제259회 정례회

자치도시위원회

2023. 12. 1.(금)

2023년도 제3회 추가경정예산(안)

검 토 보 고 서

자치도시위원회 전문위원

	목 차

Ⅰ. 세입·세출 예산 총괄	3

1. 회계별 예산 규모	3

2. 세입 총괄	4

3. 세출 총괄(기능별, 조직별, 성질별)	5

Ⅱ. 자치도시위원회 예산편성	8

1. 회계별 예산 규모(총괄, 세입, 세출)	8

2. 일반회계 검토의견	10

(1) 세입	10

(2) 세출	13

3. 특별회계 검토의견	26

(1) 세입	26

(2) 세출	27

Ⅲ. 자치도시위원회 명시이월	29

1. 명시이월 현황	29

2. 명시이월 검토의견	30

Ⅳ. 자치도시위원회 계속비	31

1. 계속비 변경 현황	31

2. 계속비 검토의견	32

2023년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

2023년도 제3회 추가경정 예산안은 2023년 제2회 추경 이후 자체 세입 증가분 및 국·시비 보조금 변동에 대한 필수 구비 부담금 편성, 종료된 사업 집행잔액 정리를 위한 예산안 편성으로, 당초 예산에 반영되지 않았던 지출을 반영함에 있어 예산의 효율적 집행과 재정 운용의 건전성을 고려하였는지 살펴보아야 함

- 세입분야 : 지방세 및 세외수입 변동분, 2회 추경 이후 변경 교부결정된 보조금 등 반영

- 세출분야 : 의존재원과 연관된 구비 매칭분 반영, 집행잔액 정리, 명시이월 등

Ⅰ		세입‧세출예산 총괄

1. 회계별 예산규모

□ 회계별 총괄 : 8,184억원(기정액 대비 98억원, 1.22% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	3회 추경예산(안) (a)	2회 추경예산 (b)	’23년 본예산	증 감 (a-b)
					증감률
계	818,403	808,542	770,693	9,861	1.22%
일반회계	801,635	791,977	756,005	9,658	1.22%
특별회계	16,768	16,564	14,688	203	1.23%

□ 회계별 규모

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경 예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			818,403,848	100%	808,542,426	100%	9,861,422	1.22%
일 반 회 계			801,635,630	97.95%	791,977,562	97.95%	9,658,068	1.22%
특 별 회 계			16,768,218	2.05%	16,564,864	2.05%	203,354	1.23%
	기타특별회계		16,768,218	2.05%	16,564,864	2.05%	203,354	1.23%
		의료급여기금	856,980	0.10%	856,980	0.11%	0	0
		발전소주변지역지원사업	103,594	0.01%	103,594	0.01%	0	0
		지 하 수	99,087	0.01%	99,087	0.01%	0	0
		천연가스생산기지 주변지역지원사업	2,281,749	0.28%	2,112,749	0.26%	169,000	8.0%
		폐기물처리시설 설치	1,782,448	0.22%	1,782,448	0.22%	0	0
		주 차 장	11,644,360	1.42%	11,610,006	1.44%	34,354	0.30%

2. 세입 총괄

□ 세입 전체 (일반회계, 기타특별회계)

											(단위:천원)
장·관·항						3회 추경 예산액		기정액		비 교 증 감
							구성비		구성비			증감률
총 계						818,403,848	100%	808,542,426	100%	9,861,422		1.22%
			지방세수입			177,746,814	21.72%	177,746,814	21.98%	0		0
				지방세		177,746,814	21.72%	177,746,814	21.98%	0		0
					보통세	176,479,048	21.56%	176,479,048	21.83%	0		0
					지난년도수입	1,267,766	0.15%	1,267,766	0.16%	0		0
			세외수입			55,860,736	6.83%	55,019,428	6.80%	841,308		1.53%
				경상적세외수입		39,505,027	4.83%	39,004,650	4.82%	500,377		1.28%
				임시적세외수입		10,069,331	1.23%	9,734,786	1.20%	334,545		3.44%
				지방행정제재ㆍ부과금		6,286,378	0.77%	6,279,992	0.78%	6,386		0.10%
			지방교부세			20,200,000	2.47%	20,200,000	2.50%	0		0.00%
				지방교부세		20,200,000	2.47%	20,200,000	2.50%	0		0.00%
			조정교부금등			60,983,189	7.45%	59,347,189	7.34%	1,636,000		2.76%
				자치구조정교부금등		60,983,189	7.45%	59,347,189	7.34%	1,636,000		2.76%
			보조금			428,809,598	52.40%	423,802,673	52.42%	5,006,925		1.18%
				국고보조금등		279,248,938	34.12%	272,101,691	33.65%	7,147,247		2.63%
				시ㆍ도비보조금등		149,560,660	18.27%	151,700,982	18.76%	△2,140,322		△1.41%
			보전수입등및내부거래			74,803,511	9.14%	72,426,322	8.96%	2,377,189		3.28%
				보전수입등		72,297,100	8.83%	69,919,911	8.65%	2,377,189		3.40%
					잉여금	49,432,543	6.04%	49,432,543	6.11%	0		0
					전년도이월금	20,606,549	2.52%	18,258,795	2.26%	2,347,754		12.86%
					융자금원금수입	100	0.00%	100	0.00%	0		0
					보조금등반환금	2,257,908	0.28%	2,228,473	0.28%	29,435		1.32%
				내부거래		2,506,411	0.31%	2,506,411	0.31%	0		0
					전입금	2,506,411	0.31%	2,506,411	0.31%	0		0

□ 일반회계 세입 : 8,016억원(기정액 대비 96원, 1.22% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분		3회 추경(안) (a)		2회 추경 (b)		2023년 본예산		증 감 a-b
			구성비		구성비		구성비		증감률
계		801,635	100%	791,977	100%	756,005	100%	9,658	1.22%
자체 재원	지 방 세	177,746	22.17%	177,746	22.44%	189,929	25.12%	0	0
	세외수입	48,159	6.01%	47,521	6.00%	44,040	5.83%	637	1.34%
의존 재원	지방교부세	20,200	2.52%	20,200	2.55%	17,000	2.25%	0	0
	조 정 교 부 금 등	60,983	7.61%	59,347	7.49%	47,088	6.23%	1,636	2.76%
	보조금	426,690	53.23%	421,683	53.24%	417,506	55.23%	5,006	1.19%
보전수입등내부거래		67,855	8.46%	65,478	8.27%	40,442	5.35%	2,377	3.63%

2. 세출 총괄

□ 기능별
일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비			증감률
총 계				818,403,848	100.00 %	808,542,426	100.00 %	9,861,422		1.22 %
		일반공공행정		70,327,683	8.59 %	69,543,305	8.60 %	784,378		1.13 %
			입법및선거관리	1,489,229	0.18 %	1,515,035	0.19 %	△25,806		△1.70 %
			지방행정ㆍ재정지원	36,865,158	4.50 %	33,985,039	4.20 %	2,880,119		8.47 %
			일반행정	31,973,296	3.91 %	34,043,231	4.21 %	△2,069,935		△6.08 %
		공공질서및안전		8,549,521	1.04 %	8,793,963	1.09 %	△244,442		△2.78 %
		교 육		15,282,335	1.87 %	15,803,556	1.95 %	△521,221		△3.30 %
		문화및관광		31,495,936	3.85 %	33,373,300	4.13 %	△1,877,364		△5.63 %
			문화예술	23,562,406	2.88 %	26,682,201	3.30 %	△3,119,795		△11.69 %
			관광	1,928,924	0.24 %	314,067	0.04 %	1,614,857		514.18 %
			체육	5,377,018	0.66 %	5,747,344	0.71 %	△370,326		△6.44 %
			문화재	627,588	0.08 %	629,688	0.08 %	△2,100		△0.33 %
		환 경		47,991,025	5.86 %	48,299,879	5.97 %	△308,854		△0.64 %
			상하수도ㆍ수질	998,411	0.12 %	1,021,232	0.13 %	△22,821		△2.23 %
			폐기물	42,758,729	5.22 %	43,013,665	5.32 %	△254,936		△0.59 %
			대기	541,998	0.07 %	556,143	0.07 %	△14,145		△2.54 %
			자연	3,355,598	0.41 %	3,355,598	0.42 %	0		0.00 %
			환경보호일반	336,289	0.04 %	353,241	0.04 %	△16,952		△4.80 %
		사회복지		435,788,747	53.25 %	432,705,035	53.52 %	3,083,712		0.71 %
			기초생활보장	67,539,944	8.25 %	67,941,894	8.40 %	△401,950		△0.59 %
			취약계층지원	82,892,190	10.13 %	82,844,840	10.25 %	47,350		0.06 %
			보육ㆍ가족및여성	134,654,030	16.45 %	130,508,984	16.14 %	4,145,046		3.18 %
			노인ㆍ청소년	136,875,945	16.72 %	136,941,932	16.94 %	△65,987		△0.05 %
			노동	3,726,386	0.46 %	4,351,664	0.54 %	△625,278		△14.37 %
			보훈	4,041,587	0.49 %	4,118,018	0.51 %	△76,431		△1.86 %
			사회복지일반	6,058,665	0.74 %	5,997,703	0.74 %	60,962		1.02 %
	보 건			21,569,517	2.64 %	22,525,101	2.79 %	△955,584		△4.24 %
	농림해양수산			3,811,335	0.47 %	3,899,862	0.48 %	△88,527		△2.27 %
	산업ㆍ중소기업및에너지			4,547,791	0.56 %	4,707,948	0.58 %	△160,157		△3.40 %
	교통및물류			21,679,153	2.65 %	22,054,449	2.73 %	△375,296		△1.70 %
	국토및지역개발			39,791,532	4.86 %	40,564,962	5.02 %	△773,430		△1.91 %
	예비비			27,238,409	3.33 %	14,073,286	1.74 %	13,165,123		93.55 %
	기 타			90,330,864	11.04 %	92,197,780	11.40 %	△1,866,916		△2.02 %

