복지정책과	23,172,783	2.89 %	23,001,543	2.90 %	171,240	0.74 %
		사회보장과	48,740,280	6.08 %	49,190,062	6.21 %	△449,782	△0.91 %
		노인장애인과	170,015,047	21.21 %	169,950,515	21.46 %	64,532	0.04 %
		여성아동과	51,205,606	6.39 %	51,715,273	6.53 %	△509,667	△0.99 %
		출산보육과	126,953,957	15.84 %	122,371,989	15.45 %	4,581,968	3.74 %
		청소행정과	31,326,264	3.91 %	31,117,520	3.93 %	208,744	0.67 %
		위생정책과	1,250,155	0.16 %	1,303,625	0.16 %	△53,470	△4.10 %
		환경보전과	4,571,654	0.57 %	4,482,433	0.57 %	89,221	1.99 %
	보건소		23,666,435	2.95 %	23,192,287	2.93 %	474,148	2.04 %
		보건행정과	1,465,236	0.18 %	1,616,445	0.20 %	△151,209	△9.35 %
		건강증진과	10,159,832	1.27 %	10,206,691	1.29 %	△46,859	△0.46 %
		감염병관리과	11,374,585	1.42 %	10,702,001	1.35 %	672,584	6.28 %
		송도건강생활지원센터	666,782	0.08 %	667,150	0.08 %	△368	△0.06 %

□ 기획복지위 일반회계 세출은 기정 예산액보다 131억원(2.4%) 증가한 5,591억원임.

비전전략실은 27억원 감소한 181억원,

감사실은 2천만원 감소한 1억원,

기획경제국은 113억원 증가한 599억원,

복지환경국은 41억원 증가한 4,572억원,

보건소는 4억7천만원 증가한 236억원임.

□ 부서별 주요 세출 증감내역

[실, 기획경제국]

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
비전 전략실	연수예술회관 건립(시설비)	0	시 2,756,000	△2,756,000 (△100%)	○ 연수문화예술회관 건립사업 중단에 따른 시비보조금 감액	149 (23)
감사실	청원제도 운영	1,200	9,600	△8,400 (△87%)	○ 청원심의회 참석 수당 집행 예정액을 제외한 집행잔액 정리 (‘23년 10월 말 기준 청원건수 0건)	153 (36)
기획 예산과	지방보조금 신고포상금 지급	0	3,000	△3,000 (△100%)	○ 지방보조금 부정수급 신고 건수가 없어 포상금 삭감	160 (53)
	재해 재난목적 예비비	13,450,597	626,903	12,823,694 (2045%)	○ 재해 재난목적 예비비	161 (64)
경제 지원과	농입인 안전보험료 지원	3,400 국 0 시 1,700 구 1,700	11,900 8,500 1,700 1,700	△8,500 (△71%)	○ 국비를 NH농협생명으로 직접 교부 (국:시:구:농협=50:10:10:30)	165 (71)
	소규모 어가 직불제 사업(신규)	국 1,200	0	순증	○ 2023년 해양수산부 신규사업 산출내역 : 신청자 1명 * 1,200천원	166 (75)
	어선원 직불제 사업 (신규)	국 9,600	0	순증	○ 2023년 해양수산부 신규사업 산출내역 : 신청자 8명 * 1,200천원	166 (77)
	골목형상점가위원회 수당	600	1,680	△1,080 (△64%)	○ 위원회 1회 개최분(12월 예정)을 제외한 집행잔액 감액	167 (81)
	신재생에너지 주택지원사업	20,000	40,000	△20,000 (△50%)	○ 국비소진으로 인한 사업물량 감소 (국:시:구:자부담=47:15.5:12.5:25) ○ 한국에너지공단 및 인천시에서 시행하는 신재생에너지지원사업 지급조건에 따라 사업추진	167 (85)
일자리 정책과	지역일자리 공시제 추진	1,900	4,300	△2,400 (△55%)	○인천시 ‘인천지역 일자리 목표 공시제 컨설팅’ 사업 추진에 연수구 컨설팅 배정으로 컨설팅 자문수당 삭감	171 (89)
	2022년 사업참여자 인센티브 (청년 중소기업 희망 종합패키지)	11,300 국 5,650 구 5,650	0	순증	○2023년 지역주도형 청년일자리사업 변경내시 반영	172 (96)
	청년정책위원회 운영수당	420	1,960	△1,540 (△78%)	○연수구 청년정책위원회 참석 수당 집행잔액 정리	172 (98)
	청년월세 한시 특별지원 사업(만19~34세)	240,000 국 120,000 시 60,000 구 60,000	788,000 국 394,000 시 197,000 구 197,000	△548,000 (△69%) 국 △274,000 시 △137,000 구 △137,000	○청년월세 한시 특별지원사업 국시비 보조사업 변경내시 반영	172 (101)

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
일자리 정책과	마을기업 육성사업 지원	20,000 균 10,000 시 5,000 구 5,000	40,000 20,000 10,000 10,000	△20,000 (△50%) △10,000 △5,000 △5,000	○ ‘23년 마을기업 육성사업 변경내시 통보 ○ ‘23년 행정안전부 마을기업 심사 결과 반영에 따른 보조금 감액	174 (109)
세무 1과	성실납세자 감사패 제작	0	3,510	△3,510 (△100%)	○성실납세자 등 지원에 관한 조례 개정 예정(259회 정례회 안건 상정) 에 따라 계획이 변경되어 대상자 미선정 → 성실납세자 선정 기준 변경 및 지원 방안 변경 등	183 (127)

[복지환경국]

