제259회 임시회

자치도시위원회

2023. 12. 6.(수) ~ 12. 12.(화)

2024년도 세입·세출 예산(안) 및

2024년도 기금운용계획(안)

검 토 보 고 서

자치도시위원회 전문위원

	목 차

Ⅰ. 세입·세출 예산 총괄	3

1. 회계별 예산 규모	3

2. 세입 총괄	5

3. 세출 총괄(기능별, 조직별, 성질별)	5

Ⅱ. 자치도시위원회 예산편성	9

1. 회계별 예산 규모(총괄, 세입, 세출)	9

2. 일반회계 검토의견	11

(1) 세입	11

(2) 세출	17

3. 특별회계 검토의견	52

(1) 세입	52

(2) 세출	54

Ⅲ. 자치도시위원회 기금	58

1. 기금 조성 규모	58

2. 수입 및 지출 계획	58

3. 기금 검토의견	60

Ⅳ. 예산의 성과계획 및 성인지예산서	62

1. 성과계획 총괄표	62

2. 성인지예산 총괄표	62

※ 참고자료(재정지표 현황 등)	63

2024년도 세입·세출 예산안 검토보고서

국세수입 감소와 부동산 거래정체 등으로 세수 성장이 불투명한 반면 일자리 창출, 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응, 재난대비 등 의무 국·시비보조사업은 증가하고 있으며, 2024년 대형 건설사업 및 도시인프라 구축에 대한 본격적인 세출 증가가 예상됨에 따라 건전 재정기조 속 합리적인 예산편성이 이루어졌는지 어느해보다 면밀한 심사가 이루어져야 할 것임

- 세입분야 : 정확한 지방세 추계, 세외수입 등 증대방안, 세수추계 투명성 등

- 세출분야 : 불필요한 세출 사항, 사전절차 이행여부, 행사성 사업, 사업 타당성 등

Ⅰ		세입‧세출예산 총괄

1. 회계별 예산규모

□ 회계별 총괄 : 7,918억원(전년 예산액 대비 211억원, 2.74% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	’24년 본예산 (a)	’23년 본예산 (b)	증 감 (a-b)
				증감률
계	791,824	770,693	21,131	2.74
일반회계	777,277	756,005	21,272	2.81
특별회계	14,547	14,688	△141	△0.96

□ 회계별 규모(일반회계, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분			예산액		전년 예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			791,824,190	100%	770,693,473	100%	21,130,717	2.74%
일 반 회 계			777,277,175	98.16%	756,005,389	98.09%	21,271,786	2.81%
특 별 회 계			14,547,015	1.84%	14,688,084	1.91%	△141,069	△0.96%
	기타특별회계		14,547,015	1.84%	14,688,084	1.91%	△141,069	△0.96%
		의료급여기금	805,530	0.10%	705,000	0.09%	100,530	14.26%
		발전소주변지역지원사업	104,524	0.01%	84,500	0.01%	20,024	23.70%
		지 하 수	104,635	0.01%	77,206	0.01%	27,429	35.53%
		천연가스생산기지 주변지역지원사업	2,125,183	0.27%	2,020,000	0.26%	105,183	5.21%
		폐기물처리시설 설치	1,823,188	0.23%	1,782,448	0.23%	40,740	2.29%
		주 차 장	9,583,955	1.21%	10,018,930	1.30%	△434,975	△4.34%

□ 기금 조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2023도 말 조성액ⓐ	2024년도 기금운용계획		2024년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	24,330,423	6,571,700	1,489,728	29,412,395	5,081,972
통합재정안정화기금(통합계정)	0	3,804,956	0	3,804,956	3,804,956
중소기업육성기금	5,324,221	202,104	150,560	5,375,765	51,544
사회복지기금	6,371,731	190,078	586,635	5,975,174	△396,557
양성평등기금	1,945,335	80,000	38,000	1,987,335	42,000
식품진흥기금	1,411,959	164,500	145,400	1,431,059	19,100
옥외광고발전기금	277,761	76,602	40,051	314,312	36,551
고향사랑기금	30,000	33,353	0	63,353	33,353
지역문화예술진흥기금	2,110,950	88,600	50,840	2,148,710	37,760
재난관리기금	6,858,466	1,931,507	478,242	8,311,731	1,453,265

□ 전년대비 증감 비교(공사, 재단 포함)

(단위 : 백만원, %)

구 분	’24년 본예산 (a)	’23년 본예산 (b)	증 감 (a-b)
				증감률
계	842,245	814,005	28,240	3.47
일반회계	777,277	756,005	21,272	2.81
특별회계	14,547	14,688	△141	△0.96
기금(지자체소관)	30,902	24,190	6,712	27.75
공사·공단	16,868	15,750	1,118	7.10
출자·출연기관	2,651	3,372	△721	△21.38

2. 세입 총괄

□ 세입 전체 (일반회계, 기타특별회계)

											(단위:천원)
장·관·항						예산액		전년도 예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비			증감률
총 계						791,824,190	100.00%	770,693,473	100.00%	21,130,717		2.74%
			지방세수입			182,515,972	23.05%	189,928,814	24.64%	△7,412,842		△3.90%
				지방세		182,515,972	23.05%	189,928,814	24.64%	△7,412,842		△3.90%
					보통세	181,094,254	22.87%	188,661,048	24.48%	△7,566,794		△4.01%
					지난년도수입	1,421,718	0.18%	1,267,766	0.16%	153,952		12.14%
			세외수입			57,023,072	7.20%	51,523,122	6.69%	5,499,950		10.67%
				경상적세외수입		42,880,226	5.42%	38,797,424	5.03%	4,082,802		10.52%
				임시적세외수입		7,645,019	0.97%	6,494,666	0.84%	1,150,353		17.71%
				지방행정제재ㆍ부과금		6,497,827	0.82%	6,231,032	0.81%	266,795		4.28%
			지방교부세			13,000,000	1.64%	17,000,000	2.21%	△4,000,000		△23.53%
				지방교부세		13,000,000	1.64%	17,000,000	2.21%	△4,000,000		△23.53%
			조정교부금등			46,011,074	5.81%	47,087,907	6.11%	△1,076,833		△2.29%
				자치구조정교부금등		46,011,074	5.81%	47,087,907	6.11%	△1,076,833		△2.29%
			보조금			454,376,841	57.38%	419,588,740	54.44%	34,788,101		8.29%
				국고보조금등		303,730,688	38.36%	279,563,704	36.27%	24,166,984		8.64%
				시ㆍ도비보조금등		150,646,153	19.03%	140,025,036	18.17%	10,621,117		7.59%
			보전수입등및내부거래			38,897,231	4.91%	45,564,890	5.91%	△6,667,659		△14.63%
				보전수입등		33,797,231	4.27%	43,564,890	5.65%	△9,767,659		△22.42%
					잉여금	33,797,131	4.27%	32,154,786	4.17%	1,642,345		5.11%
					융자금원금수입	100	0.00%	100	0.00%	0		0.00%
				내부거래		5,100,000	0.64%	2,000,000	0.26%	3,100,000		155.00%
					전입금	2,000,000	0.25%	2,000,000	0.26%	0		0.00%
					예탁금및예수금	3,100,000	0.39%	0	0%	3,100,000		순증

□ 일반회계 세입 : 7,773억원(전년 예산액 대비 213억원, 2.81% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024년 본예산		2023년 본예산		증 감
			구성비		구성비		증감률
계		777,277	100	756,005	100	21,272	2.81
자체 재원	지 방 세	182,516	23.48	189,929	25.12	△7,413	△3.90
	세외수입	49,408	6.36	44,040	5.83	5,368	12.19
의존 재원	지방교부세	13,000	1.67	17,000	2.25	△4,000	△23.53
	조 정 교 부 금	46,011	5.92	47,088	6.23	△1,077	△2.29
	보조금	453,442	58.34	417,507	55.23	35,936	8.61
보전수입등내부거래 (잉여금 등)		32,900	4.23	40,442	5.35	△7,542	△18.65

3. 세출 총괄

□ 기능별
일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비			증감률
총 계				791,824,190	100.00 %	770,693,473	100.00 %	21,130,717		2.74 %
		일반공공행정		43,739,574	5.52 %	56,210,192	7.29 %	△12,470,618		△22.19 %
			입법및선거관리	1,296,725	0.16 %	1,337,987	0.17 %	△41,262		△3.08 %
			지방행정ㆍ재정지원	15,350,114	1.94 %	24,488,615	3.18 %	△9,138,501		△37.32 %
			일반행정	27,092,735	3.42 %	30,383,590	3.94 %	△3,290,855		△10.83 %
		공공질서및안전		6,866,379	0.87 %	6,072,312	0.79 %	794,067		13.08 %
		교 육		15,007,971	1.90 %	15,096,618	1.96 %	△88,647		△0.59 %
		문화및관광		25,245,324	3.19 %	38,106,584	4.94 %	△12,861,260		△33.75 %
			문화예술	16,627,299	2.10 %	32,089,040	4.16 %	△15,461,741		△48.18 %
			관광	1,617,980	0.20 %	41,852	0.01 %	1,576,128		3765.96 %
			체육	6,816,405	0.86 %	5,391,704	0.70 %	1,424,701		26.42 %
			문화재	183,640	0.02 %	583,988	0.08 %	△400,348		△68.55 %
		환 경		47,731,798	6.03 %	44,500,446	5.77 %	3,231,352		7.26 %
			상하수도ㆍ수질	869,033	0.11 %	975,133	0.13 %	△106,100		△10.88 %
			폐기물	43,878,369	5.54 %	41,909,826	5.44 %	1,968,543		4.70 %
			대기	557,576	0.07 %	556,086	0.07 %	1,490		0.27 %
			자연	2,025,949	0.26 %	714,258	0.09 %	1,311,691		183.64 %
			환경보호일반	400,871	0.05 %	345,143	0.04 %	55,728		16.15 %
		사회복지		475,660,163	60.07 %	441,105,476	57.23 %	34,554,687		7.83 %
			기초생활보장	77,549,815	9.79 %	70,074,995	9.09 %	7,474,820		10.67 %
			취약계층지원	85,588,641	10.81 %	84,439,347	10.96 %	1,149,294		1.36 %
			보육ㆍ가족및여성	148,740,306	18.78 %	138,800,795	18.01 %	9,939,511		7.16 %
			노인ㆍ청소년	150,794,913	19.04 %	133,891,734	17.37 %	16,903,179		12.62 %
			노동	1,968,130	0.25 %	4,063,330	0.53 %	△2,095,200		△51.56 %
			보훈	4,705,249	0.59 %	4,092,608	0.53 %	612,641		14.97 %
			사회복지일반	6,313,109	0.80 %	5,742,667	0.75 %	570,442		9.93 %
	보 건			20,109,223	2.54 %	21,459,107	2.78 %	△1,349,884		△6.29 %
	농림해양수산			2,478,121	0.31 %	3,949,937	0.51 %	△1,471,816		△37.26 %
	산업ㆍ중소기업및에너지			3,132,171	0.40 %	4,523,798	0.59 %	△1,391,627		△30.76 %
	교통및물류			18,926,997	2.39 %	19,714,874	2.56 %	△787,877		△4.00 %
	국토및지역개발			33,732,918	4.26 %	23,323,507	3.03 %	10,409,411		44.63 %
	예비비			6,541,789	0.83 %	6,257,516	0.81 %	284,273		4.54 %
	기 타			92,651,762	11.70 %	90,373,106	11.73 %	2,278,656		2.52 %