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) (16~17쪽 )】

□ 조직별

일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분			예 산 액		기 정 액			비교증감
				구성비		구성비				증감률
총 계			818,403,848	100.00 %	808,542,426	100.00 %		9,861,422		1.22 %
운영위원회			1,904,725	0.23 %	2,056,922	0.25 %		△152,197		△7.40 %
	연수구의회(의회사무국)		1,904,725	0.23 %	2,056,922	0.25 %		△152,197		△7.40 %
기획복지위원회			564,081,713	68.92 %	550,746,850	68.12 %		13,334,863		2.42 %
	비전전략실		18,172,781	2.22 %	20,938,593	2.59 %		△2,765,812		△13.21 %
	감사실		112,426	0.01 %	136,045	0.02 %		△23,619		△17.36 %
	기획경제국		62,254,897	7.61 %	50,707,537	6.27 %		11,547,360		22.77 %
		기획예산과	43,892,048	5.36 %	30,621,074	3.79 %		13,270,974		43.34 %
		경제지원과	5,193,616	0.63 %	5,363,957	0.66 %		△170,341		△3.18 %
		일자리정책과	4,215,278	0.52 %	4,850,596	0.60 %		△635,318		△13.10 %
		재무회계과	7,742,055	0.95 %	8,532,443	1.06 %		△790,388		△9.26 %
		세무1과	700,592	0.09 %	762,517	0.09 %		△61,925		△8.12 %
		세무2과	511,308	0.06 %	576,950	0.07 %		△65,642		△11.38 %
	복지환경국		459,875,174	56.19 %	455,772,388	56.37 %		4,102,786		0.90 %
		복지정책과	23,172,783	2.83 %	23,001,543	2.84 %		171,240		0.74 %
		사회보장과	49,597,260	6.06 %	50,047,042	6.19 %		△449,782		△0.90 %
		노인장애인과	170,015,047	20.77 %	169,950,515	21.02 %		64,532		0.04 %
		여성아동과	51,205,606	6.26 %	51,715,273	6.40 %		△509,667		△0.99 %
		출산보육과	126,953,957	15.51 %	122,371,989	15.13 %		4,581,968		3.74 %
		청소행정과	33,108,712	4.05 %	32,899,968	4.07 %		208,744		0.63 %
		위생정책과	1,250,155	0.15 %	1,303,625	0.16 %		△53,470		△4.10 %
		환경보전과	4,571,654	0.56 %	4,482,433	0.55 %		89,221		1.99 %
	직속기관(보건소)		23,666,435	2.89 %	23,192,287	2.87 %		474,148		2.04 %
자치도시위원회			252,417,410	30.84 %	255,738,654	31.63 %	△3,321,244			△1.30 %
	송도관리단		27,546,646	3.37 %	27,866,993	3.45 %	△320,347			△1.15 %
		송도정책과	554,831	0.07 %	652,605	0.08 %	△97,774			△14.98 %
		송도시설관리과	26,991,815	3.30 %	27,214,388	3.37 %	△222,573			△0.82 %
	홍보소통실		1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.25 %	△102,447			△5.03 %
	도시교통국		80,123,602	9.79 %	80,851,433	10.00 %	△727,831			△0.90 %
		건설과	11,962,875	1.46 %	12,046,982	1.49 %	△84,107			△0.70 %
		건축과	16,386,689	2.00 %	16,400,910	2.03 %	△14,221			△0.09 %
		도시주택과	8,388,482	1.02 %	8,448,775	1.04 %	△60,293			△0.71 %
		도시계획과	1,951,250	0.24 %	1,980,827	0.24 %	△29,577			△1.49 %
		공원녹지과	25,151,662	3.07 %	25,559,754	3.16 %	△408,092			△1.60 %
		토지정보과	2,378,759	0.29 %	2,514,428	0.31 %	△135,669			△5.40 %
		교통행정과	11,714,328	1.43 %	11,445,326	1.42 %	269,002			2.35 %
		차량민원과	2,189,557	0.27 %	2,454,431	0.30 %	△264,874			△10.79 %
	자치행정국		132,888,038	16.24 %	134,060,538	16.58 %	△1,172,500			△0.87 %
		총무과	93,107,818	11.38 %	94,644,699	11.71 %	△1,536,881			△1.62 %
		자치행정과	3,361,156	0.41 %	3,437,520	0.43 %	△76,364			△2.22 %
		안전관리과	3,759,306	0.46 %	3,897,998	0.48 %	△138,692			△3.56 %
		문화체육과	16,073,334	1.96 %	14,903,951	1.84 %	1,169,383			7.85 %
		교육지원과	15,652,751	1.91 %	16,189,744	2.00 %	△536,993			△3.32 %
		민원여권과	933,673	0.11 %	986,626	0.12 %	△52,953			△5.37 %
	사업소(연수청학도서관)		4,939,267	0.60 %	5,456,471	0.67 %	△517,204			△9.48 %
	행정복지센터		4,985,950	0.61 %	5,466,865	0.68 %	△480,915			△8.80 %

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) (18~20쪽 )】

□ 성질별

일반회계,기타특별회계 전체

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
총 계					818,403,848	100.00%	808,542,426	100.00%	9,861,422	1.22%
		인건비			71,759,180	8.77%	74,163,475	9.17%	△2,404,295	△3.24%
			인건비		71,759,180	8.77%	74,163,475	9.17%	△2,404,295	△3.24%
				보 수	52,231,162	6.38%	52,231,162	6.46%	0	0.00%
				기타직보수	5,165,835	0.63%	5,882,222	0.73%	△716,387	△12.18%
				공무직(무기계약)근로자보수	6,632,852	0.81%	8,138,396	1.01%	△1,505,544	△18.50%
				기간제근로자등보수	7,729,331	0.94%	7,911,695	0.98%	△182,364	△2.30%
		물건비			38,520,076	4.71%	40,810,388	5.05%	△2,290,312	△5.61%
			일반운영비		31,070,313	3.80%	32,841,106	4.06%	△1,770,793	△5.39%
				사무관리비	9,504,482	1.16%	10,349,967	1.28%	△845,485	△8.17%
				공공운영비	17,332,909	2.12%	18,061,365	2.23%	△728,456	△4.03%
				행사운영비	2,224,662	0.27%	2,321,514	0.29%	△96,852	△4.17%
				맞춤형복지제도시행경비	2,008,260	0.25%	2,108,260	0.26%	△100,000	△4.74%
			여 비		740,825	0.09%	1,164,087	0.14%	△423,262	△36.36%
			업무추진비		681,010	0.08%	684,437	0.08%	△3,427	△0.50%
			직무수행경비		3,157,647	0.39%	3,234,890	0.40%	△77,243	△2.39%
			의회비		882,533	0.11%	892,091	0.11%	△9,558	△1.07%
			재료비		1,742,448	0.21%	1,742,677	0.22%	△229	△0.01%
			연구개발비		245,300	0.03%	251,100	0.03%	△5,800	△2.31%
		경상이전			542,978,956	66.35%	541,160,906	66.93%	1,818,050	0.34%
			일반보전금		243,714,720	29.78%	246,635,675	30.50%	△2,920,955	△1.18%
			이주및재해보상금		35,000	0.00%	25,000	0.00%	10,000	40.00%
			포상금		3,449,288	0.42%	3,471,985	0.43%	△22,697	△0.65%
			연금부담금등		16,998,053	2.08%	16,139,211	2.00%	858,842	5.32%
			배상금등		40,200	0.00%	40,200	0.00%	0	0.00%
			출연금		2,196,280	0.27%	2,196,280	0.27%	0	0.00%
			민간이전		211,193,052	25.81%	206,879,503	25.59%	4,313,549	2.09%
			자치단체등이전		65,352,007	7.99%	65,772,472	8.13%	△420,465	△0.64%
			전출금		356	0.00%	580	0.00%	△224	△38.62%
		자본지출			106,531,755	13.02%	109,535,559	13.55%	△3,003,804	△2.74%
			시설비및부대비		98,442,070	12.03%	101,152,836	12.51%	△2,710,766	△2.68%
			민간자본이전		3,217,718	0.39%	3,353,193	0.41%	△135,475	△4.04%
			자치단체등자본이전		899,293	0.11%	920,991	0.11%	△21,698	△2.36%
			자산취득비		3,872,674	0.47%	4,008,539	0.50%	△135,865	△3.39%
			기타자본이전		100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
		내부거래			6,267,593	0.77%	6,237,593	0.77%	30,000	0.48%
			기타회계등전출금		2,506,412	0.31%	2,506,412	0.31%	0	0.00%
			기금전출금		3,761,181	0.46%	3,731,181	0.46%	30,000	0.80%
		예비비및기타			52,346,288	6.40%	36,634,505	4.53%	15,711,783	42.89%
			예비비		29,433,922	3.60%	16,096,069	1.99%	13,337,853	82.86%
			반환금기타		22,912,366	2.80%	20,538,436	2.54%	2,373,930	11.56%

【 참고 : 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산서(안) (21~25쪽 )】

Ⅱ		자치도시위원회 소관 예산편성 현황

1. 회계별 예산규모

□ 회계별 총괄 (세입 및 세출)

(단위 : 백만원, %)

구 분		3회 추경(안) ①	2회 추경 ②	1회 추경	’23년 본예산
						증감액 ①-②	증감률
세입	계	71,789	71,424	57,514	55,751	365	0.51
	일반회계	60,045	59,715	46,890	45,655	330	0.55
	특별회계	11,743	11,709	10,623	10,096	34	0.29
세출	계	252,417	255,739	232,333	220,388	△3,321	△1.30
	일반회계	240,591	243,947	221,710	210,292	△3,356	△1.38
	특별회계	11,826	11,792	10,623	10,096	34	0.29

□ 세입

일반회계,기타특별회계 전체                                                                           (단위 : 천원, %)