(단위: 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
복지 정책과	참전유공자 생신 위문	7,788	15,000	△7,212 (△48%)	○ 고령으로 사망자수 증가로 인한 대상자 수 (300명 ->258명) 감소에 따른 감액	194 (153)
	보훈회관 건립 예정부지 도시계획 변경용역	14,444	22,000	△7,556 (△34%)	○ 보훈회관 건립 예정부지 도시계획변경 용역 집행잔액 정리 ※ 추경 보조자료 참조	194 (154)
	청년마음건강 지원사업 (성립전포함)	143,200 균 100,240 시 21,480 구 21,480	100,000 70,000 15,000 15,000	43,200 (43%) 30,240 6,480 6,480	○ 서비스 이용자 증가에 따른 증액 편성 (‘23년 10월말 기준 실적 : 143명 이용 * 당초 계획인원: 124명)	196 (167)
	일상돌봄서비스 사업(성립전 포함)	100,000 균 70,000 시 15,000 구 15,000	0	순증	○ 市에서 시범사업으로 선정하여 신규 편성 (인천시에서 2개 자치구 선정: 연수구,부평구)	196 (169)
사회 보장과	[지역자활센터 운영] 사회복지사 보수교육비 지원	자료받아서 다시 정리0	420	△420 (△100%)	○ 지역자활센터 인센티브 반영 인천연수지역자활센터 1개소 산출내역: 28천원 * 15명 = 420천원	205 (198)

(단위: 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
노인 장애인과	장기요양기관 CCTV설치비 지원 사업	82,208 균 41,104 시 41,104	116,600 58,300 58,300	△34,392 (△29.5%) △17,196 △17,196	○ 변경내시 통보 ○ 산출내역 : · 노인요양시설 1개소 당 4,950천원 · 노인요양공동생활가정 1개소 당 2,750천원 (국:시:자부담=40:40:20)	212 (217)
	사무관리비[경로당 지원] 경로당 정수기 임차료	69,894 26,100	128,856 44,352	△58,962 (△45.7%) △18,252	○ 정수기 임차료 단가 및 지원 경로당 개소수 감소 ○ 안마의자 임차료 단가 및 지원대수 감소 ○ 임차기간 및 임차료 감소, 이사비용 등 제반비용 지출 후 잔액 삭감	213 (224)
	경로당 안마의자 임차료	31,860	46,332	△14,472
	경로당 임차료 (청로경로당) · 경로당 임차료 · 경로당 임차 제반비용	11,000 5,400 5,600	37,238 36,000 1,238	△26,238 △30,600 4,362
노인 장애인과	[발달재활서비스 바우처 지원] 장애아동 재활치료	1,238,405 866,883 185,761 185,761	864,000 604,800 129,600 129,600	374,405 (43%) 262,083 56,161 56,161	○ 市 변경내시 통보 반영	217 (243)
	언어발달지원 바우처	4,381 국 3,067 시 657 구 657	2,160 1,512 324 324	2,221 (102.8%) 1,555 333 333	○ 市 변경내시 통보 반영	217 (245)
	장애인복지위원회 운영수당	490	980	△490 (△50%)	○ 임시회 미개최에 따른 위원 참석수당 감액 7명*70천원*1회=490천원 감액 ○ 추진실적: 2023. 3월 정기회 걔최	218 (252)
	장애인전동보장구 충전기 유지보수	800	2,000	△1,200 (△60%)	○ 충전기 유지보수 의뢰 감소로 인한 감액 -> 2023년 추진실적 : 297천원 (전동보장구 충전기 1개 수리) ○ 최근 3년간 전동보장구 충전기 수리 의뢰 3건	219 (263)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
여성 아동과	양성평등 위원회 운영	490	1,490	△1,000 (△67%)	○ 위원회 개최 실적: - 23. 4월 상반기 개최 - 23. 11~12월 하반기 개최 에성	225 (283)
	성별영향평가 운영	1,110	3,370	△2,260 (△67%)	○ 온라인 교육으로 실시	225 (285)
	- 성인지및성별영향평가 공무원교육	0	1,470	△1,470
	- 성별영향평가 컨설팅 수당	900	1,200	△300	○ 집행잔액 처리
	- 성별영향평가 위원회 수당	210	700	△490	○ 위원회 추진실적 - ‘23. 6월 상반기 개최 - 11~12월 하반기 개최 예정
	[아동여성안전지역 연대운영] 위원회 참석수당	0	1,260	△1,260 (△100%)	○ 서면회의 추진에 따른 수당 미지급 (위원회 개최 실적: ‘23.8월 서면회의 개최)	226 (289)
	아이돌봄 지원	3,363,859 국 2,354,702 시 504,579 구 504,578	3,162,749 2,213,925 474,412 474,412	201,110 (△6%) 140,777 30,167 30,166	○ 여성가족부 아이돌봄 지원 사업 확대로 변경내시에 따른 증액	227 (298)
	다문화가족지원 협의회 회의 참석 수당	420	1,680	△1,260 (△75%)	○ 서면회의 추진에 따른 집행잔액 삭감 (회의 개최 실적 : ‘23. 6월 서면회의 개최(수당x) ‘23. 12월 개최 예정 )	228 (304)
	외국인 주민을 위한 찾아가는 기초소양 교육 운영	0	680	△680 (△100%)	○ 홍보영상으로 대체 (홍보소통실에서 홍보영상 제작 중)	228 (308)
	일시위탁보호비	0	2,700 1,890 810	△2,700 (△100%) △1,890 △ 810	○ 관내 일시위탁보호 가정 부재로 인한 전액 삭감	232 (332)
	(전문가정위탁) 아동용품구입비	0	2,000 1,400 600	△2,000 (△100%) △1,400 △ 600	○ 관내 신규 책정된 전문위탁 가정 부재로 인한 전액 삭감	233 (334)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
여성 아동과	자립준비청년 자립정착금 지원	20,000 시 10,000 구 10,000	50;000 25,000 25,000	△30,000 (△60%) △15,000 △15,000	○ 변경내시 통보를 반영하여 사업량 감소에 따른 감액 · 산출내역: 2명 × 10,000천원 × 1회 ○ 만18세 이상 소년소녀가정 및 가정위탁 보호종료 아동에게 자립정착금 (10,000천원/1회) 지급	233 (335)
	지역아동센터 운영비 지원 (냉난방비)	10,600 균 5,300 시 2,650 구 2,650	0	순증	○ 市 변경내시 통보를 반영하여 국가균형발전특별회계 예산으로 신규 편성 ○ 산출내역 -난방비 : 월300천원×2개월(1~2월) -냉방비 : 월100천원×2개월(7~8월)	236 (354)
출산 보육과	영아전문 어린이집 설치비	0	116,500 국 58,250 시 29,125 구 29,125	△116,500 (△100%) △58,250 △29,125 △29,125	○ 설치예정장소(송도5동 행정복지 센터 복합청사)에 대한 사업계획 변경 (공공형 키즈카페 조성)으로 인한 사업추진 중단	242 (375)
	어린이집 급식비 격차완화 지원(유아) (성립전)	시 364,320	0	순증	○ 市 확정내시 통보 ○ 관내 어린이집 재원 만3~5세 유아에게 급식비를 추가지원(1식 1,000원) 하여 양질의 급식을 제공	249 (424)
	토요보육교사 격려수당 지원	3,500	6,000	△2,500 (△41%)	○ 토요보육 수요 감소에 따라 생긴 집행잔액 감액	249 (426)
청소 행저과	[폐기물 관련업체 지도단속] 사업장폐기물 교육 강사료 폐기물업체 지도점검 및 단속	3,100 0 1,000	4,544 500 1,944	△1,444 (△31%) △500 △944	○ 사업장폐기물 교육 무료 강사 섭외를 통한 감액 편성 ○ 지도점검 및 단속 여비 조정으로 인한 감액 편성	255 (445)
위생 정책과	음식문화특화거리 오송도송	0	40,000	△40,000 (△100%)	○ 음식문화특화거리 오송도송 취소에 따른 감액	259 (451)
환경 보전과	[자동차 배출가스 관리] 배출가스(매연 등) 점검장비등 수선비용	0	1,500	△1,500 (△100%)	○ 배출가스(매연 등) 점검장비 고장 발생이 없어 전액 삭감	263 (465)
	기후변화대응위원회 참석 수당	0	1,260	△1,260 (△100%)	○ 기후변화대응위원회 폐지에 따른 예산 전액 삭감 -> 「인천광역시 연수구 기후변화 대응 조례」 폐지에 따라 ‘기후변화대응위원회’ 폐지 (2023. 4월 조례 폐지)	264 (474)
	기후변화대응위원회 간담회	0	378	△378 (△100%)