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) (18~19쪽 )】

□ 조직별

일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분			예 산 액		기 정 액			비교증감
				구성비		구성비				증감률
총 계			791,824,190	100.00 %	770,693,473	100.00 %		21,130,717		2.74 %
운영위원회			1,847,256	0.23 %	1,872,946	0.24 %		△25,690		△1.37 %
	연수구의회(의회사무국)		1,847,256	0.23 %	1,872,946	0.24 %		△25,690		△1.37 %
기획복지위원회			551,380,813	69.63 %	548,432,320	71.16 %		2,948,493		0.54 %
	비전전략실		12,672,167	1.60 %	27,880,683	3.62 %		△15,208,516		△54.55 %
	감사실		133,040	0.02 %	134,995	0.02 %		△1,955		△1.45 %
	기획경제국		30,041,789	3.79 %	47,485,137	6.16 %		△17,443,348		△36.73 %
		기획예산과	14,685,289	1.85 %	27,367,474	3.55 %		△12,682,185		△46.34 %
		경제지원과	3,754,639	0.47 %	6,029,882	0.78 %		△2,275,243		△37.73 %
		일자리정책과	2,123,612	0.27 %	4,220,787	0.55 %		△2,097,175		△49.69 %
		재무회계과	8,171,852	1.03 %	8,505,120	1.10 %		△333,268		△3.92 %
		세무1과	774,713	0.10 %	767,967	0.10 %		6,746		0.88 %
		세무2과	531,684	0.07 %	593,907	0.08 %		△62,223		△10.48 %
	복지환경국		487,607,593	61.58 %	450,760,775	58.49 %		36,846,818		8.17 %
		복지정책과	17,863,617	2.26 %	16,883,498	2.19 %		980,119		5.81 %
		사회보장과	57,759,054	7.29 %	50,830,869	6.60 %		6,928,185		13.63 %
		노인장애인과	185,722,679	23.46 %	167,087,860	21.68 %		18,634,819		11.15 %
		여성아동과	52,701,154	6.66 %	52,057,688	6.75 %		643,466		1.24 %
		출산보육과	137,435,674	17.36 %	128,819,232	16.71 %		8,616,442		6.69 %
		청소행정과	31,773,864	4.01 %	32,164,280	4.17 %		△390,416		△1.21 %
		위생정책과	1,165,621	0.15 %	1,210,218	0.16 %		△44,597		△3.69 %
		환경보전과	3,185,930	0.40 %	1,707,130	0.22 %		1,478,800		86.62 %
	직속기관(보건소)		20,926,224	2.64 %	22,170,730	2.88 %		△1,244,506		△5.61 %
자치도시위원회			238,596,121	30.13 %	220,388,207	28.60 %	18,207,914			8.26 %
	송도관리단		30,533,960	3.86 %	25,628,120	3.33 %	4,905,840			19.14 %
		송도정책과	556,008	0.07 %	601,173	0.08 %	△45,165			△7.51 %
		송도시설관리과	29,977,952	3.79 %	25,026,947	3.25 %	4,951,005			19.78 %
	홍보소통실		1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896			14.25 %
	도시교통국		70,694,965	8.93 %	60,194,810	7.81 %	10,500,155			17.44 %
		건설과	13,285,033	1.68 %	11,622,072	1.51 %	1,662,961			14.31 %
		건축과	17,165,259	2.17 %	16,129,674	2.09 %	1,035,585			6.42 %
		도시주택과	9,779,917	1.24 %	7,150,979	0.93 %	2,628,938			36.76 %
		도시계획과	1,100,380	0.14 %	1,893,795	0.25 %	△793,415			△41.90 %
		공원녹지과	16,564,235	2.09 %	9,564,096	1.24 %	7,000,139			73.19 %
		토지정보과	1,882,027	0.24 %	2,120,057	0.28 %	△238,030			△11.23 %
		교통행정과	8,345,368	1.05 %	9,372,026	1.22 %	△1,026,658			△10.95 %
		차량민원과	2,572,746	0.32 %	2,342,111	0.30 %	230,635			9.85 %
	자치행정국		124,106,219	15.67 %	122,478,149	15.89 %	1,628,070			1.33 %
		총무과	88,313,355	11.15 %	88,458,261	11.48 %	△144,906			△0.16 %
		자치행정과	2,323,595	0.29 %	3,098,453	0.40 %	△774,858			△25.01 %
		안전관리과	3,330,430	0.42 %	3,049,218	0.40 %	281,212			9.22 %
		문화체육과	13,855,849	1.75 %	11,422,645	1.48 %	2,433,204			21.30 %
		교육지원과	15,354,429	1.94 %	15,482,056	2.01 %	△127,627			△0.82 %
		민원여권과	928,561	0.12 %	967,516	0.13 %	△38,955			△4.03 %
	사업소(연수청학도서관)		5,187,246	0.66 %	5,290,895	0.69 %	△103,649			△1.96 %
	행정복지센터		6,431,253	0.81 %	5,358,651	0.70 %	1,072,602			20.02 %

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) (20~21쪽)】

□ 성질별

일반회계,기타특별회계 전체										(단위:천원)
구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
총 계					791,824,190	100.00%	770,693,473	100.00%	21,130,717		2.74%
		인건비			78,883,291	9.96%	78,697,663	10.21%	185,628		0.24%
			인건비		78,883,291	9.96%	78,697,663	10.21%	185,628		0.24%
				보 수	58,418,550	7.38%	56,822,814	7.37%	1,595,736		2.81%
				기타직보수	6,039,154	0.76%	5,839,794	0.76%	199,360		3.41%
				공무직(무기계약)근로자보수	6,558,631	0.83%	8,113,283	1.05%	△1,554,652		△19.16%
				기간제근로자등보수	7,866,956	0.99%	7,921,772	1.03%	△54,816		△0.69%
		물건비			38,281,515	4.83%	35,521,737	4.61%	2,759,778		7.77%
			일반운영비		32,780,123	4.14%	30,248,691	3.92%	2,531,432		8.37%
				사무관리비	12,185,332	1.54%	9,763,269	1.27%	2,422,063		24.81%
				공공운영비	16,475,222	2.08%	16,337,693	2.12%	137,529		0.84%
				행사운영비	2,032,189	0.26%	2,039,469	0.26%	△7,280		△0.36%
				맞춤형복지제도시행경비	2,087,380	0.26%	2,108,260	0.27%	△20,880		△0.99%
			여 비		1,246,733	0.16%	1,108,095	0.14%	138,638		12.51%
			업무추진비		699,192	0.09%	671,337	0.09%	27,855		4.15%
			직무수행경비		741,000	0.09%	733,970	0.10%	7,030		0.96%
			의회비		894,808	0.11%	892,091	0.12%	2,717		0.30%
			재료비		1,766,659	0.22%	1,637,453	0.21%	129,206		7.89%
			연구개발비		153,000	0.02%	230,100	0.03%	△77,100		△33.51%
		경상이전			581,534,396	73.44%	545,579,070	70.79%	35,955,326		6.59%
			일반보전금		274,639,062	34.68%	251,093,803	32.58%	23,545,259		9.38%
			이주및재해보상금		25,000	0.00%	41,000	0.01%	△16,000		△39.02%
			포상금		110,050	0.01%	118,020	0.02%	△7,970		△6.75%
			연금부담금등		17,229,726	2.18%	15,719,228	2.04%	1,510,498		9.61%
			배상금등		40,200	0.01%	40,200	0.01%	0		0.00%
			출연금		3,442,922	0.43%	2,854,540	0.37%	588,382		20.61%
			민간이전		214,337,114	27.07%	208,973,704	27.12%	5,363,410		2.57%
			자치단체등이전		71,709,727	9.06%	66,737,995	8.66%	4,971,732		7.45%
			전출금		595	0.00%	580	0.00%	15		2.59%
		자본지출			80,487,917	10.16%	87,611,040	11.37%	△7,123,123		△8.13%
			시설비및부대비		74,009,539	9.35%	80,915,498	10.50%	△6,905,959		△8.53%
			민간자본이전		3,138,594	0.40%	3,012,143	0.39%	126,451		4.20%
			자치단체등자본이전		317,178	0.04%	861,355	0.11%	△544,177		△63.18%
			자산취득비		2,922,606	0.37%	2,692,044	0.35%	230,562		8.56%
			기타자본이전		100,000	0.01%	130,000	0.02%	△30,000		△23.08%
		내부거래			5,558,782	0.70%	3,641,181	0.47%	1,917,601		52.66%
			기타회계등전출금		2,000,000	0.25%	2,000,000	0.26%	0		0.00%
			기금전출금		1,753,826	0.22%	1,641,181	0.21%	112,645		6.86%
			예탁금		1,804,956	0.23%	0	0.00%	1,804,956		순증
		예비비및기타			7,078,289	0.89%	19,642,782	2.55%	△12,564,493		△63.96%
			예비비		6,875,111	0.87%	8,206,418	1.06%	△1,331,307		△16.22%
			반환금기타		203,178	0.03%	11,436,364	1.48%	△11,233,186		△98.22%

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) (23~26쪽)】

Ⅱ		자치도시위원회 소관 예산편성 현황

1. 회계별 예산규모

□ 회계별 총괄 (세입 및 세출)

(단위 : 백만원, %)

구 분		’24년 본예산①	’23년 본예산②
				증감액①-②	증감률
세입	계	73,899	55,698	18,201	32.68
	일반회계	64,211	45,602	18,608	40.81
	특별회계	9,688	10,096	△407	△4.04
세출	계	238,596	220,388	18,208	8.26
	일반회계	228,907	210,292	18,615	8.85
	특별회계	9,689	10,096	△408	△4.04

□ 세입

일반회계,기타특별회계 전체                                                                           (단위 : 천원, %)