구 분		3회 추경(안)	기 정 액	비교증감
					증감률
자치도시위원회		71,788,533	71,423,891	364,642	0.51
일반회계		60,045,086	59,714,798	330,288	0.55
	송도정책과	96,378	106,792	△10,414	△9.75
	송도시설관리과	6,043,600	5,915,000	128,600	2.17
	건설과	5,482,100	5,459,406	22,694	0.42
	건축과	16,024,961	16,008,984	15,977	0.10
	공원녹지과	8,714,596	8,710,543	4,053	0.05
	토지정보과	1,190,945	1,579,177	△388,232	△24.58
	자치행정과	1,255,590	738,516	517,074	70.02
	안전관리과	345,823	267,451	78,372	29.30
	문화체육과	6,508,107	6,503,375	4,732	0.07
	교육지원과	570,527	573,800	△3,273	△0.57
	민원여권과	780,639	821,939	△41,300	△5.02
	연수청학도서관	427,654	425,649	2,005	0.47
	특별회계 소계	11,743,447	11,709,093	34,354	0.29
	주차장 특별회계(교통행정과)	7,819,060	7,784,706	34,354	0.44

□ 세출

일반회계,기타특별회계 전체                                                                                 (단위 : 천원)

구 분			제3회 추경액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			252,417,410	30.84 %	255,738,654	31.63 %	△3,321,244	△1.30 %
일반회계			240,591,113	30.01 %	243,946,711	30.80 %	△3,355,598	△1.38 %
	송도관리단		27,546,646	3.44 %	27,866,993	3.52 %	△320,347	△1.15 %
		송도정책과	554,831	0.07 %	652,605	0.08 %	△97,774	△14.98 %
		송도시설관리과	26,991,815	3.37 %	27,214,388	3.44 %	△222,573	△0.82 %
	홍보소통실		1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.26 %	△102,447	△5.03 %
		홍보소통실	1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.26 %	△102,447	△5.03 %
	도시교통국		68,297,305	8.52 %	69,059,490	8.72 %	△762,185	△1.10 %
		건설과	11,780,938	1.47 %	11,865,045	1.50 %	△84,107	△0.71 %
		건축과	16,386,689	2.04 %	16,400,910	2.07 %	△14,221	△0.09 %
		도시주택과	8,388,482	1.05 %	8,448,775	1.07 %	△60,293	△0.71 %
		도시계획과	1,951,250	0.24 %	1,980,827	0.25 %	△29,577	△1.49 %
		공원녹지과	25,151,662	3.14 %	25,559,754	3.23 %	△408,092	△1.60 %
		토지정보과	2,378,759	0.30 %	2,514,428	0.32 %	△135,669	△5.40 %
		교통행정과	2,046,302	0.26 %	2,067,908	0.26 %	△21,606	△1.04 %
		차량민원과	213,223	0.03 %	221,843	0.03 %	△8,620	△3.89 %
	자치행정국		132,888,038	16.58 %	134,060,538	16.93 %	△1,172,500	△0.87 %
		총무과	93,107,818	11.61 %	94,644,699	11.95 %	△1,536,881	△1.62 %
		자치행정과	3,361,156	0.42 %	3,437,520	0.43 %	△76,364	△2.22 %
		안전관리과	3,759,306	0.47 %	3,897,998	0.49 %	△138,692	△3.56 %
		문화체육과	16,073,334	2.01 %	14,903,951	1.88 %	1,169,383	7.85 %
		교육지원과	15,652,751	1.95 %	16,189,744	2.04 %	△536,993	△3.32 %
		민원여권과	933,673	0.12 %	986,626	0.12 %	△52,953	△5.37 %
	사업소		4,939,267	0.62 %	5,456,471	0.69 %	△517,204	△9.48 %
		연수청학도서관	4,939,267	0.62 %	5,456,471	0.69 %	△517,204	△9.48 %
	행정복지센터		4,985,950	0.62 %	5,466,865	0.69 %	△480,915	△8.80 %
특별회계			11,826,297	70.53 %	11,791,943	71.19 %	34,354	0.29 %
		지하수(건설과)	181,937	1.09 %	181,937	1.10 %	0	0.00 %
		주차장(교통행정과)	9,668,026	57.66 %	9,377,418	56.61 %	290,608	3.10 %
		주차장(차량민원과)	1,976,334	11.79 %	2,232,588	13.48 %	△256,254	△11.48 %

2. 일반회계 검토의견

□ 세입예산 : 600억원 (기정액 대비 3억, 0.5% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제3회		제2회		제1회		2023년		증감액 (3회-2회)
	추경(안)	구성비	추경예산	구성비	추경예산	구성비	본예산	구성비		증감률
계	60,045	100	59,715	100	46,890	100	45,655	100	330	0.55
세외수입	15,697	26.14	15,610	26.14	13,302	28.37	13,243	29.01	87	0.56
보조금	43,404	72.28	43,204	72.35	33,588	71.63	32,411	70.99	199	0.46
보전수입등 내부거래	945	1.57	901	1.51	0	0	0	0	44	4.91

【세입과목별 세부내역】											(단위:천원)
장·관·항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비			증감률
총 계						60,045,086	100.00%	59,714,798	100.00%	330,288		0.55%
			세외수입			15,696,779	26.14%	15,609,861	26.14%	86,918		0.56%
				경상적세외수입		8,208,745	13.67%	8,227,590	13.78%	△18,845		△0.23%
					재산임대수입	157,976	0.26%	157,811	0.26%	165		0.10%
					사용료수입	3,865,713	6.44%	3,868,941	6.48%	△3,228		△0.08%
					수수료수입	887,133	1.48%	904,133	1.51%	△17,000		△1.88%
					사업수입	0	0.00%	1,300	0.00%	△1,300		순감
					징수교부금수입	3,295,405	5.49%	3,295,405	5.52%	0		0.00%
					이자수입	2,518	0.00%	0	0.00%	2,518		순증
				임시적세외수입		5,520,003	9.19%	5,390,426	9.03%	129,577		2.40%
					재산매각수입	17,940	0.03%	17,940	0.03%	0		0.00%
					보조금반환수입	597,652	1.00%	100,000	0.17%	497,652		497.65%
					기타수입	3,983,230	6.63%	4,143,230	6.94%	△160,000		△3.86%
					지난년도수입	921,181	1.53%	1,129,256	1.89%	△208,075		△18.43%
				지방행정제재ㆍ부과금		1,968,031	3.28%	1,991,845	3.34%	△23,814		△1.20%
					과징금	32,800	0.05%	32,800	0.05%	0		0.00%
					이행강제금	256,895	0.43%	252,704	0.42%	4,191		1.66%
					변상금	75,000	0.12%	75,000	0.13%	0		0.00%
					과태료	1,290,287	2.15%	1,318,292	2.21%	△28,005		△2.12%
					환수금	18,000	0.03%	18,000	0.03%	0		0.00%
					부담금	295,049	0.49%	295,049	0.49%	0		0.00%
			보조금			43,403,582	72.28%	43,204,396	72.35%	199,186		0.46%
				국고보조금등		18,845,862	31.39%	18,841,362	31.55%	4,500		0.02%
				시ㆍ도비보조금등		24,557,720	40.90%	24,363,034	40.80%	194,686		0.80%
			보전수입등및내부거래			944,725	1.57%	900,541	1.51%	44,184		4.91%
				보전수입등		944,725	1.57%	900,541	1.51%	44,184		4.91%
					전년도이월금	926,840	1.54%	883,267	1.48%	43,573		4.93%
					보조금등반환금	17,885	0.03%	17,274	0.03%	611		3.54%

□ 자치도시위원회 일반회계 세입은 기정 예산액보다 3억원(0.5%) 증가한 600억원이며

세외수입 및 과태료 등을 반영하고, 제2회 추경 이후 변경 교부 결정된 국·시비      보조금 등을 반영한 사항으로,

(세외수입) 8천7백만원(0.56%) 증가한 157억원이며, 자치도시위원회 전체 세입의 26%임, 경상적세외수입은 1천9백만원(0.2%) 감소한 82억원이고 임시적세외수입은 1억3천만원(2.4%) 증가한 55억원임

(보조금) 2억원(0.46%) 증가한 434억원이며, 자치도시위원회 전체 세입의 72%임, 국고보조금은 4백만원(0.02%) 증가한 188억이고 시비보조금은 1억9천만원(0.8%) 증가한 246억원임

(보전수입등) 4천만원(4.9%) 증가한 9억4천만원이며, 자치도시위원회 전체 세입의 1.57%임, 전년도이월금은 4천만원(4.9%) 증가한 9억3천만원임

□ 부서별 주요 세입 증감내역을 보면

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산과목		제3회 추경액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
송도정책과	인증기 사용 수수료	세외수입 (수수료수입)		23,000	0	순증	p.87
	불법유동광고물 과태료	지방행정제재·부과금 (과태료)		1,778	42,583	△40,805	p.87
송도시설 관리과	분쟁 조정결정에 따른 송도 1~5, 7공구 자동집하 시설운영관리 시비부담액	보조금 (시·도비보조금등)		3,127,000	3,000,000	127,000	p.88
건설과	국·시비 보조금 사용잔액	보전수입등 (전년도이월금)		22,694	0	순증	p.91
토지정보과	지적재조사 조정금	세외 수입	기타수입	130,000	320,000	△190,000	p.94
			지난연도수입	200,000	430,000	△230,000
자치행정과	보조사업 집행잔액 등	세외수입 (보조금반환수입)		497,652	0	순증	p.97
	고향사랑기부금	세외수입 (기타수입)		30,000	0	순증
안전관리과	- 폭염대책물품 구입지원(성립전) - 송도3동 행정복지센터 누수보수공사(성립전) - 임시주거시설 및 응급 구호비(성립전)	보조금 (시·도비보조금등)		74,000	0	순증	p.98
문화체육과	2022년도 생활체육지도자 활동지원 지원 인센티브	보조금 (국고보조금)		4,500	0	순증	p.99
민원여권과	인증기사용 수수료	세외수입 (수수료수입)		190,000	230,000	△40,000	p.101