[보건소]

(단위 : 백만원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
보건 행정과	아동 치과주치의 지원	37,404 시 18,702 구 18,702	49,872 24,936 24,936	△12,468 (△25%) △6,234 △6,234	○ 市 변경내시 통보에 의한 집행잔액 감액 ○ 추진실적 : 436명 (‘23년 10월 기준) 당초 사업계획: 1039명	272 (495)
건강 증진과	치매치료관리비 지원 (전환사업)	129,358 시 97,017 구 32,341	130,752 98,064 32,688	△1,394 (△1%) △1,047 △347	· 市 건강증진과-11342(2023. 8. 24.)호 보조금 변경내시 통보 집 행 액: 128,858천원 (연내 집행 완료 예정) 추진실적 · 치매치료관리비 지원 대상자 관리: 529명 · 치매치료관리비 신규 등록: 121명 · 치매치료관리비 지급 건수: 2,844건	278 (507)
감염병 관리과	로타바이러스 무료 예방접종 사업	108,586	603,338	△494,752 (△73%)	○ 2023.3월부터 로타바이러스 예방 접종이 국가예방접종으로 도입되어 구비예산 삭감	283 (518)

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안)】

Ⅳ		기획복지위원회 특별회계 현황

1. 세입예산 : 50억원 (기정액 대비 1억6천만원, 3.48% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제3회 추경		제2회		2023년		증감액 (a-b)
	예산(안) (a)	구성비	추경예산(b)	구성비	본예산	구성비		증감률
계	5,025	100%	4,855	100%	4,592	100%	169	3.48%
세외수입	2,238	44.56%	2,069	42.63%	2,069	45.08%	169	8.16%
보조금	792	15.78%	792	16.33%	755	16.46%	0	0
보전수입등 내부거래	1,993	39.67%	1,993	41.05%	1,766	38.46%	0	0

[세입과목별 세부내역]                                                                 (단위 : 천원)

장·관·항					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
총 계					5,024,771	100.00%	4,855,771	100.00%	169,000	3.48%
		세외수입			2,238,841	44.56%	2,069,841	42.63%	169,000	8.16%
			경상적세외수입		49,841	0.99%	49,841	1.03%	0	0.00%
				이자수입	49,841	0.99%	49,841	1.03%	0	0.00%
			임시적세외수입		2,179,000	43.37%	2,010,000	41.39%	169,000	8.41%
				기타수입	2,169,000	43.17%	2,000,000	41.19%	169,000	8.45%
				지난년도수입	10,000	0.20%	10,000	0.21%	0	0.00%
			지방행정제재ㆍ부과금		10,000	0.20%	10,000	0.21%	0	0.00%
				환수금	10,000	0.20%	10,000	0.21%	0	0.00%
		보조금			792,711	15.78%	792,711	16.33%	0	0.00%
			시ㆍ도비보조금등		644,469	12.83%	644,469	13.27%	0	0.00%
				시ㆍ도비보조금등	644,469	12.83%	644,469	13.27%	0	0.00%
			시ㆍ도비보조금등		148,242	2.95%	148,242	3.05%	0	0.00%
				시ㆍ도비보조금등	148,242	2.95%	148,242	3.05%	0	0.00%
		보전수입등및내부거래			1,993,219	39.67%	1,993,219	41.05%	0	0.00%
			보전수입등		1,993,219	39.67%	1,993,219	41.05%	0	0.00%
				잉여금	1,921,418	38.24%	1,921,418	39.57%	0	0.00%
				전년도이월금	71,701	1.43%	71,701	1.48%	0	0.00%
				융자금원금수입	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%

(단위 : 천원)

회계명	소관 부서명	제3회 추경액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
천연가스생산기지 주변지역 지원금 특별회계	경제지원과	2,281,749	2,112,749	169,000 (8%)	465

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안)】

2. 세출예산 : 49억원(기정액 대비 1억6천만원, 3.54% 증)

[ 부서별 세출예산 ]                                                                (단위 : 천원)

구 분			제3회 추경액	기정액	비교증감
						증감률
기획복지위원회			4,941,921	4,772,921	169,000	3.54 %
	기획경제국		2,302,493	2,133,493	169,000	7.92 %
		경제지원과	2,302,493	2,133,493	169,000	7.92 %
	복지환경국		2,639,428	2,639,428	0	0%
		사회보장과	856,980	856,980	0	0%
		청소행정과	1,782,448	1,782,448	0	0%

□ 기획복지위 특별회계 세출은 기정 예산액보다 1억6천만원(3.54%) 증가한 49억원임.