구 분		예산액	전년 예산액	비교증감
					증감률
자치도시위원회		73,899,409	55,698,459	18,200,950	32.68
일반회계		64,210,819	45,602,323	18,608,496	40.81
	송도정책과	45,800	56,792	△10,992	△19.35
	송도시설관리과	9,793,000	5,865,000	3,928,000	66.97
	홍보소통실	155,681	164,832	△9,151	△5.55
	건설과	7,945,676	5,743,406	2,202,270	38.34
	건축과	16,641,684	15,759,869	881,815	5.60
	도시주택과	7,299,650	5,163,600	2,136,050	41.37
	도시계획과	497,796	889,608	△391,812	△44.04
	공원녹지과	7,398,519	923,734	6,474,785	700.94
	토지정보과	1,077,720	1,403,930	△326,210	△23.24
	교통행정과	3,236,720	2,994,785	241,935	8.08
	차량민원과	1,418,682	1,257,740	160,942	12.80
	총무과	793,413	218,283	575,130	263.48
	자치행정과	251,469	618,983	△367,514	△59.37
	안전관리과	149,104	137,433	11,671	8.49
	문화체육과	6,166,190	3,232,440	2,933,750	90.76
	교육지원과	117,717	119,900	△2,183	△1.82
	민원여권과	730,875	626,339	104,536	16.69
	연수청학도서관	459,844	425,649	34,195	8.03
	송도3동주민센터	31,279	0	31,279	순증
	특별회계 소계	9,688,590	10,096,136	△407,546	△4.04
	지하수 특별회계(건설과)	104,635	77,206	27,429	35.53
	주차장 특별회계(교통행정과)	5,752,555	6,207,930	△455,375	△7.34
	주차장 특별회계(차량민원과)	3,831,400	3,811,000	20,400	0.54

□ 세출

일반회계,기타특별회계 전체                                                                                 (단위 : 천원)

구 분			예산액		전년 예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			238,596,121	30.13 %	220,388,207	28.60 %	18,207,914	8.26 %
일반회계			228,907,531	29.45 %	210,292,071	27.82 %	18,615,460	8.85 %
	송도관리단		30,533,960	3.93 %	25,628,120	3.39 %	4,905,840	19.14 %
		송도정책과	556,008	0.07 %	601,173	0.08 %	△45,165	△7.51 %
		송도시설관리과	29,977,952	3.86 %	25,026,947	3.31 %	4,951,005	19.78 %
	홍보소통실		1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896	14.25 %
		홍보소통실	1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896	14.25 %
	도시교통국		61,006,375	7.85 %	50,098,674	6.63 %	10,907,701	21.77 %
		건설과	13,180,398	1.70 %	11,544,866	1.53 %	1,635,532	14.17 %
		건축과	17,165,259	2.21 %	16,129,674	2.13 %	1,035,585	6.42 %
		도시주택과	9,779,917	1.26 %	7,150,979	0.95 %	2,628,938	36.76 %
		도시계획과	1,100,380	0.14 %	1,893,795	0.25 %	△793,415	△41.90 %
		공원녹지과	16,564,235	2.13 %	9,564,096	1.27 %	7,000,139	73.19 %
		토지정보과	1,882,027	0.24 %	2,120,057	0.28 %	△238,030	△11.23 %
		교통행정과	1,078,844	0.14 %	1,480,908	0.20 %	△402,064	△27.15 %
		차량민원과	255,315	0.03 %	214,299	0.03 %	41,016	19.14 %
	자치행정국		124,106,219	15.97 %	122,478,149	16.20 %	1,628,070	1.33 %
		총무과	88,313,355	11.36 %	88,458,261	11.70 %	△144,906	△0.16 %
		자치행정과	2,323,595	0.30 %	3,098,453	0.41 %	△774,858	△25.01 %
		안전관리과	3,330,430	0.43 %	3,049,218	0.40 %	281,212	9.22 %
		문화체육과	13,855,849	1.78 %	11,422,645	1.51 %	2,433,204	21.30 %
		교육지원과	15,354,429	1.98 %	15,482,056	2.05 %	△127,627	△0.82 %
		민원여권과	928,561	0.12 %	967,516	0.13 %	△38,955	△4.03 %
	사업소		5,187,246	0.67 %	5,290,895	0.70 %	△103,649	△1.96 %
		연수청학도서관	5,187,246	0.67 %	5,290,895	0.70 %	△103,649	△1.96 %
	행정복지센터		6,431,253	0.83 %	5,358,651	0.71 %	1,072,602	20.02 %
특별회계			9,688,590	66.60 %	10,096,136	68.74 %	△407,546	△4.04 %
		지하수(건설과)	104,635	0.72 %	77,206	0.53 %	27,429	35.53 %
		주차장(교통행정과)	7,266,524	49.95 %	7,891,118	53.72 %	△624,594	△7.92 %
		주차장(차량민원과)	2,317,431	15.93 %	2,127,812	14.49 %	189,619	8.91 %

2. 일반회계 검토의견

□ 세입예산 : 642억원 (전년 예산액 대비 186억, 40.81% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년		2023년		증감액
	본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
계	64,211	100	45,602	100	18,608	40.81
세외수입	14,309	22.29	13,244	29.04	1,066	8.05
보조금	49,901	77.71	32,359	70.96	17,543	54.21

【세입과목별 세부내역】											(단위:천원)
장·관·항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비			증감률
총 계						64,210,819	100.00%	45,602,323	100.00%	18,608,496		40.81%
			세외수입			14,309,490	22.29%	13,243,634	29.04%	1,065,856		8.05%
				경상적세외수입		8,858,620	13.80%	8,034,664	17.62%	823,956		10.26%
					재산임대수입	191,423	0.30%	166,962	0.37%	24,461		14.65%
					사용료수입	4,080,480	6.35%	3,861,779	8.47%	218,701		5.66%
					수수료수입	917,417	1.43%	714,133	1.57%	203,284		28.47%
					사업수입	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0		0.00%
					징수교부금수입	3,668,000	5.71%	3,290,490	7.22%	377,510		11.47%
				임시적세외수입		3,390,398	5.28%	3,217,125	7.05%	173,273		5.39%
					재산매각수입	23,322	0.04%	17,940	0.04%	5,382		30.00%
					보조금반환수입	100,000	0.16%	100,000	0.22%	0		0.00%
					기타수입	2,072,947	3.23%	1,969,929	4.32%	103,018		5.23%
					지난년도수입	1,194,129	1.86%	1,129,256	2.48%	64,873		5.74%
				지방행정제재ㆍ부과금		2,060,472	3.21%	1,991,845	4.37%	68,627		3.45%
					과징금	10,000	0.02%	32,800	0.07%	△22,800		△69.51%
					이행강제금	213,285	0.33%	252,704	0.55%	△39,419		△15.60%
					변상금	75,000	0.12%	75,000	0.16%	0		0.00%
					과태료	1,424,865	2.22%	1,318,292	2.89%	106,573		8.08%
					환수금	16,622	0.03%	18,000	0.04%	△1,378		△7.66%
					부담금	300,200	0.47%	295,049	0.65%	5,151		1.75%
					범칙금	20,500	0.03%	0	0.00%	20,500		순증
			보조금			49,901,329	77.71%	32,358,689	70.96%	17,542,640		54.21%
				국고보조금등		21,522,672	33.52%	18,619,183	40.83%	2,903,489		15.59%
				시ㆍ도비보조금등		28,378,657	44.20%	13,739,506	30.13%	14,639,151		106.55%

□ 2024년도 일반회계 전체 세입은 7,773억원으로 이중 자치도시위원회 세입은 8%인 642억원이며, 세외수입과 보조금으로 구성되어 있음

□ 자치도시위원회 일반회계 세입은 전년 예산액보다 186억원(41%) 증가한 642억원임

(세외수입) 10억6천5백만원(8%) 증가한 143억9백만원이며, 자치도시위원회 전체 세입의 22%임, 수수료수입 등 경상적세외수입은 8억2천3백만원(10%) 증가한 88억5천8백만원이고 기타수입 등 임시적세외수입은 1억7천3백만원(5%) 증가한 33억9천만원이며, 과징금 등 지방행정제재·부과금은 6천8백만원(3%) 증가한 20억6천만원임

(보조금) 175억4천2백만원(54%) 증가한 499억1백만원이며, 자치도시위원회 전체 세입의 78%임, 국고보조금은 29억3백만원(15%) 증가한 215억2천2백만원이고 시비보조금은 146억3천9백만원(106%) 증가한 283억7천8백만원임

□ 국별 부서의 주요 세입 증감내역을 보면

【 단, 실 】                                                                            (단위 : 천원)

부서	사업명	예산과목	예산액 (A)	전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
송도정책과	인증기 사용 수수료	세외수입 (수수료수입)	28,300	0	순증 ※추경3 편성	p.105
	불법유동광고물 과태료 식품위생법위반 과태료	세외수입 (과태료)	13,000	55,233	△42,233
송도시설 관리과	도로사용료 공원녹지 점용료	세외수입 (사용료수입)	1,387,000	1,200,000	178,000	p.106
	징수교부금 수입	경상적세외수입 (징수교부금수입)	920,000	700,000	220,000
	기후대응 도시숲 조성사업	보조금 (국고 및 시비)	750,000	0	순증
	자녀안심 그린숲 조성사업	보조금 (국고 및 시비)	300,000	0	순증
홍보소통실	시청자미디어센터 임대료	세외수입 (공유재산임대료)	155,681	164,832	△9,151	p.109

(송도정책과, 예산안 105쪽) 제3회 추경예산 세입에 계상 후 2024년도 예산에 편성된 인증기사용수수료 2천8백만원 등 세외수입만 편성되어 총 4천5백8십만원임

(송도시설관리과, 예산안 106쪽) 세외수입 23억6천3백만원과 보조금 74억3천만원으로 총 세입예산액 97억9천4백만원이며, 기후대응 도시숲 조성사업 및 자녀안심 그린숲 조성사업의 국·시비 보조금사업이 신규로 편성되었음

(홍보소통실, 예산안 109쪽) 시청자미디어센터 임대료 세외수입만 있으며 총 세입 1억5천5백만원임

【 도시교통국 】                                                                        (단위 : 천원)