(송도정책과, 예산안 87쪽) ‘인증기사용수수료’가 2천3백만원 순증하였고, ‘불법유동광고물 과태료’가 기정액 대비 약 96%로 크게 감소하였는데 이는 송도관리단이 분리되면서 세입에 대한 사항 정리가 미비했던 점을 이번 추경에 반영한 결과임

(토지정보과, 예산안 94쪽)  지적재조사 조정금 예산액이 4억2천만원 감소하였는데 부과액 대비 징수액이 저조한 결과를 반영한 사항임

- 2023년도 9월말 기준 현년도 징수율 16.6%(부과 43건 566,178천원/ 징수 25건 93,904천원)

- 2023년도 9월말 기준 과년도 징수율 14.9%(체납 36건 1,258백만원/ 징수 5건 188백만원)

(자치행정과, 예산안 97쪽)  고향사랑기부금 기부금 수입 3천만원을 예산 계상한 사항임

(안전관리과, 예산안 98쪽)  송도3동 행정복지센터 누수 보수공사 등 시비보조금 7천4백만원을 교부받아 성립전예산으로 사용하고 추가경정예산에 계상한 사항임

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시ㆍ도의 경우 국가로부터, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 국가 또는 시ㆍ도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비

2. 시ㆍ도의 경우 국가로부터, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 국가 또는 시ㆍ도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정ㆍ통보된 경우 그 소요 경비

(민원여권과, 예산안 101쪽)  인증기사용수수료 9월까지의 부과액(1억4천1백만원)과 이후 부과 예상액을 고려하여 4천만원을 감액하여 편성한 사항임

□ 세출예산 : 2,406억원(기정액 대비 33억원, 1.4% 감)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제3회 추경		제2회 추경		제1회 추경		2023년		증 감 (3회-2회)
	예산(안)	구성비	예산	구성비	예산	구성비	본예산	구성비		비율
계	240,591	30.01	243,947	30.80	222,710	29.02	210,292	27.82	△3,356	△1.38
송도관리단	27,547	3.44	27,867	3.52	26,211	3.43	25,628	3.39	△320	△1.15
홍보소통실	1,934	0.24	2,036	0.26	1,506	0.20	1,437	0.19	△102	△5.03
도시교통국	68,297	8.52	69,059	8.72	55,538	7.27	50,098	6.63	△762	△1.10
자치행정국	132,888	16.58	134,061	16.93	127,639	16.71	122,478	16.20	△1,173	△0.87
사업소	4,939	0.62	5,456	0.69	5,391	0.71	5,290	0.70	△517	△9.48
행정복지센터	4,986	0.62	5,467	0.69	5,425	0.71	5,358	0.71	△481	△8.80

[ 부서별 세출예산 ]                                                                 (단위 : 천원)

구 분			제3회 추경액		기정액		비교증감		비고
				구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			240,591,113	30.01 %	243,946,711	30.80 %	△3,355,598	△1.38 %
	송도관리단		27,546,646	3.44 %	27,866,993	3.52 %	△320,347	△1.15 %
		송도정책과	554,831	0.07 %	652,605	0.08 %	△97,774	△14.98 %
		송도시설관리과	26,991,815	3.37 %	27,214,388	3.44 %	△222,573	△0.82 %
	홍보소통실		1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.26 %	△102,447	△5.03 %
		홍보소통실	1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.26 %	△102,447	△5.03 %
	도시교통국		68,297,305	8.52 %	69,059,490	8.72 %	△762,185	△1.10 %
		건설과	11,780,938	1.47 %	11,865,045	1.50 %	△84,107	△0.71 %
		건축과	16,386,689	2.04 %	16,400,910	2.07 %	△14,221	△0.09 %
		도시주택과	8,388,482	1.05 %	8,448,775	1.07 %	△60,293	△0.71 %
		도시계획과	1,951,250	0.24 %	1,980,827	0.25 %	△29,577	△1.49 %
		공원녹지과	25,151,662	3.14 %	25,559,754	3.23 %	△408,092	△1.60 %
		토지정보과	2,378,759	0.30 %	2,514,428	0.32 %	△135,669	△5.40 %
		교통행정과	2,046,302	0.26 %	2,067,908	0.26 %	△21,606	△1.04 %
		차량민원과	213,223	0.03 %	221,843	0.03 %	△8,620	△3.89 %
	자치행정국		132,888,038	16.58 %	134,060,538	16.93 %	△1,172,500	△0.87 %
		총무과	93,107,818	11.61 %	94,644,699	11.95 %	△1,536,881	△1.62 %
		자치행정과	3,361,156	0.42 %	3,437,520	0.43 %	△76,364	△2.22 %
		안전관리과	3,759,306	0.47 %	3,897,998	0.49 %	△138,692	△3.56 %
		문화체육과	16,073,334	2.01 %	14,903,951	1.88 %	1,169,383	7.85 %
		교육지원과	15,652,751	1.95 %	16,189,744	2.04 %	△536,993	△3.32 %
		민원여권과	933,673	0.12 %	986,626	0.12 %	△52,953	△5.37 %
	사업소		4,939,267	0.62 %	5,456,471	0.69 %	△517,204	△9.48 %
		연수청학도서관	4,939,267	0.62 %	5,456,471	0.69 %	△517,204	△9.48 %
	행정복지센터		4,985,950	0.62 %	5,466,865	0.69 %	△480,915	△8.80 %
		옥련1동	255,552	0.03 %	297,384	0.04 %	△41,832	△14.07 %
		옥련2동	367,453	0.05 %	417,013	0.05 %	△49,560	△11.88 %
		선학동	306,282	0.04 %	333,667	0.04 %	△27,385	△8.21 %
		연수1동	444,242	0.06 %	478,092	0.06 %	△33,850	△7.08 %
		연수2동	293,159	0.04 %	335,632	0.04 %	△42,473	△12.65 %
		연수3동	286,879	0.04 %	306,219	0.04 %	△19,340	△6.32 %
		청학동	362,604	0.05 %	404,578	0.05 %	△41,974	△10.37 %
		동춘1동	305,699	0.04 %	340,225	0.04 %	△34,526	△10.15 %
		동춘2동	251,205	0.03 %	279,354	0.04 %	△28,149	△10.08 %
		동춘3동	233,923	0.03 %	252,645	0.03 %	△18,722	△7.41 %
		송도1동	380,505	0.05 %	405,872	0.05 %	△25,367	△6.25 %
		송도2동	353,293	0.04 %	370,542	0.05 %	△17,249	△4.66 %
		송도3동	455,903	0.06 %	480,564	0.06 %	△24,661	△5.13 %
		송도4동	353,238	0.04 %	382,294	0.05 %	△29,056	△7.60 %
		송도5동	336,013	0.04 %	382,784	0.05 %	△46,771	△12.22 %

□ 자치도시위 일반회계 세출은 기정 예산액보다 33억원(1.38%) 감소한 2,406억원임

(송도관리단) 3억2천만원 감소한 275억원  (홍보소통실) 1억원 감소한 19억원

(도시교통국) 7억6천만원 감소한 683억원  (자치행정국) 12억원 감소한 1,329억원

(사업소) 5억2천만원 감소한 49억원 (행정복지센터) 4억8천만원 감소한 499억원임

[ 자치도시원회 일반회계 재원별 예산액 ]					(단위:천원)
재원명	제3회 추경 예산액	기 정 액		비교증감	증감률
계	240,591,113	243,946,711		△3,355,598	△1.38%
국고보조금	16,249,846	16,245,346		4,500	0.03%
균형발전국고	2,596,016	2,596,016		0	0.00%
시비보조금	24,566,288	24,371,602		194,686	0.80%
특별조정교부금	10,125,282	8,489,282		1,636,000	19.27%
지방교부세	3,200,000	3,200,000		0	0.00%
구비	183,830,439	189,021,223		△5,190,784	△2.75%
추가부담금	23,242	23,242		0	0.00%

□ 제3회 추가경정 세출예산은 사업 완료 후 집행잔액 및 낙찰 차액을 정리한 사항, 변경 내시 및 신규 교부 보조금 반영, 사업 재검토로 인한 예산 미사용에 따른 감액, 사업 추진 중 추가예산이 수반되는 사항 등에 따른 증액 등이 있음

□ 국별로 주요 세출사업을 살펴보면,

【 단, 실 】

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	추경액 (A)		기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
송도 정책과	공동주택관리지원금	민간자본 이전		205,000	250,000	△45,000 (△18%)	p.301 (p.551)
송도 시설 관리과	송도 1~5,7공구 자동집하시설 운영관리	공공운영비	2,254,000		2,254,000	0	p.307 (p.574)
			시	1,127,000	1,000,000	127,000
			구	1,127,200	1,254,000	△127,000
홍보 소통실	연수구 사진 아카이브 제작	사무관리비		0	20,000	전액 감액	p.311 (p.581)

【 송도정책과 】

❑ 공동주택관리 지원금   (예산안 301쪽, 설명서 551쪽)

▪ 선정대상 : 송도웰카운티3단지 등 14개 단지 (이중 1개 단지 포기)

▪ 지원내용 : 공동주택단지 내 공용부분 개보수 등

▪ 지원기준 : 공사비의 50% 이내, 최대 5천만원 이하 보조금 교부

- 송도국제도시 공동주택 공용부분 관리에 필요한 비용을 지원하는 사업으로 2023년은 총 14개 단지가 선정되었으나, 1개 단지가 사업을 포기하였으며 그에 따른 잔액을 감액하는 사항임

【 송도시설관리과 】

❑ 자동집하시설 운영 관리   (예산안 307쪽, 설명서 574쪽)

- 제2회 추가경정예산에서 전액 구비로 계상하였던 전기요금 인상분 2억5천4백만원을 교부된 시비 보조금을 반영하여 재원 변경하였음

【 홍보소통실 】

❑ 연수구 사진 아카이브 제작   (예산안 311쪽, 설명서 581쪽)