(단위 : 천원)

회계명	소관 부서명	제3회 추경액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
천연가스생산기지 주변지역 지원금 특별회계	경제지원과	2,281,749	2,112,749	169,000 (8%)	469

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안)】

Ⅴ		기획복지위원회 명시이월 사업조서

1. 개요

○ 명시이월이란 세출예산의 경비 중 사용대상 사업의 특수한 사유 및 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 당해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견될 경우 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다는 취지를 명백히 하여 미리 의회의 의결을 거쳐 다음 연도에 이월하는 제도를 말하며, 회계연도 독립의 원칙에 예외로 융통성을 부여하는 제도임.

○ 제3회 추가경정에 제출된 명시이월사업은 총 25건에 85억5천만원으로

이중 기획복지위원회 소관 사업은 총 14건이며 총 18억 6천만원임.

○ 명시이월 사유별로 살펴보면

1) 비전전략실의 ‘연수체육센터 건립’,

2) 여성아동과의 ‘다함께 돌봄센터 설치비 지원’,

3) 환경보전과의 ‘승기천 생태하천 유지관리’ 사업은

☞ 준공시기 미도래로 명시이월하였으며,

4) 일자리정책과의 ‘창업 인프라 조성사업’, ‘청년 중소기업 희망 종합패키지’ 사업은

☞ ‘24년 상반기 집행예정인 예산(국비보조금)을 미리 확보한 사항으로

명시이월하였으며

5) 환경보전과의 ‘가정용 저녹스보일러 보급사업’은

☞ 연말 보일러 설치 신청자도 다음 연도에 설치비용을 지원받을 수 있도록           명시이월하였으며

‘소규모 방지시설 지원사업’ 은

☞ 방지시설 설치 완료 후 기술자문료를 지급하는 사업으로, 올해 7월 신청한       사업장의 연내 방지시설 설치가 불가하여 ‘24년 방지시설 설치완료 후 기술       자문료를 지급하기 위해 명시이월 하였음.

6) 일자리정책과의 ‘청년월세 한시 특별지원사업’,

7) 복지정책과의 ‘생활지원비’,

8) 노인장애인과의 ‘코로나19 사망자 장례지원’ 사업은

☞ ‘24년도까지 사업 추진기간으로 명시이월하였음.

2. 기획복지위원회 소관 명시이월 사업

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유	비고	예산서 (쪽)
비전 전략실	연수체육센터 건립	연구 용역비	연수체육센터 타당성검토 연구용역	21,000	21,000	용역 준공기한 ‘24. 2월 예정	○ 용역기간: ‘23. 10. ~ ’24. 2. 준공	495
경제 지원과	전통시장 시설현대화사업 (전환)	시설비	송도역전시장 아치형 조형물 설치	56,682	44,551	행정절차 지연	○ 사업기간: ‘23 하반기 ○ 위치 : 옥련동 308-40	495
일자리 정책과	창업인프라 조성사업	민간 위탁금	청년창업인프라 조성사업 참여자 지원금	390,400	5,580	‘24년 상반기 예산 집행 예정	○ 매년 지속사업으로 ‘24년 상반기 집행 예정인 예산 (국비 보조금) 을 미리 확보	495
	청년 중소기업 희망 종합패키지	사회보장적 수혜금 (국고보조 재원)	사업 참여 청년 인센티브 지원금	11,300	11,300
		민간경상 사업보조	사업 참여기업 인건비 지원	391,351	41,413
	청년월세 한시 특별지원사업 (만19-34세)	사회보장적 수혜금 (국고보조 재원)	만19-34세 이하 무주택 청년 임차료 지원	240,000	240,000	’24. 12월까지 사업추진기간	○ 사업추진기간 ‘22.8. ~ ’24.12.	496
	청년월세 한시 특별지원사업 (만35-39세)	사회보장적 수혜금 (지방재원)	만35-39세 이하 무주택 청년 임차료 지원	36,000	36,000
복지 정책과	생활지원비	사회보장적 수혜금 (국고보조 재원)	23년 코로나 생활지원비 지원	594,358	10,397	’24. 12월까지 사업추진기간	○ 사업추진기간 ‘23.1. ~ ’24.12.	496
노인 장애인과	코로나19 사망자 장례지원	기타보상금	코로나19 사망자 장례비 지원	460,000	76,743
여성 아동과	다함께 돌봄센터 설치비 지원	시설비	청학동 다함께돌봄센터 리모델링 공사비	100,000	50,000	‘24. 5. 준공 예정으로 준공시기 미도래	○ 리모델링 공사기간: ‘24. 1. ~ ‘24. 5	496
청소 행정과	쓰레기 임시적환장 관리	시설비	상수관로 연결 및 수도관 설치 공사	366,205	31,235	선행공정 지연으로 인한 이월	○ 공사기간 : ‘23. 9. ~ .23. 11. ○ 위치 : 동춘동 948-1 ○ 공사금액 : 41,205천원 (전액 구비)	496
	음식물폐기물 감량 및 홍보활동 지원	시설비	송도동 대형감량기 설치 확대 사업(35대)	1,596,000	1,596,000	인천경제 자유구역청과 협의 후 사업 추진	○ 사업기간: ‘23. 1. ~ 23. 12.	497
환경 보전과	가정용 저녹스보일러 보급사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	저녹스 보일러 설치 (교체)시 비용 지원	196,000	6,000	‘24. 1월 집행 예정으로 집행시기 미도래	○ 사업기간: ‘23. 1. ~ ’23. 12. ○ ‘‘23. 11~12월 신청자는 ‘24년 1월 지급 예정	497
	소규모 방지시설 지원사업	사무 관리비	노후화된 대기방지시설 교체	500	500	‘24. 1월 보조금 지급 예정으로 집행시기 미도래	○ 사업기간: ‘23. 1. ~ ’23. 12. ○ 사업내용: 대기오염 방지시설 개선 및 교체 설치비용 지원 등 ○’23. 7월 신청한 업체의 방지시설 설치가 올해 12월 완료 예정으로 방지시설 설치 완료 후 ‘24. 1월 보조금 지급 예정임.
		민간자본 사업보조 (이전재원)	노후화된 대기방지시설 교체	90,000	90,000

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) 】

Ⅵ		기획복지위원회 계속비 사업조서

1. 개요

○ 계속비 사업은 「지방재정법」 제42조의 규정에 의거 공사나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 경우 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회 의결을 얻어 지출할 수 있는 사항임.