부서	사업명	예산과목	예산액 (A)	전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
건설과	사용료수입 (도로, 공유수면, 국유재산 등)	세외수입 (사용료수입)	830,000	900,797	△70,797	p.113
	도로굴착복구 부담금	지방행정제제·부과금 (부담금)	300,000	250,000	50,000	p.113
	송도워터프런트~승기천 자전거도로사업	보조금 (시비보조금)	4,000,000	0	순증
건축과	건축법 이행강제금	세외수입 (이행강제금)	190,000	233,587	△43,587	p.115
	비정상거처 거주자 이사비 지원사업	보조금 (국,시비보조금)	7,800	(1회추경) 44,000	△36,200	p.115
	집합건물 안전점검 지원사업	보조금 (시비보조금)	13,7000	0	순증	p.115
도시주택과	민간임대주택에 관한 특별법 및 공동주택관리법 과태료	세외수입 (과태료)	234,850	176,500	58,350	p.116
	저층주거지 집수지 지원사업	보조금 (시비보조금)	247,500	0	순증
도시계획과	연수역 북측 일원 간판개선사업	보조금 (시비보조금)	300,000	0	순증	p.117
공원녹지과	선학 어반포레스트 도시숲 조성	보조금 (국.시비 보조금)	750,000	0	순증	p.118 ~119
	비류대로 중앙분리대 녹지화 사업	보조금 (국.시비 보조금)	1,050,000	0	순증
	진화장비확충 (자본보조)	보조금 (국.시비 보조금)	4,930	0	순증
토지정보과	개발부담금	세외수입 (지난연도수입)	44,849	0	순증	p.120
교통행정과	교통유발부담금 징수교부금 등	세외수입 (징수교부금수입)	2,428,000	2,208,320	219,680	p.121
	과태료	세외수입 (지난년도수입)	719,280	683,825	35,455
차량민원과	범칙금	지방행정제재·부과금 (범칙금)	20,500	22,800	△2,300	p.122

(건설과, 예산안 113쪽) 세외수입 31억8천만원과 보조금 47억6천5백만원으로 총 세입예산액 79억4천5백만원이며, 송도워터프런트~승기천 자전거도로사업 시비보조금 40억이 신규로 편성되어 전년대비 시비보조금이 21억7천8백만원 증가하였음

(건축과, 예산안 115쪽) 세외수입 2억6백만원과 보조금 164억3천5백만원으로 총 세입예산액 166억4천1백만원으로, 2023년 제1회 추경에서 편성된 비정상거처 거주자 이사비 지원사업 및 제2회 추경을 통해 편성된 개폐식 방범창 지원사업 등이 2024년 본예산에 편성되었으며, 노후 집합건물의 안전점검을 지원하는 집합건물 안전점검 지원사업을 위한 시비 보조금 1천3백7십만원이 신규편성되었음

(도시주택과, 예산안 116쪽) 세외수입 2억5천1백만원과 보조금 70억4천7백만원으로 총 세입예산액 72억9천9백만원이며, 함박마을 도시재생뉴딜사업 등 계속비사업에 대한 세입이 편성되었고 신규로 노후 주택 집수리 지원을 위한 저층주거지 집수리 지원사업 2억4천7백50만원이 편성되었음

(도시계획과, 예산안 117쪽) 세외수입 1억8천1백만원과 보조금 3억1천6백만원으로 총 세입예산액 4억9천7백만원이며, 전년대비 3억9천1백만원이 감소하였음

(공원녹지과, 예산안 118~119쪽) 세외수입 1억4천6백만원과 보조금 72억5천1백만원으로 총 세입예산액 73억9천8백만원이며, 농원공원 조성 등 장기미집행공원에 대한 시비보조금과 선학 어반포레스트 도시숲조성 및 비류대로 중앙분리대 녹지화 사업 등 국비시 보조사업예산이 편성되어 전년대비 보조금이 64억6천7백만원 증가한 72억5천1백만원이 편성되었음

(토지정보과, 예산안 120쪽) 세외수입 8억3백만원과 보조금 2억7천4백만원으로 총 세입예산액 10억7천7백만원이며, 전년에 비해 국고보조금이 총 3억2천6백만원 감소하였음

(교통행정과, 예산안 121쪽) 세외수입 31억5천7백만원과 보조금 7천9백만원으로 전년대비 2억4천1백만원 증가한 32억3천6백만원을 편성하였음

(차량민원과, 예산안 122쪽) 과태료, 범칙금 등 세외수입만 편성되어 총 14억1천8백만원이며, 예산편성 운영기준에 범칙금 항목이 새롭게 편성되어 과징금목에 편성되었던 범칙금을 범칙금 항목에 변경편성하였음

(※ 2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준_행정안전부)

【 자치행정국, 도서관, 행정복지센터】                                                (단위 : 천원)

부서	사업명	예산과목	예산액 (A)	전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
총무과	구청사 부설주차장 운영수입	세외수입 (주차요금수입)	96,000	93,204	2,796	p.125
	생활안전CCTV 화질개선사업	보조금 (시비보조금)	562,000	(1회추경) 480,000	82,000
자치행정과	주민자치회 시범사업 운영지원	보조금 (시비보조금)	150,000	(1회추경) 90,000	60,000	p.126
문화체육과	해양레저스포츠 교육프로그램	보조금 (시비보조금)	37,500	0	순증	p.128
	송도8공구 복합문화시설 조성	보조금 (시비보조금)	1,570,400	0	순증	p.129
연수청학 도서관	공유재산(유료사물함) 임대수입	세외수입 (공유재산임대료)	705	0	순증	p.135
송도3동 행정복지센터	공유재산 임대료	세외수입 (재산임대수입)	31,279	0	순증	p.139

(총무과, 예산안 125쪽) 세외수입 1억7천3백원과 보조금 6억1천9백만원으로 총 세입예산액 7억9천3백만원이며, 통신운영팀 총무과 이전(전 안전관리과)으로 보조금이 6억1천9백만원 편성되어 전년대비 5억7천5백만원이 증가하였음

(자치행정과, 예산안 126쪽) 보조금만 편성된 총 세입예산액 2억5천1백만원이며 전년도에 있던 주민자치회형 주민참여예산 등 보조금 편성이 없어 전년대비 3억6천7백만원이 감소되었음

(문화체육과, 예산안 128쪽) 세외수입 14억6천만원과 보조금 47억6백만원으로 총 세입예산액 61억6천6백만원이며, 송도동 310-5번지에 조성 예정인 복합문화시설 조성을 위한 시비보조금 15억7천만원이 신규편성되었음

(연수청학도서관, 예산안 135쪽) 세외수입 5백만원과 보조금 4억5천4백만원으로 총 세입예산액 4억5천9백만원이며, 꿈담도서관 유료디지털복합기 임대수입 9만7천원과 유료사물함 임대수입 70만5천원이 신규로 편성되었음

(송도3동행정복지센터, 예산안 139쪽) 위탁사무 수행기관(장난감월드 도담도담 송도점, 송도공동육아나눔터)에 공유재산 사용료를 부과하여 세입에 편성하는 사항으로, 송도3동 행정복지센터 청사 1층 공유재산에 대한 사용료 수입 3천1백만원을 반영한 사항임

[사용료 부과 내용]

부과대상	위 치	대부면적	부과 금액	비고
계		494.04㎡	31,279천원
장난감월드 도담도담 송도점	송도3동 행정복지센터 1층	304.31㎡	19,267천원
송도공동육아나눔터		189.72㎡	12,012천원

□ 경기변동에 영향을 덜 받은 경상적 세외수입의 증가 및 각종 지방행정제재·부과금과 체납액 징수노력을 강화하여 세입 증대방안을 마련하여야 하며, 세입추계가 지난해 세입예산 규모 등 제반여건과 최근 3년간 세입 결산 결과 및 증가추이를 반영하여 적절하게 반영되어 있는지 추가 질의를 통해 심사해야 할 것임

□ 세출예산 : 2,289억원(전년 예산액 대비 186억원, 8.85% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년		2023년		증감액
	본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
계	228,907	29.45	210,292	27.82	18,615	8.85
송도관리단	30,534	3.93	25,628	3.39	4,906	19.14
홍보소통실	1,642	0.21	1,438	0.19	205	14.25
도시교통국	61,006	7.85	50,099	6.63	10,908	21.77
자치행정국	124,106	15.97	122,478	16.20	1,628	1.33
사업소	5,187	0.67	5,291	0.70	△104	△1.96
행정복지센터	6,431	0.83	5,359	0.71	1,073	20.02

[ 부서별 세출예산 ]                                                                 (단위 : 천원)

구 분			예산액		전년 예산액		비교증감		비고
				구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			228,907,531	29.45 %	210,292,071	27.82 %	18,615,460	8.85 %
	송도관리단		30,533,960	3.93 %	25,628,120	3.39 %	4,905,840	19.14 %
		송도정책과	556,008	0.07 %	601,173	0.08 %	△45,165	△7.51 %
		송도시설관리과	29,977,952	3.86 %	25,026,947	3.31 %	4,951,005	19.78 %
	홍보소통실		1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896	14.25 %
		홍보소통실	1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896	14.25 %
	도시교통국		61,006,375	7.85 %	50,098,674	6.63 %	10,907,701	21.77 %
		건설과	13,180,398	1.70 %	11,544,866	1.53 %	1,635,532	14.17 %
		건축과	17,165,259	2.21 %	16,129,674	2.13 %	1,035,585	6.42 %
		도시주택과	9,779,917	1.26 %	7,150,979	0.95 %	2,628,938	36.76 %
		도시계획과	1,100,380	0.14 %	1,893,795	0.25 %	△793,415	△41.90 %
		공원녹지과	16,564,235	2.13 %	9,564,096	1.27 %	7,000,139	73.19 %
		토지정보과	1,882,027	0.24 %	2,120,057	0.28 %	△238,030	△11.23 %
		교통행정과	1,078,844	0.14 %	1,480,908	0.20 %	△402,064	△27.15 %
		차량민원과	255,315	0.03 %	214,299	0.03 %	41,016	19.14 %
	자치행정국		124,106,219	15.97 %	122,478,149	16.20 %	1,628,070	1.33 %
		총무과	88,313,355	11.36 %	88,458,261	11.70 %	△144,906	△0.16 %
		자치행정과	2,323,595	0.30 %	3,098,453	0.41 %	△774,858	△25.01 %
		안전관리과	3,330,430	0.43 %	3,049,218	0.40 %	281,212	9.22 %
		문화체육과	13,855,849	1.78 %	11,422,645	1.51 %	2,433,204	21.30 %
		교육지원과	15,354,429	1.98 %	15,482,056	2.05 %	△127,627	△0.82 %
		민원여권과	928,561	0.12 %	967,516	0.13 %	△38,955	△4.03 %
	사업소		5,187,246	0.67 %	5,290,895	0.70 %	△103,649	△1.96 %
		연수청학도서관	5,187,246	0.67 %	5,290,895	0.70 %	△103,649	△1.96 %
	행정복지센터		6,431,253	0.83 %	5,358,651	0.71 %	1,072,602	20.02 %
		옥련1동	290,513	0.04 %	298,433	0.04 %	△7,920	△2.65 %
		옥련2동	640,777	0.08 %	381,433	0.05 %	259,344	67.99 %
		선학동	328,385	0.04 %	323,376	0.04 %	5,009	1.55 %
		연수1동	455,884	0.06 %	466,266	0.06 %	△10,382	△2.23 %
		연수2동	323,563	0.04 %	334,155	0.04 %	△10,592	△3.17 %
		연수3동	332,530	0.04 %	307,796	0.04 %	24,734	8.04 %
		청학동	770,963	0.10 %	402,532	0.05 %	368,431	91.53 %
		동춘1동	341,130	0.04 %	333,253	0.04 %	7,877	2.36 %
		동춘2동	280,094	0.04 %	278,298	0.04 %	1,796	0.65 %
		동춘3동	259,247	0.03 %	251,589	0.03 %	7,658	3.04 %
		송도1동	404,640	0.05 %	399,816	0.05 %	4,824	1.21 %
		송도2동	416,796	0.05 %	362,386	0.05 %	54,410	15.01 %
		송도3동	504,060	0.06 %	460,128	0.06 %	43,932	9.55 %
		송도4동	421,576	0.05 %	378,243	0.05 %	43,333	11.46 %
		송도5동	661,095	0.09 %	380,947	0.05 %	280,148	73.54 %