- 연수구의 다양한 변화모습을 사진 촬영을 통해 기록하고 보존하기위해  2019년부터 외부용역을 통해 사업을 추진해왔으나, 구 누리집(구정 홍보관)에 사진자료 저장·기록하는 방식으로 변경추진하여 예산을 감액한 사항임

- 효율적인 사업추진을 위해서는 다각적인 검토가 바람직하지만, 이전 추경을 통해 반영하여 불용되는 예산없이 적재적소에 예산이 사용되도록 하는 것이 필요할 것임

【 도시교통국 】

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	추경액 (A)		기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
건설과	과년도 미불용지 등 보상	시설비		0	27,615	전액 감액	p.319 (p.599)
	자전거이용활성화위원회 운영수당	사무관리비	0		560	전액 감액	p.320 (p.602)
건축과	불법건축물 지도단속철거 용역비	민간위탁금		0	5,000	전액 감액	p.325 (p.613)
	영구임대아파트 공동전기요금 지원	사회복지 사업보조		78,300	64,300	14,000	p.326 (p.617)
			시	39,150	32,150	7,000
			구	39,150	32,150	7,000
도시 주택과	정비사업 관리	사무관리비	20,200		73,690	△53,490 (△72.59%)	p.329 (p.623)
공원 녹지과	동곡공원 조성	시설비		830,000	795,000	35,000 (4.4%)	p.338 (p.657)
	어반가든 운영	기타보상금		0	10,000	전액 감액	p.340 (p.683)
토지 정보과	위원회수당	사무관리비		0	840	전액 감액	p.346 (p.705)
	기타직 보수 (빅데이터 전문요원)	기타직보수		3,900	48,288	△44,388 (△91.92%)	p.347
교통 행정과	렌트차량 등록유치 장려금	사무관리비 포상금	시	11,000	11,000	목 변경	p.351 (p.713)

【 건설과 】

❑ 과년도 미불용지 등 보상   (예산안 319쪽, 설명서 599쪽)

- 과거 도로개설 시 보상 미불용지(옥련동 170-17)에 대한 손실 보상 관련 사업비로, 신청인의 미불용지 보상 보류로 인해 관련 시설비를 전액 감액한 사항임

❑ 자전거이용활성화위원회 운영수당   (예산안 320쪽, 설명서 602쪽)

- 「인천광역시 연수구 자전거 이용 활성화에 관한 조례」 제19조에 의한 위원회 운영 예산으로 자전거 이용 활성화계획의 수립 등에 대한 사항을 심의하며, 올해 위원회가 개최되지 않아 전액 감액하는 사항임

제20조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 자전거 이용 활성화계획의 수립·변경

2. 자전거 이용 환경 개선사업의 평가 및 향후 발전 방향에 관한 사항

3. 자전거 이용 활성화에 대한 주민의견 수렴에 관한 사항

4. 자전거 이용 활성화를 위한 주민홍보 및 교육, 주민참여 활동사업의 지원에 관한 사항

- 전년도에 이어 올해도 제3회 추경에서 전액 감액된 사항 관련하여 위원회 활용 및 필요성 등에 대해 깊이있는 논의가 필요함

【 건축과 】

❑ 불법건축물 지도단속철거 용역비    (예산안 325쪽, 설명서 613쪽)

- 위법건축물에 따른 지도단속에 따른 철거 용역비로 연내 집행 사유가 없어 전액 감액하는 사항임

❑ 영구임대아파트 공동전기요금 지원    (예산안 326쪽, 설명서 617쪽)

- 선학시영, 연수시영, 연수주공1차아파트 단지 공동전기료(공용계단, 복도등, 승강기, 보안등 등)를 지원하는 사업으로, 전기요금 상승에 따른 추가 비용을 계상한 사항임

[ 공동전기요금 지원현황현황 ]                                             (단위 : 천원)

계	2023년	2022년	2021년	비고
163,151	64,300	50,380	48,471

【 도시주택과 】

❑ 정비사업 관리    (예산안 329쪽, 설명서 623쪽)

- 수수료액 증가 및 현지조사 의뢰 예정 공동주택 주택 단지 증가로 인해 재건축사업 현지조사 수수료를 앞선 추경을 통해 증액하였으나, 「노후계획도시 특별법」 제정 예정 기대로 정비사업 대상단지에서 현지조사 및 정비사업 자문을 미신청하여 감액한 사항임(3개소→7개소→2개소)

[ 정비사업 관리 ]                                                          (단위 : 천원)

구분	3회 추경	2회 추경	1회 추경	2023 본예산
계	20,200	73,690	30,300	9,500
재건축사업 현지조사 수수료	20,200	70,700	30,300	9,500
민관 자문위원회 수당	0	2,990	0	0

【 공원녹지과 】

❑ 동곡공원 조성   (예산안 338쪽, 설명서 657쪽)

- 장기미집행 공원조성사업 중 하나로 2023년 손실보상을 100% 완료하고 조성공사 추진중에 있으며 토공 작업 중 폐기물 다량 발생으로 공사비가 추가로 필요하여 계상한 사항이며,

- 혼합폐기물 추가물량은 약 600톤으로 약 6천만원의 예산이 소요될 예정이며 추경요구액(3천5백만원) 외에 낙찰차액 등을 활용할 예정임

▪ 공 원 명 : 동국(어린이)공원

▪ 위    치 : 동춘동 56번지 (6,217㎡)

▪ 추진사항 : 공원조성계획 최초결정(2014.12.29.)

손실보상(2020.12.~2023.2.)

조성공사 추진(2023. 4.~2024.3.)

❑ 어반가든 운영   (예산안 340쪽, 설명서 683쪽)

- 활동하고 있는 구민정원사(6명) 및 연수구민농부(5명)에게 자원봉사 활동시간을 인정해주고 그에 따른 내년도 활동자격을 부여하여 심화된 활동이 되도록 유도하고자 수당지급을 제외한 사항임

- 활동수당 지급에 따른 문제점 개선을 위한 대책으로 수당 미지급 외에 다양한 방안을 검토하였는지 살펴보아야 할 것임

【 토지정보과 】

❑ 스마트도시위원회 운영수당   (예산안 346쪽, 설명서 705쪽)

- 「인천광역시 연수구 스마트도시 조성 및 운영에 관한 조례」 제13조에 의한 위원회 운영 예산으로 스마트도시 활성화계획 등에 대한 사항을 조정·자문하는 기능을 하지만, 올해 위원회가 개최되지 않아 전액 감액하는 사항임

제13조(스마트도시위원회의 설치) 구청장은 스마트도시 정책 구현 및 활성화에 관한 사항을 조정·자문하기 위하여 인천광역시 연수구 스마트도시위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

1. 스마트도시 활성화 계획 등에 관한 사항

2. 스마트도시 관련 정책 연구 및 개발에 관한 사항

3. 스마트도시 관련 주민 참여 및 공감대 확산에 관한 사항

4. 스마트도시기반시설의 관리·운영 및 재정확보 방안에 관한 사항

5. 그 밖에 스마트도시 건설사업 및 기반시설의 원활한 추진 등을 위해 필요한 사항

- 스마트도시기술을 적용하여 도시 경쟁력을 높이고 주민의 삶의 질 향상을 목적으로 제정된 조례에 따른 위원회이고, 당초 1회 개최를 위한 최소한의 예산계상이었던 점으로 보아 위원회가 운영되지 않은 아쉬움은 있음

【 교통행정과 】

❑ 렌트차량 등록유치 장려금   (예산안 351쪽, 설명서 713쪽)

- 인천시 ‘자동차 등록유치 장려금(상사업비)지급 결정 통보’에 의해, 지난 제2회 추경을 통해 반영된 사업으로 총 1천1백만원의 예산 중 교통 유공 공무원 워크숍으로 9백만6천원을 편성하였으나, 워크숍 추진 여건이 어려워 워크숍 예산을 교통안전캠페인 홍보물 제작 등으로 사용하고자 목변경하는 사항임

【 자치행정국 】

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	추경액 (A)		기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
총무과	제안서평가위원회 참석수당	사무관리비		0	700	전액 감액	p.363 (p.746)
자치 행정과	전국 주민자치박람회 등 참가 및 견학	일반운영비 등		0	16,320	전액 감액	p.370 (p.775)
	고향사랑기부금 운영	기금전출금		30,000	0	순증	p.371 (p.779)
안전 관리과	임시주거시설 및 응급구호비 지원(성립전)	민간인재해 및 복구활동 보상금	시	10,000	0	순증	p.375 (p.783)
	송도3동 행정복지센터 누수 보수공사(성립전)	시설비	시	42,000	0	순증	p.376 (p.783)
	폭염대책물품 구입 지원 (성립전)	사무관리비	시	22,000	0	순증	p.376 (p.785)
문화 체육과	소년소녀합창단 활동 지원	행사실비 지원금		0	2,000	전액 감액	p.381 (p.813)
	야외음악당 무대 도장 공사	시설비		0	34,595	전액 감액	p.382 (p.816)
	문화도시 추진위원회 운영	사무관리비		0	4,200	전액 감액	p.382 (p.820)
	송도역사 복원 사업	시설비 및 부대비		1,884,194	268,082	1,616,112	p.383 (p.828)
			시	96,085	96,085	0
			교	1,636,000	0	1,636,000
			구	152,109	171,997	△19,888
	지명위원회 회의수당	사무관리비		0	1,050	전액 감액	p.384 (p.830)
	2022년도 생활체육지도자 활동지원 사업 인센티브	포상금	국	4,500	0	순증	p.385 (p.839)
	씨름단 운영	예술단원. 운동부등 보상금		1,021,500	1,221,500	△200,000	p.386 (p.847)
			시	220,000	220,000	0
			구	801,500	1,001,500	△200,000