2. 기획복지위원회 소관 계속비 사업

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	구분	총사업비	2022년 까지	2023	당해연도	2025년	2026년 이후	예산서 (쪽)
				지출액	지출액	예산액	예산액	예산액
비전전략실	(가칭) 연수체육센터 건립	기존	0						899
		변경
		증감

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) 】

○ 이번 본예산 계속비 신규사업을 살펴보면

‘연수문화예술회관 건립’은 연수문화예술회관 사업 취소에 따른 향후 투자예산 삭감,

‘송도국제도시 도서관 건립’, ‘연수구청소년수련관 신규건립’, ‘보훈회관 건립’사업은 연차별 투자계획 변경, ‘연수구 장애인복지시설 신축’, ‘장애인 종합직업적응훈련센터 건립’은 사업기간 변경사유로 경정 편성되었음.

사업명	연수체육센터 건립
사업기간	2023.7.~2026.4.
위치	연수동 581-2
연면적(㎡)	2,750㎡(지하1층~지상2층)

Ⅶ		검토의견

1. 개 요

□ 총계 : 8,184억원(기정액 대비 98억원, 1.22% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	3회 추경예산(안) (a)	2회 추경예산 (b)	’23년 본예산	증 감 액 (a-b)
					증감률
계	818,403	808,542	770,693	9,861	1.22%
일반회계	801,635	791,977	756,005	9,658	1.22%
특별회계	16,768	16,564	14,688	203	1.23%

❍ 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안의 총괄규모는

▶ 기정예산 대비인 98억원(1.22%)이 증가한 8,184억원으로,

- 일반회계가  96억원(1.22%) 증가하여 8,016억원이며

- 특별회계가 2억(1.23%) 증가하여 167억원으로 편성 요구됨.

□ 일반회계 세입 : 8,016억원(기정액 대비 96억원, 1.22% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분		3회 추경(안) (a)		2회 추경(안) (b)		2023년 본예산		증감액 a-b
			구성비		구성비		구성비		증감률
계		801,635	100%	791,977	100%	756,005	100%	9,658	1.22%
자체 재원	지 방 세	177,746	22.17%	177,746	22.44%	189,929	25.12%	0	0
	세외수입	48,159	6.01%	47,521	6.00%	44,040	5.83%	637	1.34%
의존 재원	지방교부세	20,200	2.52%	20,200	2.55%	17,000	2.25%	0	0
	조 정 교 부 금 등	60,983	7.61%	59,347	7.49%	47,088	6.23%	1,636	2.76%
	보조금	426,690	53.23%	421,683	53.24%	417,506	55.23%	5,006	1.19%
보전수입등내부거래 (잉여금등)		67,855	8.46%	65,478	8.27%	40,442	5.35%	2,377	3.63%

□ 일반회계 세출(기능별) : 8,016억원(기정액 대비 96억원, 1.22% 증)

(단위 : 백만원, %)

기능별	제3회 추경(안) (a)		기정액 (b)		2023년 본예산		증 감 (a-b)
		구성비		구성비		구성비		증감률
합 계	801,635	100 %	791,977	100 %	756,005	100%	9,658	1.22 %
일반공공행정	70,314	8.77 %	69,530	8.78 %	56,205	7.43 %	784	1.1 %
공공질서및안전	8,549	1.07 %	8,793	1.11 %	6,073	0.80 %	△244	△2.8 %
교육	15,282	1.91 %	15,803	2.00 %	15,096	2.00 %	△521	△3.3 %
문화및관광	31,495	3.93 %	33,373	4.21 %	38,110	5.04 %	△1,877	△5.6 %
환경	46,109	5.75 %	46,418	5.86 %	42,644	5.64 %	△308	△0.7 %
사회복지	434,931	54.26 %	431,848	54.53 %	440,400	58.25 %	3,083	0.7 %
보건	21,569	2.69 %	22,525	2.84 %	21,460	2.84 %	△955	△4.2 %
농림해양수산	3,811	0.48 %	3,899	0.49 %	3,950	0.52 %	△88	△2.3 %
산업ㆍ중소기업 및 에너지	2,245	0.28 %	2,574	0.33 %	2,418	0.32 %	△329	△12.8 %
교통및물류	17,144	2.14 %	17,319	2.19 %	15,372	2.03 %	△175	△1 %
국토및지역개발	39,791	4.96 %	40,564	5.12 %	23,323	3.09 %	△773	△1.9 %
예비비	21,370	2.67 %	8,546	1.08 %	1,943	0.26 %	12,823	150%
기타	89,019	11.10 %	90,778	11.46 %	89,005	11.77 %	△1,759	△1.9 %

□  주요 세출예산의 증감현황은

(예비비) 기정액 대비 128억원(150%) 증가한 213억원으로 가장 크게 증가,

(산업ㆍ중소기업 및 에너지) 기정액 대비 3억원(12.8%) 증가한 22억원

으로 편성요구하였음.

2. 기획복지위원회 소관 예산편성 현황

□ 회계별 총괄 (세입 및 세출)

(단위 : 백만원, %)

구 분		3회 추경(안) (a)	2회 추경예산 (b)	’23년 본예산
					증감액 (a-b)	증감률
세입	계	746,615	737,118	714,942	9,496	1.29%
	일반회계	741,590	732,263	710,350	9,327	1.27%
	특별회계	5,025	4,855	4,592	169	3.48%
세출	계	564,081	550,746	546,251	13,334	2.42 %
	일반회계	559,140	545,974	541,659	13,165	2.41%
	특별회계	4,941	4,772	4,592	169	3.54 %

❍ 2023년도 제3회 추가경정 기획복지위원회 세입예산 규모 총액은

- 일반회계는 기정액 대비 93억원(1.27%) 증가한 7,415억원이고

- 특별회계는 기정액 대비  1억6천만원(3.48%) 증가한 50억원임.