[ 자치도시위원회 일반회계 성질별 세출 ]								(단위:천원)
구 분		예 산 액		전년도예산액			비교증감
			구성비			구성비			증감률
총 계		228,907,531	100.00%	210,292,071		100.00%	18,615,460		8.85%
	인 건 비	64,500,537	28.18%	62,673,123		29.80%	1,827,414		2.92%
	물 건 비	25,425,255	11.11%	22,866,534		10.87%	2,558,721		11.19%
	경상이전	82,834,604	36.19%	82,651,632		39.30%	182,972		0.22%
	자본지출	54,320,731	23.73%	40,455,842		19.24%	13,864,889		34.27%
	내부거래	1,753,826	0.77%	1,641,181		0.78%	112,645		6.86%
	예비비및기타	72,578	0.03%	3,759		0.00%	68,819		1830.78%

□ 2024년도 일반회계 전체 세출은 7,773억원으로 자치도시위원회 세출은 이중   29%인 2,289억원이며, 경상이전 828억원, 인건비 645억원, 물건비 254억원,   자본지출 543억원, 물건비 254억원 등으로 구성되어 있음

□ 자치도시위원회 일반회계 세출은 전년보다 186억원(8.8%) 증가한 2,289억원임

(송도관리단) 49억5백만원 증가한 증가한 305억3천3백만원

(홍보소통실) 2억4백만원 증가한 16억4천2백만원

(도시교통국) 109억7백만원 증가한 610억6백만원

(자치행정국) 16억2천8백만원 증가한 1,241억6백만원

(연수청학도서관) 1억3백만원 감소한 51억8천7백만원

(행정복지센터) 10억7천2백만원 증가한 64억3천1백만원임

□ 공공요금 인상 및 인건비 상승 등 필수 예산소요액, 이에 따른 각종 유지보수 비용의 증가가 있으며, 계속비 사업의 연도별 소요액과 주민참여예산사업을 포함한 구민을 위한 신규사업비가 편성되어 있으며, 특히 도시 인프라 구축과 도시환경 개선을 위한 대형 사업비가 편성된 특징이 있음

□ 국별로 주요 세출사업을 살펴보면,

【 단, 실 】

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
송도 정책과	광고 콘텐츠 제작 솔루션 사용료 (신규)	공공운영비		5,300	0	순증	p.507 (p.1463)
	기본경비 세부사업 (공공운영비)	공공운영비		31,858	(1회추경) 680	31,178 (4,585%)	p.509
송도 시설 관리과	송도국제도시 공원녹지 유지관리(연수구시설안전관리공단 대행사업비)	공기관등에대한 경상적위탁 사업비		1,934,254	1,845,521	88,733 (4.81%)	p.515 (p.1495)
	송도국제도시 공원등 유지관리지원	일반운영비		270,000	168,000	102,000 (60.71%)	p.515 (p.1497)
	기후대응 도시숲 조성사업 (신규)	시설비		1,000,000	0	순증	p.516 (p.1501)
			국	500,000	0
			시	250,000	0
			구	250,000	0
	혜윰공원 반려견놀이터 편익시설 건립사업 (신규)	시설비 및 자산취득비		400,000	0	순증	p.516 (p.1503)
	자녀안심 그린숲 조성사업 (신규)	시설비		400,000	0	순증	p.516 (p.1505)
			국	200,000
			시	100,000
			구	100,000
	송도국제도시 가로수 보식사업	시설비		80,000	50,000	30,000 (60%)	p.517 (p.1511)
송도 시설 관리과
	송도국제도시 가로등 유지보수용 자재	재료비		30,000	0	순증	p.517 (p.1513)
	송도 1~5, 7공구 자동집하시설 운영관리	연구용역비	22,000				p.518 (p.1523)
			시	11,000	0	순증
			구	11,000
	송도 6, 8공구 자동집하시설 운영관리	시설비	시	200,000	0	순증	p.519 (p.1525)
홍보 소통실	구정소식지 발간 (연수한마당 기고자 원고료, 명예기자 교통비)	기타보상금		10,080	4,320	5,760 (133%)	p.525 (p.1533)
	누리집 운영 (설문조사시스템 개편) (신규)	사무관리비		21,765	0	순증	p.527 (p.1543)
	인터넷 방송국 운영 (생방송 장비, 구정홍보용 TV구입)	자산취득비		29,400	0	순증	p.528 (p.1547)
	미디어아트 전시 운영 (신규)	사무관리비		40,000	0	순증	p.528 (p.1549)
	스튜디오 운영 (DSLR 렌즈 및 짐벌)	자산취득비		5,000	0	순증	p.528 (p.1551)
	음향장비 운영 관리 (총무과→홍보소통실)	일반운영비 등		14,500	0	순증	p.528 (p.1553)
	LED 전광판 운영관리 (총무과→홍보소통실)	일반운영비 등		28,780	0	순증	p.529 (p.1555)

【 송도정책과 】

❑ 광고 콘텐츠제작 솔루션 사용료 (신규)   (예산안 507쪽, 설명서 1463쪽)

- 현재 약 37만명의 가입자가 있는 이음카드 운용사인 코나아이와 이음카드 앱광고 서비스를 개발하여 관내 소상공인 및 전통시장 상인을 대상으로 광고 컨텐츠 제작을 지원하는 사항이며, 이를 토대로 불법 옥외광고물을 감소시키고자 하는 것으로, AI 광고영상제작 프로그램 사용료로 530만원의 예산을 계상하였음

❑ 공공운영비(사무실 관리비)   (예산안 509쪽)

- 현재 송도관리단 사무실로 사용되고 있는 미추홀타워에 대한 월 관리비 3,449,050원을 계약기간 완료기간인 2024년 9월까지 계상하여 총 3천1백만원을 신규로 편성하였음

※ 월 관리비: 3,449,050원(15,473원/3.3㎡) 월 임대료: 4,950,770원(22,209원/3.3㎡)

【 송도시설관리과 】

❑ 송도국제도시 공원녹지 유지관리   (예산안 515쪽, 설명서 1495쪽)

- 연수구시설안전관리공단의 공원·녹지 관리 위탁 대행 사업비로(공원 32개소, 시설녹지 41개소), 관리구역 확대에 따른 기간제근로자 증가(59명→65명)로 인건비 상승비를 반영하여 19억3천4백만원을 계상하였음

❑ 공원등 유지관리지원   (예산안 515쪽, 설명서 1497쪽)

- 전년도에 비해 61%(1억2백만원) 증액 편성하였는데, 상승하는 전기요금 인상분 및 공원등 유지보수용 자재비를 위하여 3천만원을 계상한 사항임

❑ 기후대응 도시숲 조성사업 (신규)    (예산안 516쪽, 설명서 1501쪽)

- 매립중인 송도 11공구 주변 완충녹지(국제 5~8호 완충녹지, 송도동 167번지)에 도시숲을 조성하여 도시열섬 현상을 완화하고자 교목 1200주, 관목 3만주 등을 심고 황톳길 등을 조성하고자 총 10억원(국비 5억, 시비 2억5천, 구비 2억5천)을 편성한 사업으로,

- 사업목적에 어울리는 수종식재가 중요할 것이며 주민이 함께 즐길 수 있는 도시숲으로 조성되는 것이 필요할 것임

❑ 혜윰공원 반려견놀이터 편익시설 건립사업 (신규)  (예산안 516쪽, 설명서 1503쪽)

- 인천시 최초 반려동물공원(주제공원)을 혜윰공원(송도동 199-2)에 조성함에 따라 공원 내 반려동물 관련 기반시설 및 서비스 인프라를 구축하고자 총 사업비 4억원(전액 구비)을 편성한 사항으로,

- 경량철골구조 지상 1층, 연면적 240㎡내외로 반려견놀이터 편익시설(카페, 매점 등)이 설치될 예정임

❑ 자녀안심 그린숲 조성사업 (신규)    (예산안 516쪽, 설명서 1505쪽)

- 어린이보호구역을 대상으로 보도 및 가로녹지 정비 등 넓은 폭의 숲을 조성하고 자투리 공간에 숲을 조성하여 인도와 차도를 분리, 관목 식재 등을 통해 교통안전, 미세먼지에 취약한 학생들에게 건강하고 안전한 통학환경을 조성하고자 총 4억원(국비 2억, 시비 1억, 구비 1억)을 편성한 사항으로,

- 송도 어울림공원, 송명초등학교, 첨단초등학교, 능허대중학교 일원에 조성예정임

❑ 송도국제도시 가로수 보식사업    (예산안 517쪽, 설명서 1511쪽)

- 전년도에 비해 60%(3천만원) 증액 편성한 8천30만원으로, 주민참여예산 ‘송도 대형 건물사이 화단 조성’이 반영된 사항임

❑ 자동집하시설 운영관리   (예산안 518~519쪽, 설명서 1523~1526쪽)

[ 생활폐기물 자동집하시설 운영관리용역 현황 ]				(단위:천원)
구 분	용역명	용역기간	용역방법	용역비용
송도 1~5, 7공구	송도 자동집하시설(1~5, 7공구) 운영관리용역 (1차 년도)	2022.11.1.~ 2022.12.31.	제한경쟁 (2년 장기계속계약)	374,490
	송도 자동집하시설(1~5, 7공구) 운영관리용역 (2차 년도)	2023.1.1.~ 2023.12.31.		2,322,500
송도 6, 8공구	송도 6, 8공구 자동집하시설 운영관리용역 (1차 년도)	2022.5.18.~ 2022.12.31.	수의계약 (시공사 의무운전기간 3년 명시)	218,350
	송도 6, 8공구 자동집하시설 운영관리용역 (2차 년도)	2023.1.1.~ 2023.12.31		399,018
※ 2023년 행정사무감사자료