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	추경액 (A)		기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
교육 지원과	인천지역평생학습도시 협의회 공동사업 운영	행사운영비		0	2,000	전액 감액	p.390 (p.861)
	GNLC 홍보등 글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화 사업	행사운영비		0	3,000	전액 감액	p.390 (p.861)
	우리동네 배달학습	행사운영비		0	12,000	전액 감액	p.391 (p.868)
	송도 글로벌 평생학습관 운영 학습관 임대료	사무관리비		131,235	46,235	85,000	p.391 (p.875)
	세계시민교육 역량강화	행사운영비		0	5,000	전액 감액	p.392 (p.880)
민원 여권과	고객만족도 조사	사무관리비		2,459	19,800	△17,341 (△87.58%)	p.395 (p.885)
	기록관 운영	사무관리비		3,154	5,146	△1,992 (△38.71%)	p.395 (p.887)

【 총무과 】

❑ 제안서평가위원회 참석수당   (예산안 363쪽, 설명서 746쪽)

- 2023년 구민의날 행사를 능허대축제와 연계 추진하여 입찰을 통한 공모사업이 아닌 수의계약으로 진행하여 위원회 운영이 불요하여 감액한 사항임

- 사업추진 방향에 대한 효율성과 타당성을 비교하여 적절하게 결정되었는지 살펴보아야 할 사항임

【 자치행정과 】

❑ 전국 주민자치박람회 등 참가 및 견학   (예산안 370쪽, 설명서 775쪽)

- 2023년 전국 주민자치박람회 미개최로 인한 사업비 전액 감액

❑ 고향사랑기부제 운영   (예산안 371쪽, 설명서 779쪽)

- 2023년 신설된 「인천광역시 연수구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」제8조제2항에 따른 기부금 수입 세입편성 및 고향사랑기금 계좌로 지출을 위한 편성

제8조(고향사랑기금의 설치 및 재원) ① 구청장은 법 제11조제1항에 따라 고향사랑기금(이하 “기금”이라 한다)을 설치하여야 한다.

② 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.

1. 법 제4조제1항에 따라 모금·접수한 고향사랑 기부금

2. 일반회계 전입금

3. 그 밖에 기금의 운용으로 발생되는 수익금

▪ 주체/대상 : 개인, 주민등록상 거주지(기초와 광역) 외의 모든 지자체

▪ 기부한도 : 1인당 연간 최대 500만원

▪ 기부혜택 : (세액공제) 10만원 이하 전액공제, 10만원 초과분 16.5% 추가공제

(답례품) 기부금의 30% 이내 답례품 제공

【 안전관리과 】

❑ 송도3동 행정복지센터 누수 보수공사(성립전)   (예산안 376쪽, 설명서 783쪽)

- 2023년 대한민국 안전대전환 집중점검 기간(2023.4.17.~6.16.) 중 15개 행정복지센터를 점검한 바 있으며, 이중 청학동, 연수1동, 연수3동, 송도3동의 보수보강이 필요한 사항이 점검되었음

- 인천시 2023년 집중안전점검 보수보강비 교부에 의한 성립전예산으로  송도3동 행정복지센터 누수에 따른 내부 방수처리, 옥상 및 옥탑 바닥 도장 공사를 실시하였으며, 10월에 착공하여 11월말 공사 완료예정임

인천시 안전상황실-8498(2023.8.16.)호, 2023년 집중안전점검 보수보강비 교부, 42,000천원

【 문화체육과 】

❑ 소년소녀합창단 활동 지원   (예산안 381쪽, 설명서 813쪽)

- 제1회 추가경정예산(제255회 임시회)을 통해 편성된 소년소녀합창단은 지난 8월 지휘자 등을 선발 후 현재 단원 위촉 및 연습을 시작하고 있으며, 현재 정기공연을 실시할 수 없는 여건으로 정기공연 시 필요한 특별출연자에 대한 보상금 2백만원을 감액하는 사항임

❑ 야외음악당 무대 도장 공사   (예산안 382쪽, 설명서 816쪽)

- 제1회 추경예산에서 야외음악당 관리를 위한 무대도장공사비 34,595천원 신규 반영 및 시설장비유지비 6백만원을 증액 반영한바 있으나,

- 2023년도 인천시 길거리 공연장 조성 지원사업 선정으로 시비보조금 7천만원을 교부받아 성립전 예산으로 야외음악당 실내외 환경개선을 실시하면서 제2회 추경예산에 관련 예산을 반영하였음

- 야외음악당 공사를 성립전예산으로 사용 후 2회 추경에 반영을 하면서 기정 예산액을 감액하지 않고 3회 추경에서 감액하는 부분은 예산의 효율적인 사용을 저해할 수 있는 부분일 것임

❑ 문화도시 추진위원회 운영    (예산안 382쪽, 설명서 820쪽)

- 2023년 총 4회 실시예정이었던 문화도시추진위원회를 운영하지 않음에 따른 위원회 참석수당을 전액 감액한 사항으로, 문화체육관광부의 「대한민국 문화도시」지정 계획 변경에 따라 향후 문화도시 사업 추진 관련하여 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨

❑ 송도역사 복원 사업    (예산안 383쪽, 설명서 828쪽)

- 인천시 특별조정교부금 16억3천6백만원 교부에 따른 재원 변경 및 시설비를 편성한 사항으로,

- 설계비 1억9천만원, 시설비 15억9천만원, 감리비 1천5백만원, 시설부대비 3백만원을 계상하였음

▪ 송도역사 복원사업 추진상황

- 2019년 : 송도역사 복원사업 추진위원회 구성

- 2021년 : 객차 등 보존처리(실시설계 및 보존처리 공사)

송도역사 시설물 발굴 및 보존처리 실시설계

- 2023년 : 구 송도역사 석면조사 및 정밀안전진단, 객차 보관(2량)

송도역사 복원(신축) 실시설계 용역

- 2024년 : 송도역사 복원 및 문화공원 조성 예정

❑ 씨름단 운영    (예산안 386쪽, 설명서 847쪽)

- 제258회 임시회에서 「인천광역시 연수구청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례안」을 제정하고 기존 「인천광역시 연수구청 씨름선수단 설치 운영 조례」를 폐지한 것과 관련한 것으로,

- 2024년부터 인천시 카누팀과 연수구 씨름단을 상호교환하여 운영 예정으로 우수 선수 유치비 등을 위한 예산 2억원을 감액한 사항임

【 교육지원과 】

❑ 우리동네 배달학습 운영   (예산안 391쪽, 설명서 868쪽)

- 결성된 동아리에 강사를 지원하여 구민에게 평생학습 기회를 제공하고자 하는 사업으로 마을자치과 ‘따뜻하고 행복한 마을공동체 활성화 지원사업’과 중복사업으로 판단되어 사업 중단 결정 및 사업비 감액한 사항임

► 교육지원과는 마지막 3회 추경에서 ‘인천지역 평생학습도시협의회 공동사업 운영, 글로벌평생학습도시 네트워크 활성화, 우리동네 배달학습, 세계시민교육 역량강화’ 등 4가지 사업을 전액 감액하였는데 추후에는 계획된 사업을 추진하지 못하는 일이 없도록 계획 수립 단계부터 면밀한 조사와 대안책을 마련하여야 할 것으로 판단됨.

❑ 송도 글로벌 평생학습관 임대료   (예산안 391쪽, 설명서 875쪽)

- 인천글로벌캠퍼스 내 5층 일부를 임대하여 송도 글로벌 평생학습관으로 이용중으로 연간계약을 체결하여 추진하고 있으며, 올해 사용허가기간 만료(2022.12.27.~2023.12.26.)로 사용허가 갱신계약을 체결 예정(2023.12.27.~2024.12.26.)이며,

- 2024년에 대한 사용료 8천5백만원을 증액하여 반영한 사항임

[ 글로벌 평생학습관 현황 ]                                                        (단위 : 천원)

구분	위치	면적	예산		비고
			2022년	2023년
연수 글로벌	구청 별관 4층	288.92㎡	23,850	25,360
송도 글로벌	IGC지원센터 5층	947.28㎡	225,419	132,345	임대료 및 관리비 등 포함

【 민원여권과 】

❑ 고객만족도 조사   (예산안 395쪽, 설명서 885쪽)

- 용역을 통해 시행하던 고객만족도 조사를 부서에서 직접 수행하는 방식으로 변경하여 예산을 절감한 사항임

- 전문 용역을 통한 만족도 조사가 아닌 직접 수행에 따른 조사가 결과의 왜곡은 없는지 살펴보고 향후 조사 방법에 대해 비교해보는 것이 필요해 보임

[ 만족도 조사결과 ]                                                        (단위 : 천원)

구분	조사방식	대상	결과	비고
2022년	용역	연수구를 직접 방문해 유기한.즉결 민원을 처리한 고객 1,880명	93.7점
2023년	직접	연수구를 직접 방문해 민원을 처리한 고객 1,407명	95.0%

❑ 기록관 운영   (예산안 395쪽, 설명서 887쪽)

- 「공공기록물관리에 관한 법률」제27조에 따라 기록물 심사 및 폐기는 기록연구사 고유 사무이며, 현재 기록연구사 휴직 중 부재로 기록물평가심의회를 운영할 수 없는 상황이며 이에 따라 기록물 폐기도 불가하여 해당예산을 감액하는 사항임

제27조(기록물의 폐기) ① 공공기관이 기록물을 폐기하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제41조제1항에 따른 기록물관리 전문요원의 심사와 제27조의2에 따른 기록물평가심의회의 심의를 거쳐야 한다.