.

❍ 2023년도 제3회 추가경정 기획복지위원회 세출예산 규모 총액은

- 일반회계는 기정액 대비 131억원(2.41%) 증가한 5,591억원이고

- 특별회계는 기정액 대비  1억6천만원(3.54%) 증가한 49억원으로

기획복지위원회 총예산은 5,640억원으로 연수구 전체 예산의 68.9%를

구성하고 있음.

□ 기획복지위원회 일반회계 세입 : 7,415억원 (기정액 대비 93억, 1.27% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		‘23년		비교증감 (a-b)
	(a)	구성비	(b)	구성비	본예산액	구성비		증감률
계	741,590	100%	732,262	100%	710,350	100%	9,327	1.27%
지방세수입	177,746	23.97%	177,746	24.27%	189,928	26.74%	0	0
세외수입	32,462	4.38%	31,911	4.36%	30,796	4.34%	551	1.73%
지방교부세	20,200	2.72%	20,200	2.76%	17,000	2.39%	0	0
조정교부금등	60,983	8.22%	59,347	8.10%	47,087	6.63%	1,636	2.76%
보조금	383,287	51.68%	378,479	51.69%	385,095	54.21%	4,807	1.27%
보전수입등 내부거래	66,910	9.02%	64,577	8.82%	40,442	5.69%	2,333	3.61%

❍ 2023년도 제3회 추가경정 기획복지위원회 일반회계 세입은

기정 예산액보다 93억원(1.27%) 증가한 7,415억원임.

▶ 세외수입은 5억5천만원(1.73%) 증가하여 324억원이며

▶ 조정교부금등은 16억원(2.76%) 증가하여 609억원임.

▶ 보조금은 국고보조금과 시비보조금이 있으며 기정액 대비 48억원(1.27%) 증가하여 3,832억원이며 기획복지위원회 전체 세입의 51.68%임.

(국고보조금) 71억원(2.83%) 증가하여 2,597억원

(시비보조금) 23억원(1.86%) 감소하여 1,235억원임.

▶ 보전수입등및내부거래는 잉여금, 전년도이월금과 보조금반환금이 있으며

23억원(3.61%)이 증가하여 669억원으로 증액편성되었으며 기획복지위원회

전체 세입의 9%임.

(전년도이월금) 23억원(13.33%) 증가하여 195억원이며

(보조금반환금) 2천8백만원(1.3%) 증가하여 22억원 증액 편성되었음.

□ 기획복지위 일반회계 세출 : 5,591억원(기정액 대비 131억원, 2.4% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제3회 추경		제2회 추경		2023년		증 감 (a-b)
	예산(안)(a)	구성비	예산(b)	구성비	본예산	구성비		비율
계	559,139	69.75 %	545,973	68.94 %	541,659	71.65 %	13,165	2.41 %
비전전략실	18,172	2.27 %	20,938	2.64 %	27,880	3.69 %	△2,765	△13.21 %
감사실	112	0.01 %	136	0.02 %	134	0.02 %	△23	△17.36 %
기획경제국	59,952	7.48 %	48,574	6.13 %	43,199	5.71 %	11,378	23.42 %
복지환경국	457,235	57.04 %	453,132	57.22 %	448,273	59.29 %	4,102	0.91 %
보건소	23,666	2.95 %	23,192	2.93 %	22,170	2.93 %	474	2.04 %

❍ 기획복지위원회 국별 추가경정 일반회계 세출예산은

- 비전전략실 27억원(△13%) 감소한 181억원

- 감  사  실  2천만원(△17%) 감소한 1억1천만원

- 기획경제국  113억원(23%) 증가한 599억원

- 복지환경국  41억원(0.9%) 증가한 4,572억원

- 보  건  소   4억원(2%) 증가한 236억원임.

❍ 주요 기획복지위원회 일반회계 세출예산의 증감현황은

‘기획복지위원회’는 131억원(2.4%) 증가한 5,591억원이 편성되었으며

가장 큰 감소를 보이는 부서는 ‘비전전략실’ 및 ‘감사실’ 로

비전전략실은 27억(△13%) 감액하여 181억원이 편성되었음.

가장 큰 증가를 보이는 부서는 ‘기획예산과’로 132억원(43%) 증가한       438억원으로 편성되었음.

3. 종합의견

❍  2023년도 제3회 추경예산안은 『지방자치법』 제145조(추가경정예산) 및 『지방재정법』 제45조(추가경정예산의 편성 등)에 따라 본예산 편성 후에 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나 불필요한 예산을 감액·조정하기 위하여 회계연도 중에 다시 편성하는 것으로, 『지방자치법』 제47조 제1항제2호에 규정된 지방의회의 의결 사항임.

❍ 이번 제3회 추가경정예산은

- 세입의 경우에는 세외수입 변동분 및 국·시비보조금, 자치구특별조정교부금,  변동분을 반영하여 편성하였고

- 세출의 경우에는 국·시비 보조금 등 의존재원과 연관된 구비 매칭분을 반영하고 예산 성립전 경비 사용분을 반영하였으며, 기 편성된 세출예산 중 집행잔액을 삭감하고 집행잔액을 정리하였음.

❍ 추경예산안 심사시 착안사항으로

- 세입의 경우에는 순세계잉여금, 일반조정교부금 등의 미반영분을 반영하여 재정운영의 효율성을 증대하였는지, 본예산 편성 이후 보조금 등 의존재원의 변동 사항이 제대로 편성되었는지 여부 확인

-  세출의 경우에는 당초예산에 추가 소요되는 비용의 사유의 적정 여부, 추경예산안의 신규사업이 내년도 예산에 계상하여 집행하는 것이 더 효과적인지 여부, 매칭사업 추경예산안 편성시 국시비가 내시되었거나 확정되었는지 여부, 신규사업인 경우 사전에 타당성조사, 심의회 개최 등 적법성 여부, 본예산 편성시 사업의 시급성, 필요성이 인지되었음에도 본예산에 계상하지 않고 추경예산안에 계상하였는지 여부,  신규 편성이나 기존 사업비에 대한 증액 또는 감액 사유가 타당한지 여부, 각 사업에 대한 필요성 및 효과성, 사업에 대한 적정한 산출근거 또는 과다 계상여부 등을 고려하여 심의하여야 할 것으로 사료됨.