- 송도 1~5, 7공구 자동집하시설 운영관리에서 운영비 원가산정용역 2천2백만원이 신규편성되었으며, 2년마다 실시하는 원가산정용역을 토대로 운영관리용역을 추진하는 사항임

- 송도 6, 8공구 자동집하시설 운영관리에서, 노후된 4공구(송도동 11-10) 집하장의 주요 시설물인 원심분리기 및 압축기 등의 개선공사를 위한 공사비 2억원(전액 시비)를 계상하였음

【 홍보소통실 】

❑ 구정소식지 발간   (예산안 525쪽, 설명서 1533쪽)

- 「연수한마당 기고자 원고료」 및 「명예기자 교통비」를 기존 4회에서 12회로 횟수를 증가하여 산출하여 기타보상금 1천만원을 계상하였음

❑ 누리집 운영(설문조사시스템 개편, 구민패널 이벤트(신규)) (예산안 527쪽, 설명서 1543쪽)

- 기존 설문조사시스템의 기능을 보강하여 구민의 다양한 의견을 정책에 반영하고자 설문조사시스템 개편을 위해 2천1백만원을 편성하였음

- 만14세 이상 연수구민 대상 설문조사 참여 패널 모집을 위한 이벤트를 위해 3백만원을 편성하였으며, 설문 참여 횟수별 쿠폰 차등지급 예정임

(산출안) 참여횟수 10회 이상 : 5만원권×10명,  참여횟수  5회 이상 : 3만원권×50명

(산출안)        참여횟수  1회 이상 : 5천원권×100명

❑ 인터넷방송국 운영(생방송 장비 및 홍보용TV 구입)  (예산안 528쪽, 설명서 1547쪽)

- 청사내 방송 장비가 설치되지 않은 공간(송죽원, 한마음광장 등)에서 실시되는 각종 행사를 생중계 하기 위한 이동형 스트리밍 장비 등 구입비용 750만원 편성

- 각 동 행정복지센터(14개소, 청학동 신청사 제외) 및 보건소에 홍보용 TV를 설치하여 구정·의정 홍보 및 각종 회의 등을 송출하고자 TV 구입비용 2천1백만원을 편성하였음

❑ 열린 미디어 활동 지원(미디어아트 전시 운영 (신규) ) (예산안 528쪽, 설명서 1549쪽)

- 2023년 2회 추경에서 반영되어 구청사 내 송죽원에 설치(5억원, 전액구비)된 대형 LED 전광판을 통해 미디어아트 등 영상 송출을 하고자 하는 것으로 4천만원을 계상하였으며 미디어아트 전시 전문 대행사를 통해 운영계획임

- 기획전시 및 특별전시, 공모전시를 추진할 예정이며, 평상시에는 구정홍보 및 의정활동 영상을 송출할 예정임

❑ 음향장비, LED전광판 관리(총무과에서 이관)  (예산안 528쪽, 설명서 1551쪽)

- 총무과 통신운영팀에서 하던 업무 중 청사내 음향장비 관리와 옥외 전광판 운영관리를 홍보소통실 미디어소통팀으로 이관(2023. 7월)하여 추진한 것으로,

- 대회의실에 없었던 회의용 마이크시스템 1대 구매를 위한 350만원과 영상회의실 방송장비 장애 최소화를 위한 자동전압조정기 1대 설치를 위하여 3백만원을 신규 편성하였으며,

- 연수아트홀 LED 전광판 제어PC 1대 구매를 위하여 250만원을 계상하였음

【 도시교통국 】                                                                       (단위 : 천원)

부서	사 업 명		통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
건설과	과년도 미지급용지 등 보상		시설비	82,473		27,615	54,858 (198%)	p.538 (p.1569)
	송도워터프런트~승기천 자전거도로사업 (신규)		시설비	5,000,000		0		p.539 (p.1575)
				시	4,000,000		순증
				구	1,000,000
	원도심 도로환경 개선사업 (청학동 552-1번지 일원)		시설비 및 부대비		121,260	0	121,260	p.540 (p.1579)
	원도심 기반시설 정비 (동춘동 사업지역 일원)		시설비 및 부대비		201,400	0	201,400	p.540 (p.1581)
	그늘막설치		시설비		200,000	100,000	100,000	p.540 (p.1585)
				시	100,000	50,000	50,000
				구	100,000	50,000	50,000
	연수구 자전거도로 정비사업		시설비		250,000		250,000	p.544 (p.1607)
				시	125,000	0	125,000
				구	125,000		125,000
건축과	연수구 건축문화제		행사운영비 등		10,000	(1회추경) 10,000	0	p.555 (p.1637)
	화재안전취약주택 피난구조설비 설치 지원사업		일반보전금		3,000	(1회추경) 6,000	△3,000	p.556 (p.1641)
	빈집정비사업		자치단체등 이전 등		95,415	55,935	39,480	p.556 (p.1643)
				시	47,707	27,968	19,739
				구	47,708	27,967	19,741
	개폐식 방범창 지원사업		일반보전금		39,000	27,000	12,000	p.556 (p.1645)
				시	19,500	(2회추경) 27,000	△7,500
				구	19,500	0	19,500
	집합건물 안전점검 지원사업 (신규)		시설비		27,400	0		p.556 (p.1647)
				시	13,700	0	순증
				구	13,700	0
	비정상거처 거주자 이사비 지원사업		사회보장적 수혜금		10,400	(1회추경)44,000	△33,600	p.558 (p.1655)
				국	5,200	22,000	△16,800
				시	2,600	22,000	△19,400
				구	2,600	0	2,600
도시 주택과	함박마을 도시재생 뉴딜사업		인건비 등		5,800,000	2,000,000	3,800,000	p.564 (p.1666)
				균	2,900,000	1,000,000	1,900,000
				시	1,450,000	500,000	950,000
				구	1,450,000	500,000	950,000
	비류마을 원도심 저층주거지 재생사업		일반운영비 등		590,000	2,144,000	△1,554,000	p.567 (p.1673)
				시	531,000	1,929,600	△1,398,600
				구	59,000	214,400	△155,400
	청학동 행복마을 가꿈사업		일반운영비 등		590,990	(1.2추경) 964,470	373,480	p.568 (p.1676)
				시	573,300	869,306	296,006
				구	17,690	95,164	77,474
	연수1동 행복마을 가꿈사업		일반운영비 등		1,201,990	(1.2추경)235,870	△966,120	p.569 (p.1679)
				시	1,188,000	213,566	△974,424
				구	13,990	22,304	8,314
	저층주거지 집수리 지원사업 (신규)		민간자본사업 보조(이전재원)		396,000		순증	p.571 (p.1682)
				시	247,500	0
				구	148,500
도시 계획과	연수역 북측 일원 간판개선사업		시설비 및 부대비		600,000		600,000	p.577 (p.1698)
				시	300,000	0	300,000
				구	300,000		300,000
	옥외광고발전기금 전출금		기금전출금		59,886	98,291	△38,405	p.579
공원 녹지과	농원공원 조성		시설비	시	1,600,000	(2회추경)2,750,000	△1,150,000	p.586 (p.1739)
	학나래공원 조성		시설비	시	3,100,000	(2회추경)4,650,000 시 2,250,000 교 2,400,000	△1,550,000	p.586 (p.1741)
	선학 어반포레스트 도시숲 조성		시설비 및 부대비	1,000,000			순증	p.586 (p.1743)
				국	500,000
				시	250,000	0
				구	250,000
	공원 및 녹지정비 (주민참여예산 6개)		시설비		264,000	0	순증	p.587~8 (p.1749~1758)
	황톳길 정비사업		시설비		110,000		순증	p.588 (p.1760)
	봉재산 화장실 오수처리 개선사업		시설비		35,000	0	순증	p.588 (p.1762)
공원 녹지과
	승기천 녹지대 유지관리		시설비		300,000	0	순증	p.589 (p.1770)
	노후 가로수 안정화 사업		시설비		40,000	0	순증	p.590 (p.1788)
	비류대로 바람길숲 조성사업 (비류대로 중앙분리대 녹지화)		시설비		1,400,000			p.591 (p.1790)
				국	700,000
				시	350,000	0	순증
				구	350,000
	도시텃밭 유지보수		기간제근로자등 보수		58,368	0	순증	p.591 (p.1794)
	공익림 가꾸기		시설비		54,240		순증	p.596 (p.1819)
				국	27,120
				시	8,136	0
				구	18,984
	진화장비 확충 [자본보조]		자산취득비		8,500		순증	p.598 (p.1827)
				국	3,400
				시	1,530	0
				구	3,570
	연수구화(진달래) 40만 그루 나무심기 추진사업		재료비		50,000	0	순증	p.600 (p.1846)
토지 정보과	지적관련 제반 관리 (GPS 수신기 구입)		자산취특비		13,200	0	순증	p.606 (p.1851)
	고객만족 지적제증명 발급 (부동산종합공부시스템 서버교체)		자산취득비		199,940	0	순증	p.606 (p.1853)
	개발부담금 산정 및 징수 관리		사무관리비	56,250		(2회추경) 40,300	15,950	p.608 (p.1859)
	청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원		사회보장적 수혜금		200,000	(2회추경)170,000	30,000	p.609 (p.1863)
				국	100,000	85,000	15,000
				시	100,000	85,000	15,000
	공간정보역량강화	연수구 공간정보행정지원 플랫폼 유지관리	공공운영비		28,400	0	순증	p.610 (p.1869)
		혁신제품 공모사업 드론 유지보수비	공공운영비		20,000	0	순증	p.610 (p.1871)
	데이터 기반행정 우수부서 및 개인 포상 (신규)		포상금		1,200	0	순증	p.610 (p.1875)
	장애인주차구역 무인단속기 유지보수 용역		공공운영비		8,700	0	순증	p.611 (p.1877)
토지 정보과
	스마트횡단보도 설치공사 (주민참여예산 포함)		시설비		200,000	455,000	△150,000	p.611 (p.1879)
				특		(1회추경) 200,000	△200,000
				구	200,000	255,000	55,000
교통 행정과	교통캠페인 홍보물 제작 등		사무관리비		5,000	500	4,500 (900%)	p.615 (p.1883)
	연수구 M버스 비수익노선 재정지원 정산 및 운송원가 연구용역		연구용역비		22,000	22,000	0	p.616 (p.1887)
차량 민원과	차량등록 민원시스템 구축		자산취득비		14,296	0	순증	p.622 (p.1905)

【 건설과 】

❑ 과년도 미지급용지 등 보상   (예산안 538쪽, 설명서 1569쪽)

- 과거 도로개설 시 보상 미지급용지(옥련동 170-17)에 대한 손실 보상 관련 사업비로, 과년도 미지급용지 보상 신청에 따라 증액 편성한 사항임