제78조(기록물관리 전문요원의 자격과 배치) ①법 제41조제2항에 따른 기록물관리 전문요원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 기록관리학 전공으로 석사학위 이상을 취득한 사람

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 행정안전부령으로 정하는 기록관리학 교육과정을 이수하고, 행정안전부장관이 시행하는 기록물관리 전문요원 시험에 합격한 사람

가. 기록관리학 학사학위를 취득한 사람

나. 역사학 또는 문헌정보학 학사학위 이상을 취득한 사람

【 행정복지센터 】

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	추경액 (A)		기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
송도 4동	통합민원창구 증설	자산취득비		10,160	0	순증	p.430 (p.1048)
	동 청사 사회복지 상담창구 추가 구성	자산취득비		814	0	순증	p.431

❑ 통합민원창구 증설    (예산안 430쪽, 설명서 1048쪽)

- 신규 입주 및 인구 급증에 수반되는 행정수요에 대응하기 위한 통합 민원실 1개 창구 재배치에 따라 관련 물품을 구입하기 위하여 예산을 계상하였음

3. 특별회계 검토의견

□ 세입예산 : 117억원 (기정액 대비 3천만원, 0.29% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제3회		제2회		제1회		2023년		증감액 (3회-2회)
	추경(안)	구성비	추경예산	구성비	추경예산	구성비	본예산	구성비		증감률
계	11,743	100	11,709	100	10,623	100	10,096	100	34	0.29
세외수입	5,462	46.51	5,428	46.36	5,428	51.09	7,483	50.95	34	0.63
보조금	1,326	11.29	1,326	11.33	1,326	12.48	1,326	13.14	0	0
보전수입등 내부거래	4,955	42.19	4,955	42.32	3,869	36.42	3,356	33.24	0	0

[세입과목별 세부내역]                                                                 (단위 : 천원)

장·관·항					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
총 계					11,743,447	100.00%	11,709,093	100.00%	34,354	0.29%
		세외수입			5,462,134	46.51%	5,427,780	46.36%	34,354	0.63%
			경상적세외수입		823,147	7.01%	788,793	6.74%	34,354	4.36%
				수수료수입	25,300	0.22%	25,300	0.22%	0	0.00%
				사업수입	605,284	5.15%	605,284	5.17%	0	0.00%
				이자수입	192,563	1.64%	158,209	1.35%	34,354	21.71%
			임시적세외수입		818,987	6.97%	818,987	6.99%	0	0.00%
				지난년도수입	818,987	6.97%	818,987	6.99%	0	0.00%
			지방행정제재ㆍ부과금		3,820,000	32.53%	3,820,000	32.62%	0	0.00%
				과태료	3,800,000	32.36%	3,800,000	32.45%	0	0.00%
				부담금	20,000	0.17%	20,000	0.17%	0	0.00%
		보조금			1,326,250	11.29%	1,326,250	11.33%	0	0.00%
			시ㆍ도비보조금등		1,326,250	11.29%	1,326,250	11.33%	0	0.00%
				시ㆍ도비보조금등	1,326,250	11.29%	1,326,250	11.33%	0	0.00%
		보전수입등및내부거래			4,955,063	42.19%	4,955,063	42.32%	0	0.00%
			보전수입등		4,455,063	37.94%	4,455,063	38.05%	0	0.00%
				잉여금	4,442,055	37.83%	4,442,055	37.94%	0	0.00%
				전년도이월금	13,008	0.11%	13,008	0.11%	0	0.00%
			내부거래		500,000	4.26%	500,000	4.27%	0	0.00%
				전입금	500,000	4.26%	500,000	4.27%	0	0.00%

□ 자치도시위원회 특별회계 세입은 세외수입인 이자수입이 3천4백만원 증가한 사항으로 총 117억원임

□ 특별회계별 주요 세입 증감내역을 보면

(단위 : 천원)

회계명	소관 부서명	예산항목	제3회 추경액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
주차장 특별회계	교통행정과	공공예금이자수입	191,763	157,409	34,354	p.484

- 공공예금 이자수입을 반영하여 세입 증액 반영하였음

□ 세출예산 : 118억원(기정액 대비 3천만원, 0.29% 증)

(단위 : 백만원, %)

회계명	제3회 추경		제2회 추경		제1회 추경		2023년		증 감 (3회-2회)
	예산(안)	구성비	예산	구성비	예산	구성비	본예산	구성비		비율
계	118	70.53	118	71.19	10,623	69.82	10,096	68.74	34	0.29
지하수	182	1.09	182	1.10	77	0.51	77	0.53	0	0
주차장	11,644	69.45	11,610	70.09	10,546	69.32	10,019	68.21	34	△8.38

[ 부서별 세출예산 ]                                                                (단위 : 천원)

구 분			제3회 추경액	기정액	비교증감
						증감률
자치도시위원회			11,743,447	11,709,093	34,354	0.29 %
	지하수 특별회계		99,087	99,087	0	0.00 %
		건설과	99,087	99,087	0	0.00 %
	주차장 특별회계		11,644,360	11,610,006	34,354	0.30 %
		교통행정과	9,668,026	9,377,418	290,608	3.10 %
		차량민원과	1,976,334	2,233,588	△256,254	△11.48 %

※건설과, 발전소주변지역지원사업 특별회계(경제지원과) 세출사업으로 ‘폭염 저감시설 설치’82,850천원(국비) 제외

□ 자치도시위 특별회계 세출은 기정 예산액보다 3천4백만원(0.29%) 증가한 118억원으로

(지하수) 기정액과 변동없는 9천9백만원

(주차장) 기정액 대비 3천4백만원 증가한 116억원임

□ 제3회 추가경정세출예산 편성은 집행잔액 감액분과 이자수입을 반영한 금액을 일반예비비로 변경하여 편성한 것으로

□ 특별회계별 주요 세출을 살펴보면,

【 지하수 】                                                                            (단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	추경액 (A)		기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
건설과	예비비(지하수이용 부담금)	일반예비비		87,565	83,835	3,730 (4.45%)	p.455 (p.1062)

(건설과, 예산안 455쪽) ‘보조관측망 관리’집행잔액 173만원과 ‘방치공 원상복구’사업 방치공 미발생에 따른 2백만원 삭감액을 일반예비비로 변경하여 계상하였음

【 주차장 】                                                                            (단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	추경액 (A)		기정액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
교통 행정과	예비비(주차창 특별회계)	일반예비비		5,868,042	5,526,613	341,429 (6.18%)	p.489 (p.1071)
차량 민원과	주차질서 확립 및 행정운영경비(차량민원과)	일반운영비 등		1,976,334	2,232,588	△256,254 (△11.48%)	p.490 (p.1072~ 1077)

(교통행정과, 예산안 489쪽)  ‘주정차 문화환경 개선’집행잔액 5천만원과 차량민원과 집행잔액 2억5천6백만원, 공공예금 이자수입 3천4백만원을 반영하여 일반예비비로 3억4천1백만원 계상하였음

Ⅲ		자치도시위원회 명시이월 조서

1. 명시이월 조서 현황

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액	이월액	명시이월 내용 및 사유	예산서
송도시설관리과	송도 1~5, 7공구 자동집하시설 운영관리	1,000,000	930,942	- 내용: 제어설비, 관로 및 기계설비 등 교체공사 -사유: 준공시기 미도래(‘24.12월)	p.495
도시 주택과	공동주택 유지관리 지원	594,525	10,000	-내용: 연수2차우성아파트 승강기 전면 교체공사 지원비 -사유: 준공시기 미도래(‘24.3월)	p.497
공원 녹지과	선학 어반포레스트 조성사업 (선학동 유휴지)	500,000	187,780	-내용: GB관리계획, 도시관리계획 변경 및 공원조성계획 수립 용역 -사유: 준공시기 미도래(‘24.상반기)	p.497
	대학공원 산책로 정비사업	380,000	380,000	-내용: 대학공원 산책로 정비 (침목계단 철거 및 재설치 등) -사유: 준공시기 미도래(‘24.1월)	p.498
	산림 내 노후데크 정비사업	400,000	200,000	-내용: 청량산, 문학산 노후데크시설 정비 -사유: 준공시기 미도래(‘24.4월)	p.498
토지 정보과	AI기반 간접흡연 방지서비스	600,000	600,000	-내용: AI기술 활용 금연 계도시스템 설치비(11개소) -사유: 준공시기 미도래(‘24.12월)	p.498
교통 행정과	선학동 365-1번지 일원 공영주차장 입체화 사업(전환사업)	1,108,000	1,108,000	-내용: 공사비 및 감리비 -사유: 준공시기 미도래(‘24.7월)	p.498
	연수역 북부 공영주차장 입체화 사업(전환사업)	1,494,000	1,494,000	-내용: 공사비 및 감리비 -사유: 준공시기 미도래(‘24.7월)	p.498
총무과	도시통합운영센터 고도화 사업	700,000	680,263	-내용: 공사비 -사유: 준공시기 미도래(‘24.2월)	p.498
자치 행정과	자원봉사센터 운영	130,000	116,604	-내용: 리모델링 공사비 및 물품비 -사유: 준공시기 미도래(‘24.1월)	p.499
문화 체육과	지정문화재 보수정비사업	140,000	71,400	-내용: 국가지정문화재 보수정비 -사유: 준공시기 미도래(‘24.4월)	p.499

2. 명시이월사업 검토의견

□ 지방재정법 제50조(세출예산의 이월)에 따라 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 밝혀 미리 의회의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있음

□ 자치도시위원회 명시이월사업은 총 11개임

- (송도시설관리과) ‘송도1~5, 7공구 자동집하시설 운영관리’시설개선공사 10억원의 예산액 중 9억3천만원 이월

- (도시주택과) ‘공동주택 유지지원 관리’공동주택관리 지원금 5억9천만원의 예산액 중 ‘연수2차우성아파트 승강기 전명 교체공사 지원비’1천만원 이월

- (공원녹지과) ‘선학 어반포레스트 조성사업(선학동 유휴지)’타당성 조사 및 용역비 5억원 중 1억8천만원 이월, ‘대학공원 산책로 정비사업’3억8천만원 전액 이월, ‘산림 내 노후데크 정비사업’4억원 중 2억원 이월