❍ 추경예산안의 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

◾ 비전전략실

연수문화예술회관 건립 시비보조금 전액 삭감 (예산서 149쪽)

☞ ‘20년 설계공모를 거쳐 ’22년 4월 착공에 들어갔으나 타당성재조사 결과     연수문화예술회관 건립사업이 중단된 사항으로 시비보조금 2,756백만원을

전액 삭감하고자 하는 사항임.

◾  감사실

청원제도 운영 집행잔액 삭감 (예산서 153쪽)

☞ 올해 청원건수가 없어 청원심의회 참석 수당 집행예정액을 제외한 나머지      집행잔액 8,400천원을 감액 편성하고자 하는 사항임.

◾  기획경제국 소관 주요 편성내역으로

- 기획예산과

지방보조금 신고포상금 지급 전액 삭감 (예산서 160쪽)

☞ 올해 지방보조금 부정수급 신고 건수가 없어 포상금 3,000천원 전액을       삭감하고자 하는 사항임.

재해·재난목적 예비비 증액 (예산서 161쪽)

재해 재난목적 예비비는 예상치 않은 재해 발생에 대비해 일반 예비비와 별도로 예산 편성할 수 있는 목적 예비비로 일반 예비비가 예산총액 대비 1% 이내 제한 규정을 두는 것과 달리 재난 예비비 편성 비율은 편성 한도가 없음.

☞ 재해·재난목적 예비비로 128억원(2,045%) 증가한 134억원으로 증액       편성하고자 하는 사항임.

재난 예비비의 증액 편성이 원래 목적인 돌발 상황에 대비하기 위한       것인지 아니면 사업 진행 과정에서 예산이 남아 연말에 예비비를         여유자금 비축용으로 편성하는 것인지에 대한 분석과 함께 우리구        재정효율성에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

- 경제지원과

농업인 안전보험료 지원 국비 감액 (예산서 165쪽)

☞  국시비보조금 사업으로 국비 교부방식이 구에서 NH농협으로 직접        교부하는 방식으로 변경되어 국비 8,500천원을 전액 삭감하고자 하는        사항임.  (국비:시비:구비:농협=50:10:10:30)

신재생에너지 주택지원 사업 구비 감액 (예산서 167쪽)

☞ 국비소진으로 인한 사업물량 감소로 구비 2천만원(△50%)을 감액한       2천만원으로 편성하고자 하는 사항임.

(국비:시비:구비:자부담 = 47:15.5:12.5:25)

- 일자리정책과,

컨설팅 자문수당 전액 삭감 (예산서 171쪽)

☞ 인천시에서 추진하는 ’인천지역 일자리 목표 공시제 컨설팅‘ 사업으로      인천시에서 연수구 컨설팅 자문을 배정하여 컨설팅 자문수당 구비        2,400천원이 전액 삭감된 사항임.

2022년 사업참여자 인센티브 신규 편성 (예산서 172쪽)

☞ 2023년 지역주도형 청년일자리 사업 ’청년 중소기업 희망 종합패키지‘      는 중소기업의 청년 직접 고용에 대한 일부 지원을 통해 청년 취업률을      높이고 중소기업의 인력난을 해소하고자 하는 국비매칭사업으로

市 변경내시 톻보를 반영하여 ’2022년 사업참여자 인센티브‘를 국비      5,650천원, 구비 5,650천원으로 신규 편성하고자 하는 사항임.

청년월세 한시 특별지원 사업(만19~34세) 감액 (예산서 172쪽)

☞ 국시비 보조사업으로 변경내시를 반영, 국비 274백만원(△69%), 시비      구비 각각 137백만원(△69%)씩 감소하여 총 240만원 감액편성하고자      하는 사항임.

◾ 복지환경국 소관 주요 편성내역으로

- 복지정책과

청년마음건강지원사업 증액 (예산서 196쪽)

☞ 수요자가 계획한 인원보다 늘어남에 따라 43백만원(43%) 증가한           143백만원으로 증액 편성하는 사항임.

일상돌봄서비스사업 신규 편성 (예산서 196쪽)

☞ 인천시에서 추진하는 일상돌봄서비스 대상지역으로 선정되어 신규         편성하는 사항임.

- 노인장애인과

장기요양기관 CCTV 설치비 지원 사업 감액 (예산서 212쪽)

☞ 보조금 변경내시 통보를 반영하여 34백만원(29.5%) 감소한 82백만원으로      감액 편성하는 사항임.

경로당 지원 사무관리비 감액 (예산서 213쪽)

☞ 정수기 등 임차료 단가 및 경로당 개소수 감소, 청로경로당 임차료 감소      등을 반영하여 58백만원(45%) 감소한 128백만원으로 감액 편성하는      사항임.

장애아동 재활치료, 언어발달지원 바우처 증액 (예산서 217쪽)

☞ 국시비 보조사업으로 市 변경내시 통보를 반영하여 증액하는 사항임.

- 여성아동과

자립준비청년 자립정착금 지원 감액 (예산서 233쪽)

☞ 市 변경내시 통보를 반영하여 감액하는 사항임.

지역아동센터 운영비 지원(냉난방비) (예산서 233쪽)

☞ 市 변경내시 통보를 반영하여 감액하는 사항임.

- 출산보육과

영아전문 어린이집 설치비 전액 삭감 (예산서 242쪽)

☞ 설치예정장소인 송도5동 행정복지센터 복합청사에 대한 사업계획         변경(공공형 키즈카페 조성)으로 인한 사업추진 중단으로 시설비 전액을      삭감하는 사항임.

- 위생정책과

음식문화특화거리 오송도송 축제 전액 삭감 (예산서 242쪽)

☞ 음식문화특화거리 오송도송 취소에 따라 전액을 삭감하는 사항임.