❑ 송도워터프런트~승기천 자전거도로사업 (신규) (예산안 539쪽, 설명서 1575쪽)

- 승기천(6.24㎞)과 워터프런트(21.17㎞) 사이에 자전거·보행자 겸용 교량을 설치하고 단절된 승기천 자전거도로를 송도국제도시까지 연결하여 원도심과 송도국제도시의 동반성장과 자전거이용 활성화에 기여하고자 추진하는 사업으로,

- 2024년부터 2026년까지 총 150억원(시비 80%, 구비 20%)의 사업비를 통해 자전거·보행자 겸용 교량 건설 및 자전거도로를 신설할 예정임

[ 연차별 투자계획 ] 승기천유수지~해찬솔공원					(단위:백만원)
구분	계	2024년	2025년	2026년		비고
계	15,000	5,000	8,000	2,000		·2024:기본및실시설계 ·2025~2026:공사시행
시비	12,000	4,000	6,400	1,600
구비	3,000	1,000	1,600	400

❑ 그늘막 설치   (예산안 540쪽, 설명서 1585쪽)

- 현재 설치된 그늘막은 총 377개로 이중 일반그늘막이 355개소, 스마트그늘막이 42개소임

- 2억원의 예산(시비 1억, 구비 1억)으로 2024년에 총 20개의 스마트그늘막 설치를 예정하고 있으며 주민요구도 및 현장조사를 통해 적재적소에 설치되는 것이 필요할 것임

[ 그늘막 설치현황 ]			*원도심 147개, 송도 230개				(단위:개소)
계	옥련동	연수동		동춘동	청학동	선학동		송도1~3동	송도4~5동
335(42)	24(1)	45(2)		54(6)	17	7(3)		140(4)	90(26)

※ ( )은 스마트그늘막

❑ 자전거도로 정비    (예산안 544쪽, 설명서 1607쪽)

- 연수구 역사 주변(원인재, 연수, 송도) 자전거 도로를 정비하고자 2억5천만원(시비 1억2천5백만원, 구비 1억2천5백만원)을 계상하였음

※ 2023년「경원대로 자전거도로 정비사업」1억6천9백만원(시:구) 시행한바 있음

【 건축과 】

❑ 연수구 건축문화제   (예산안 555쪽, 설명서 1637쪽)

- 2023년 제1회 추경예산에 편성되어 2023년 인천건축문화제 및 능허대축제와 연계하여 진행(총 150팀 참여)하였으며, 2024년에도 인천건축문화제와 연계하여 초등학생 대상 건축 모형 만들기를 추진할 예정으로 전년과 동일한 1천만원을 편성하였음

❑ 화재안전취약주택 피난구조설비 설치지원사업 (예산안 556쪽, 설명서 1641쪽)

- 2023년 제1회 추경예산에 총 20세대 설치를 위한 6백만원을 편성하였고 총 7세대에 피난구조설비(완강기 등) 설치를 지원한 바 있으며,

- 2024년에는 총 10세대 설치지원 예산 3백만원을 편성하였음

❑ 빈집정비사업   (예산안 556쪽, 설명서 1643쪽)

- 빈집 정비 및 활용 기본방향 수립을 위한 빈집 실태조사 총 6천5백만원(2023년 선급금 935천원 기반영 및 지출)과 빈집 1가구에 대한 개량비용 3천만원을 계상한 내용임

❑ 개폐식 방법창 지원사업  (예산안 556쪽, 설명서 1645쪽)

- 집중 호우시 반지하 주택 침수피해 방지를 위해 침수 발생 시 창문으로 탈출이 가능하도록 개폐식 방범창을 설치 지원하고자 하는 사업으로, 2023년 2회 추경 전액시비로 2천7백만원 편성되어 18가구를 지원하였음

- 2024년도에는 총 26가구 지원을 예정(1가구당 150만원 이내)하고 있으며 편성액은 3천9백만원임

❑ 집합건물 안전점검 지원사업 (신규)  (예산안 557쪽, 설명서 1647쪽)

- 노후 집합건물(30년 경과, 연면적 3,000㎡미만 소규모 공동주택 및 상가)을 대상으로 안전점검 용역을 실시하는 사업으로, 총 7개동(1개동당 약 390만원)를 선정하여 추진할 예정이며, 건축물의 기울기 측정, 건축물 및 구조부재 변형 상태 등을 검검하는 사항으로 2천7백40만원을 편성하였음

❑ 비정상거처 거주자 이사비 지원사업  (예산안 558쪽, 설명서 1655쪽)

- 2023년 제1회 추경에서 국·시비 보조로 편성되었던 사업이 2024년에는 구비를 포함하여 추진되는 사항으로 쪽방, 반지하 등 비정상거처 거주자의 이주비를 지원하는 사업임

- 2023년 총 10명 지원되었으며, 2024년에는 26가구 선정 예정임(1가구당 40만원이내 지원)

【 도시주택과 】

❑ 함박마을 도시재생 뉴딜사업(계속비)    (예산안 564쪽, 설명서 1666쪽)

- 연수1동 514번지 일원(121,600㎡) 도시재생사업으로, 2024년에는 상생교류소건립 및 세계음식문화거리, 안심길 조성 등을 예정하고 있으며, 총사업비 240억원의 계속비 사업임

[ 함박마을 도시재생 ]			▸사업비 : 240.27억원(국비705억, 시비35억, 구비35억, 기타 100.27억)
연도	2021	2022		2023	2024
사업 내용	거점시설 사업부지 보상완료 - 건축경관통합마스터 플랜 수립 현장지원센터 개소 * 주민역량강화 (매년공통)	- 다가치세움소, 세계문화상품창작소 리모델링 상생교류소 실시설계 역사문화광장 조성 등 환경개선 사업		- 세계문화상품창작소, 다가치세움소 준공 - 상생교류소 건립 도로환경 개선 실시 설계 안전한 보행환경 조성	- 생교류소,세계문화 상품창작소, 다가치세움소 운영 세계음식문화거리 조성

❑ 비류마을 원도심 저층주거지 재생사업(계속비)    (예산안 567쪽, 설명서 1673쪽)

- 비류대로 347번길 5번지 일원(24,692㎡) 저층주거지 재생사업으로, 2024년에는 안전시설 설치 및 기반시설 정비를 완료하고 주민공동이용시설 설계 완료를 예정하고 있으며, 총사업비 30억원의 계속비 사업임

[ 비류마을 재생사업 ]		▸사업비 : 30억원(시비 27억, 구비 3억)
연도	2022		2023	2024
사업 내용	정비계힉 수립용역 시행 총괄 및 전문코디네이터 위촉 현장거점공간 개소 * 주민역량강화 (매년공통)		- 주민공동이용시설 부지 매입 완료 주거환경개선사업 고시 주민공동이용시설 실시 설계 공모 안전시설 설치 및 기반시설정비	- 안전시설 설치 및 기반시설 정비 완료 - 주민공동이용시설 실시설계 완료 및 공사 착공

❑ 청학동 행복마을 가꿈사업(계속비)    (예산안 568쪽, 설명서 1676쪽)

- 2023년부터 2025년까지 3개년 사업으로 청학동 518-4번지 일원(15,327㎡)의 인천형 저층주거지 재생사업으로, 2024년에는 정비계획 수립 용역을 추진하고 주민역량 강화 교육을 실시할 계획임

[ 청학동 행복마을 ]		▸사업비 : 2,454백만원(시비 2,209백만원, 구비 245백만원)
연도	2023		2024	2025
사업 내용	정비계힉 수립용역 시행 재생아카데미 정비계획수립 준비		- 정비계획 수립 준비 주민제안공모사업 기획교육 및 공모사업 실시 토지 및 건물매입 절차 시행	- 주민공동이용시설 조성 및 설치 - 도로포장 등 생활환경 개선 마을축제 기획교육 CCTV 설치 등 생활환경 개선

❑ 연수1동 행복마을 가꿈사업(계속비)    (예산안 569쪽, 설명서 1679쪽)

- 2023년부터 2025년까지 3개년 사업으로 연수1동 554-6번지 일원(15,558㎡)의 인천형 저층주거지 재생사업으로, 경로당 1동 증축 및 리모델링과 골목길 환경정비 등을 실시할 계획임.

[ 연수1동 행복마을 ]		▸사업비 : 3,084백만원(시비 2,776백만원, 구비 308백만원)
연도	2023		2024	2025
사업 내용	정비계힉 수립용역 시행 재생아카데미 정비계획수립 준비		- 정비계획 수립 준비 주민제안공모사업 기획교육 및 공모사업 실시 경로당 증축 및 리모델링 공사 실시설계	- 경로당 증측 및 리모델링 공사 - 도로포장 등 생활환경 개선 마을축제 기획교육 및 축제

❑ 저층주거지 집수리 지원사업 (신규)   (예산안 571쪽, 설명서 1682쪽)

- 저층 주거지 사업구역 내 노후·불량주택 집수리를 지원하는 사업으로 정비구역·예정구역 내 사용승인일 이후 20년 이상 경과된 노후 주택에 집수리 공사비의 최대 80%(건축주 부담 20%)까지 지원하는 사업으로,

- 연수구 비류대로 347번길 5 일원, 33호를 선정하여 최대 1200만원의 지원금을 지원할 계획임

【 도시계획과 】

❑ 연수역 북측 일원 간판개선사업   (예산안 577쪽, 설명서 1698쪽)

- 연수역 북측 연수동 643번지 일원의 노후 간판 교체를 지원하는 사업으로 157개 업소를 지원할 예정임

- 2023년의 경우 도시경관(디자인) 조성 단위사업에는 연수동 야간 특화거리 조성사업, 용담지하보도 범죄예방 디자인 사업, 인천상륙작전기념관 주변 경관사업, 관내 보도육교 경관조성사업, 연수구 자원순환시설 환경디자인 개선사업 등 총 13억원(시 6억7천, 구 6억5천)의 도시경관 사업이 있었으나, 2024년에는 단 1개의 사업만이 편성된 사항은 아쉬운 부분임

【 공원녹지과 】

❑ 농원공원 조성(계속비)   (예산안 586쪽, 설명서 1739쪽)

- 2024년까지 마무리 예정인 계속비 사업으로 총 사업비는 264억6천만원(시비 50%, 구비 50%)이며 손실보상이 마무리 됨에 따라 공원 조성에 필요한 공사비 32억 중 시비 16억원을 반영한 사항임

(단위 : 억원)

공 원 명		총 사업비 (억원)	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도	2023년도	2024년도	2025년도	비고
농원	확보완료	264.6	2.6	58	75.5	69	27.5			동춘동 199번지 일원
			용역(2.6)	보 상(230)				공사비(32)
	확보예정							16	16
재원구분		시 132.3 구 132.3	시 1.3 구 1.3	시 46 구 12	구 75.5	시 41.5 구 27.5	시 27.5	시 16	구 16