- (토지정보과) ‘AI기반 간접흡연 방지서비스’실시설계용역 및 시설비 6억원 전액 이월

- (교통행정과) ‘선학동 36-51 일원 공영주자창 입체화 사업’ 11억8백만원 전액 이월, ‘연수역 북부 공영주차장 입체화 사업’ 14억9천4백만원 전액 이월

- (총무과) ‘도시통합운영센터 고도화 사업’7억원 중 6억8천만원 이월

- (자치행정과) ‘자원봉사센터 운영’리모델링 공사비 및 물품구입비 1억3천만원 중 1억1천6백만원 이월

- (문화체육과) ‘지정문화재 보수정비사업’1억4천만원 중 7천1백만원 이월

□ 명시이월 사유의 타당성을 살피고, 명시이월 후 사업을 어떻게 추진할 계획을 갖고 있는지, 사업 추진 일정이 현실적으로 가능한지 등을 검토하여 예산의 효율적 사용과 사업의 원활한 추진이 되도록 하여야 할 것임

Ⅳ		자치도시위원회 계속비 사업조서

1. 계속비사업 변경 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		구분	총사업비	2021년 까지	2022년	2023년	2024년	2025년 이후	예산서 (쪽)
				지출액	지출액	예산액	예산액	예산액
도시주택과	안골마을 도시재생 뉴딜사업 (사업기간 변경)	기존	18,050	10,456	5,730	1,864	0	0	p.503
		변경	18,050	10,456	5,730	1,864	0	0
		증감	0	0	0	0	0	0
	청학동 행복마을 가꿈사업	기존	2,467	0	0	964	637	866	p.503
		변경	2,455	0	0	952	591	912
		증감	△13	0	0	△13	△46	46
	연수1동 행복마을 가꿈사업	기존	3,097	0	0	236	2,100	761	p.503
		변경	3,084	0	0	223	1,202	1,659
		증감	△13	0	0	△13	△898	898
공원녹지과	동곡공원 조성	기존	8,360	6,245	960	800	355	0	p.503
		변경	8,040	6,245	960	835	0	0
		증감	△320	0	0	35	△355	0
	농원공원 조성	기존	26,460	13,610	6,900	2,750	3,200		p.503
		변경	26,460	13,610	6,900	2,750	1,600	1,600
		증감	0	0	0	0	△1,600	1,600
	학나래공원 조성	기존	34,260	7,960	13,820	4,650	7,860		p.503
		변경	34,260	7,960	13,820	4,650	3,100	4,730
		증감	0	0	0	0	△4,730	4,730
	사모지공원 조성	기존	27,500	9,300	13,000	5,200	0	0	p.503
		변경	27,500	9,300	13,000	5,200	0	0
		증감	0	0	0	0	0	0
	청량공원 조성	기존	0	0	0	0	0	0	p.503
		변경	7,200	0	0	0	0	6,960
		증감	7,200	0	0	240	0	6,960

(단위 : 백만원)

사 업 명		구분	총사업비	2021년 까지	2022년	2023년	2024년	2025년 이후	예산서 (쪽)
				지출액	지출액	예산액	예산액	예산액
총무과	송도5동 주민센터 복합청사 건립	기존	14,396	900	7,900	6,148	348	0	p.504
		변경	14,396	900	7,900	5,996	500	0
		증감	0	0	0	△152	152	0
문화체육과	송도역사 복원 사업	기존	0	0	0	0	0	0	p.504
		변경	3,886	402	0	1,886	1,598	0
		증감	3,886	402	0	1,886	1,598	0

2. 계속비 사업 검토의견

□ 계속비 사업은 「지방재정법」 제42조에 따라 공사나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 경우 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회 의결을 얻어 지출할 수 있는 사항이며, 규정에 따라 5년 이내로 하여 사업을 추진하게 하는 제도임

□ 자치도시위원회 소관 계속비 사업은 총 14개이고

제3회 추가경정에서 변경되는 사업은 4개부서 총 10개 사업으로

- (도시주택과) ‘안골마을 도시재생 뉴딜사업’은 사업종료 연도가 2023년에서 2024년으로 1년 연장되었으며, ‘청학동 행복마을 가꿈사업’과 ‘연수1동 행복마을 가꿈사업’은 각각 총사업비 12,840천원 감액 및 연차별 투자계획을 변경하였음

- (공원녹지과) ‘동곡공원 조성’등 4개 장기미집행공원에 대한 사업기간 변경 및 연차별 투자계획의 변경이 있으며, ‘청량공원 조성’은 1회 추경에 반영된 2억4천만원을 포함하여 총 72억원을 신규로 반영되었음

- (총무과) ‘송도5동 주민센터 복합청사 건립’ 연차별 투자계획 변경

- (문화체육과) ‘송도역사 복원 사업’은 2019년부터 2025년까지의 계속사업으로 올해 특교금을 반영하여 계속사업으로 신규반영하였음

※ 참고 : 2023년 자치도시위원회 일반회계 세출예산 비교표

(단위 : 천원)

구 분			제3회 추경(안)		제2회 추경액		제1회 추경액		2023년 본예산
				구성비		구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			240,591,113	30.01 %	243,946,711	30.80 %	221,710,184	29.02 %	210,292,071	27.82 %
	송도관리단		27,546,646	3.44 %	27,866,993	3.52 %	26,210,950	3.43 %	25,628,120	3.39 %
		송도정책과	554,831	0.07 %	652,605	0.08 %	602,605	0.08 %	601,173	0.08%
		송도시설관리과	26,991,815	3.37 %	27,214,388	3.44 %	25,608,345	3.35 %	25,026,947	3.31 %
	홍보소통실		1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.26 %	1,506,069	0.20 %	1,437,582	0.19%
		홍보소통실	1,933,907	0.24 %	2,036,354	0.26 %	1,506,069	0.20 %	1,437,582	0.19%
	도시교통국		68,297,305	8.52 %	69,059,490	8.72 %	55,538,117	7.27 %	50,098,674	6.63 %
		건설과	11,780,938	1.47 %	11,865,045	1.50 %	11,206,045	1.47 %	11,544,866	1.53 %
		건축과	16,386,689	2.04 %	16,400,910	2.07 %	16,200,405	2.12 %	16,129,674	2.13 %
		도시주택과	8,388,482	1.05 %	8,448,775	1.07 %	7,219,770	0.94 %	7,150,979	0.95 %
		도시계획과	1,951,250	0.24 %	1,980,827	0.25 %	1,914,484	0.25 %	1,893,795	0.25 %
		공원녹지과	25,151,662	3.14 %	25,559,754	3.23 %	14,502,945	1.90 %	9,564,096	1.27 %
		토지정보과	2,378,759	0.30 %	2,514,428	0.32 %	2,294,472	0.30 %	2,120,057	0.28 %
		교통행정과	2,046,302	0.26 %	2,067,908	0.26 %	1,981,268	0.26 %	1,480,908	0.20 %
		차량민원과	213,223	0.03 %	221,843	0.03 %	218,728	0.03 %	214,299	0.03 %
	자치행정국		132,888,038	16.58 %	134,060,538	16.93 %	127,638,935	16.71 %	122,478,149	16.20 %
		총무과	93,107,818	11.61 %	94,644,699	11.95 %	91,950,214	12.03 %	88,458,261	11.70 %
		자치행정과	3,361,156	0.42 %	3,437,520	0.43 %	3,114,591	0.41 %	3,098,453	0.41 %
		안전관리과	3,759,306	0.47 %	3,897,998	0.49 %	3,765,071	0.49 %	3,049,218	0.40 %
		문화체육과	16,073,334	2.01 %	14,903,951	1.88 %	11,795,857	1.54 %	11,422,645	1.51 %
		교육지원과	15,652,751	1.95 %	16,189,744	2.04 %	16,044,246	2.10 %	15,482,056	2.05 %
		민원여권과	933,673	0.12 %	986,626	0.12 %	968,956	0.13 %	967,516	0.13 %
	사업소		4,939,267	0.62 %	5,456,471	0.69 %	5,390,963	0.71 %	5,290,895	0.70 %
		연수청학도서관	4,939,267	0.62 %	5,456,471	0.69 %	5,390,963	0.71 %	5,290,895	0.70 %
	행정복지센터		4,985,950	0.62 %	5,466,865	0.69 %	5,425,150	0.71 %	5,358,651	0.71 %
		옥련1동	255,552	0.03 %	297,384	0.04 %	297,384	0.04 %	298,433	0.04 %
		옥련2동	367,453	0.05 %	417,013	0.05 %	405,013	0.05 %	381,433	0.05 %
		선학동	306,282	0.04 %	333,667	0.04 %	328,667	0.04 %	323,376	0.05 %
		연수1동	444,242	0.06 %	478,092	0.06 %	478,092	0.06 %	466,266	0.06 %
		연수2동	293,159	0.04 %	335,632	0.04 %	333,106	0.04 %	334,155	0.06 %
		연수3동	286,879	0.04 %	306,219	0.04 %	306,219	0.04 %	307,796	0.04 %
		청학동	362,604	0.05 %	404,578	0.05 %	404,578	0.05 %	402,532	0.05 %
		동춘1동	305,699	0.04 %	340,225	0.04 %	335,225	0.04 %	333,253	0.04 %
		동춘2동	251,205	0.03 %	279,354	0.04 %	279,354	0.04 %	278,298	0.04 %
		동춘3동	233,923	0.03 %	252,645	0.03 %	252,645	0.03 %	251,589	0.03 %
		송도1동	380,505	0.05 %	405,872	0.05 %	400,872	0.05 %	399,816	0.05 %
		송도2동	353,293	0.04 %	370,542	0.05 %	363,442	0.05 %	362,386	0.05 %
		송도3동	455,903	0.06 %	480,564	0.06 %	473,564	0.06 %	460,128	0.06 %
		송도4동	353,238	0.04 %	382,294	0.05 %	384,205	0.05 %	378,243	0.05 %
		송도5동	336,013	0.04 %	382,784	0.05 %	382,784	0.05 %	380,947	0.05 %