전액 삭감이 많을수록 건전 재정의 효율성이 저해되므로 예산 편성시      충분한 사전검토와 논의를 통해 예산 편성의 적정성을 확보하여야 할      것임.

◾ 보건소 소관 주요 편성내역으로

- 보건행정과

아동 치과주치의 지원 감액 (예산서 272쪽)

☞ 시비 매칭사업으로 변경내시 통보를 반영하여 감액하는 사항임.

- 감염병관리과

로타바이러스 무료 예방접종 사업 감액 (예산서 283쪽)

☞ 2023. 3월부터 로타바이러스 예방접종이 국가예방접종으로 도입되어      구비예산을 삭감하는 사항임.

❍ 추경예산안의 명시이월 사업을 살펴보면

기획복지위원회 소관 명시이월사업은 총 14건, 이월액은 총 18억 6천만원으로 ▻ 비전전략실의‘연수체육센터 건립’, 일자리정책과의 ‘창업 인프라 조성사업’     등,  준공시기 및 사업 집행시기 미도래로 인한 것이거나,

▻ 일자리정책과의 ‘청년월세 한시 특별지원사업’, 복지정책과의 ‘생활

지원비’사업 등	내년도까지 사업 추진기간으로 명시이월 한 것임.

이월 예산액은 예산 운영의 효율성을 저해시킬 수 있으므로, 계획 수립      단계부터 면밀한 조사를 실시하여 이월사업이 최소화 될 수 있도록        사업추진에 만전을 기해야 할 것으로 판단되며 명시이월 사유에 대한      명확한 원인분석과 필요성, 시급성 등을 충분히 검토하여 불가피한 경우를      제외하고는 당해 회계연도에 모두 집행할 수 있는 추진 방법을 강구하여야      할 것임.

❍ 추경예산안의 계속비 사업을 살펴보면

비전전략실의 ‘연수문화예술회관 건립’, ‘송도국제도시 도서관 건립’,‘연수구청소년수련관 신규 건립’ 및 복지정책과의 ‘보훈회관 건립’이 경정 편성되었으며

변경내역을 살펴보면

▻ ‘연수문화예술회관 건립’은 연수문화예술회관 사업 취소에 따른 향후 투자예산 삭감,

▻ ‘송도국제도시 도서관 건립’, ‘연수구청소년수련관 신규건립’, ‘보훈회관 건립’ 사업     연차별 투자계획 변경,

▻ ‘연수구 장애인복지시설 신축’, ‘장애인 종합직업적응훈련센터 건립’은 사업기간       변경사유로 경정 편성되었음.

참고 : 기획복지위원회 일반회계 세출예산 비교표

< 기획복지위원회 일반회계 세출예산 비교표 >

(단위 : 백만원)

구 분			제3회 추경(안) (a)		제2회 추경 (b)		제1회 추경		2023년 본예산		비교 증감 (a-b)
				구성비		구성비		구성비		구성비		증감률
기획복지위원회			559,139	69.75 %	545,974	68.94 %	540,270	70.71 %	541,659	71.65 %	13,165	2.41 %
	비전전략실		18,172	2.27 %	20,939	2.64 %	21,751	2.85 %	27,881	3.69 %	△2,765	△13.21 %
	감사실		112	0.01 %	136	0.02 %	136	0.02 %	135	0.02 %	△23	△17.36 %
	기획경제국		59,952	7.48 %	48,574	6.13 %	46,978	6.15 %	43,199	5.71 %	11,378	23.42 %
		기획예산과	43,892	5.48 %	30,621	3.87 %	29,155	3.82 %	25,187	3.33 %	13,270	43.34 %
		경제지원과	2,891	0.36 %	3,230	0.41 %	3,384	0.44 %	3,925	0.52 %	△339	△10.50 %
		일자리정책과	4,215	0.53 %	4,850	0.61 %	4,557	0.60 %	4,221	0.56 %	△635	△13.10 %
		재무회계과	7,742	0.97 %	8,532	1.08 %	8,522	1.12 %	8,505	1.13 %	△790	△9.26 %
		세무1과	700	0.09 %	762	0.10 %	783	0.10 %	768	0.10 %	△61	△8.12 %
		세무2과	511	0.06 %	576	0.07 %	577	0.08 %	594	0.08 %	△65	△11.38 %
	복지환경국		457,235	57.04 %	453,133	57.22 %	448,548	58.71 %	448,273	59.29 %	4,102	0.91 %
		복지정책과	23,172	2.89 %	23,001	2.90 %	16,888	2.21 %	16,883	2.23 %	171	0.74 %
		사회보장과	48,740	6.08 %	49,190	6.21 %	50,971	6.67 %	50,125	6.63 %	△449	△0.91 %
		노인장애인과	170,015	21.21 %	169,950	21.46 %	169,924	22.24 %	167,088	22.10 %	64	0.04 %
		여성아동과	51,205	6.39 %	51,715	6.53 %	51,154	6.70 %	52,057	6.89 %	△509	△0.99 %
		출산보육과	126,953	15.84 %	122,372	15.45 %	125,072	16.37 %	128,819	17.04 %	4,581	3.74 %
		청소행정과	31,326	3.91 %	31,118	3.93 %	30,873	4.04 %	30,382	4.02 %	208	0.67 %
		위생정책과	1,250	0.16 %	1,304	0.16 %	1,307	0.17 %	1,210	0.16 %	△53	△4.10 %
		환경보전과	4,571	0.57 %	4,482	0.57 %	2,359	0.31 %	1,707	0.23 %	89	1.99 %
	직속기관		23,666	2.95 %	23,192	2.93 %	22,857	2.99 %	22,171	2.93 %	474	2.04 %
		보건행정과	1,465	0.18 %	1,616	0.20 %	1,608	0.21 %	1,417	0.19 %	△151	△9.35 %
		건강증진과	10,159	1.27 %	10,207	1.29 %	9,873	1.29 %	9,766	1.29 %	△46	△0.46 %
		질병관리과	11,374	1.42 %	10,702	1.35 %	10,709	1.40 %	10,320	1.37 %	672	6.28 %
		송도건강생활 지원센터	666	0.08 %	667	0.08 %	667	0.09 %	666	0.09 %	△0.3	△0.06 %