❑ 학나래공원 조성(계속비)   (예산안 586쪽, 설명서 1741쪽)

- 2025년까지 마무리 예정인 계속비 사업으로 총 사업비는 342억6천만원(시비 50%, 구비 50%)이며 손실보상 추진으로 토지보상비 38억3천만원 중 시비 31억원을 반영한 사항임

(단위 : 억원)

공 원 명		총사업비(억원)	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도	2023년도	2024년도	2025년도	비고
학나래	확보완료	342.6	2.6	42	30	138.2	46.5			선학동 325-5번지 일원
			용역(2.6)	보 상(300)					공 사(20)
	확보예정							보상(38.3)	공사(40)
재원구분		시 117.8 구 117.8	시 1.3 구 1.3	시 42.5 구 5	구 30	시 54.5 구 83.7	시 22.5 구 24	시 31 구 7.3	시 20 구 20

❑ 선학 어반포레스트 도시숲 조성 (신규)   (예산안 586쪽, 설명서 1743쪽)

- 2024년 산림청 기후대응 도시숲 조성 대상지 선정으로 보조금을 지원받아 총 10억원(국비 50% 시비 25% 구비 25%)의 예산으로 선학동 216-3번지 유휴지 일대에 수목을 식재할 예정임

❑ 공원 및 녹지정비(주민참여예산)    (예산안 587쪽, 설명서 1749쪽)

- 공원녹지과 반영된 주민참여예산은 총 11개로 이중 공원 및 녹지정비 관련 편성예산은 2억6천4백만원이고 대상사업은 아래와 같음

(단위 : 천원)

사업명	예산액	위치	내용
계	264,000
연수1동 꽃길 조성	40,000	연수역3번출구 ~효정아파트	녹지 800m 구간 화관목 및 초화 식재
수인선 철길 뒤편 오솔길 정비	20,000	연수동 585	녹지 450m 구간 관목식재 및 야자매트 교체
연수6녹지 녹지경계 정비	30,000	동춘동 946	관목 식재로 우기에 물넘침 현상 개선
문화공원 정비사업	140,000	연수동 578	휴게시설 설치 및 노후 운동기구 교체 등
연일공원 놀이터 고무칩 포장	14,000	연수동 533-1	공원입구 산책로구간 화관목 및 초화 식재
청룡공원 입구 꽃길 조성	20,000	옥련동 산63-2 일원	공원입구 산책로구간 화관목 및 초화 식재

❑ 황톳길 정비사업    (예산안 588쪽, 설명서 1760쪽)

- 선학동 348 일원 연수둘레길 황톳길 재정비를 위한 예산으로 세족장 정비와 황토 유실방지를 위한 경계목 설치 등 증가된 이용객에 따른 유지보수비용 1억1천만원을 계상한 사항임

- 공원녹지과에는 연수둘레길 황톳길 유지관리용역으로 8천2백만원(예산안 586쪽)이 반영되어 있는데, 이와 별도로 정비사업을 분리하여 꼭 필요한 사항인지 살펴볼 필요가 있음

❑ 승기천 녹지대 유지관리    (예산안 589쪽, 설명서 1770쪽)

- 승기천 녹지대 일원(방죽교~동막교 사이)에 제초 및 수시민원을 처리하기 위한 유지관리 용역 비용(인건비 등)으로 환경보전과 예산을 일부 사용하던 것을 공원녹지과로 편성한 사항임

❑ 비류대로 바람길숲 조성사엄 (신규)   (예산안 591쪽, 설명서 1790쪽)

- 연수동 637 일원 비류대로 중앙분리대에 다층구조 수목을 식재하기 위한 사업으로 총 사업비 14억원(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)을 편성하였음

- 2023년도에는 비류대로 가로수 특화거리 조성사업으로 대형 가로수(버즘나무)를 전정한 바 있음

❑ 도시텃밭 유지보수    (예산안 591쪽, 설명서 1794쪽)

- 송도석산텃밭 및 선학힐링텃밭 유지보수를 위한 예산으로 용역으로 진행하던 것을 기간제근로자 2명을 채용하여 직영 운영하는 사항으로 변경되었음

[ 연수 어반가든(도시텃밭) 현황 ]
구분	송도 행복텃밭	송도 석산텃밭		선학 힐링텃밭
위치	송도동 107-1	옥련동 194-10		선학동 231
면적	3465㎡	4200㎡		5500㎡
구좌면적	20㎡	7㎡		작은텃밭 5.9㎡ 큰텃밭 8.75㎡
분양구좌	165구좌	304구좌		155구좌
사용료	30,000원	10,500원		작은텃밭 9,000원 큰텃밭 13,000원
운영방법	연수구시설안전공단 위탁	유지관리용역 →직영(기간제근로자)		유지관리용역 →직영(기간제근로자)

❑ 연수구화(진달래) 심기 추진사업    (예산안 600쪽, 설명서 1846쪽)

- 문학산, 청량산, 봉재산 등산로 주변에 연수구화인 진달래를 대량 식재하는 사항으로 공원녹지과에서 연간 1만본씩(5천만원) 3개년간 총 3만본을 식재할 예정이며, 기타 공공·민간 개발사업, 동별 주민참여사업 시 진달래 식재물량을 반영하여 19만본을 식재할 계획임

【 토지정보과 】

❑ 지적관련 제반관리(GPS 수신기 구입)   (예산안 606쪽, 설명서 1851쪽)

- 지적 측량성과검사를 위해 도심에서 정밀하게 관측되는 싱글 RTK 방식의 GPS 수신기 1대 구입을 위하여 1천3백만원 계상

❑ 부동산종합공부시스템 서버교체   (예산안 606쪽, 설명서 1853쪽)

- 2013년 구축한 부동산종합공부시스템 서버 노후화 및 제조업체의 기술지원 서비스 종료에 따라 서버 등을 교체하고 DB 설치·이관하고자 교체비용 1억9천9백만원 계상

부동산종합공부시스템(KRAS, Korea Real Estate Administration System)이란?

․ 토지, 건축물 등 분산 관리되고 있는 약 *18종의 각종 부동산 관련 공적 장부를 통합 구축하여 대국민 서비스 및 관련 기관에 정확한 부동산 종합정보를 제공

* 18종(지적․토지 8종, 건축물 4종, 가격 3종 등기 3종): 토지/임야대장,공유지연명부,지적도,대지권등록부,토지이용계획,개별공시지가,개별주택가격,건축물대장,등기부등본 등

․ ‘22년 우리 구 부동산종합공부시스템을 활용한 열람․발급 건수: 약 95천 건

❑ 개발부담금 산정 및 징수관리   (예산안 608쪽, 설명서 1859쪽)

- 660㎡이상의 주택건설사업, 지목변경 수반 개발사업 등 개발 시행에 따른 개발부담금을 산정하기 위한 비용으로, 동춘동 52-1 및 옥련동 송도2공원 주택건설사업 준공 예정으로 수수료 예산을 증액하였음

❑ 공간정보 역량 강화   (예산안 610쪽, 설명서 1869, 1871쪽)

- 공간정보 행정지원 플랫폼 무상 유지보수기간 1년이 도래함에 따라 유지보수 비용 2천8백40만원 신규 편성

- 조달청 혁신제품 시범사용 공모사업으로 선정되어 무상양여된 드론 1대 유지보수비 2천만원 신규 편성

[ 혁신제품(드론) 시범사용 ]
구분	주요 내용
혁신제품명	드론을 활용한 항만 대기질 측정 및 추적관리 모니터링 시스템
품목유형	대기환경 측정용 드론 및 관련 장비(WWWM-1380)
제품단가	132백만원 (물품 납품 후 90일 사용 후 무상양여)
제품용도	실시간 입체적인 대기 환경 측정 및 영상정보 전송과 안내(경고) 방송이 가능한 통합임무형 드론 시스템으로, 드론에 탑재된 임무장비를 이용하여 대기오염 물질을 측정·분석하고 기상 데이터와 연계하여 오염물질의 이동·확산 경고 실시간 모니터링

▸ 공간정보과 유지보수비용 신규 편성은,

- 공간정보 행정지원 플랫폼 2천8백만원, 드론 유지보수 2천만원, 장애인    주차구역 무인단속기 유지보수 8백7십만원 등 3개임

- 공간정보 및 스마트산업 사업에 수반되는 각종 유지보수비용을 감안하여    사업계획 초반부터 부수적인 예산도 고려하여야 할 것임

❑ 스마트 횡단보도 설치   (예산안 611쪽, 설명서 1879쪽)

- 보행신호등과 연동한 LED 바닥형 신호등으로, 2024년도에는 동춘동 박문초등학교 등 총 4개소(동막초, 능허대초, 선학초, 박문초 일원)에 설치 예정임

[ 스마트횡단보도 현황 ]
계	2017년	2020년		2021년	2022년	2023년		2024년(예정)
41개소 (119Ea)	1개소 (3Ea)	3개소 (9Ea)		2개소 (4Ea)	18개소 (48Ea)	17개소 (55Ea)		4개소 (10Ea)

【 교통행정과 】

❑ 교통캠페인 홍보물 제작   (예산안 615쪽, 설명서 1883쪽)

- 개인형 이동장치 이용자 급증에 따라 이용자 인식 개선을 위한 교통 안전캠페인 및 홍보물 제작 중점 추진을 위한 예산 5백만원 계상

❑ 연수구 M버스 재정지원 정산 및 운송원가 연구용역  (예산안 616쪽, 설명서 1887쪽)

- 인천광역시 연수구 광역급행형 시내버스운송사업 재정 지원 조례에 따라 연수구 M버스 비수익노선 운송원가 재정지원 연구용역을 통해 운송사업자의 재정지원 대상여부 및 적자손실액을 파악하여, 예산범위 내 적자손실액의 50% 이내 재정지원을 하고 있는 사업으로, 연구용역비 2천2백만원이 편성되었으며

- 2024년도는 전년과 달리 용역 이후에 정확히 사업비 산출 후 추경을 통해 예산을 편성할 예정으로 재정지원액은 본예산 미편성되었음

[ 재정지원 현황 ]			(단위 : 천원)
적자손실 발생 연도 (재정지원액 지급시기)	지원 계	M6450 (선진교통)	M6724 (청룡교통)	M6751 (신흥교통)
19~20년 재정지원액(22년도 상반기)	194,316 (25%)	-	194,316	-
21년 재정지원액(22년도 하반기)	299,330 (40%)	108,274	191,056	-
22년 재정지원액(23년도)	393,341 (42%)	99,858	293,482	-
합 계	886,987	208,132	678,854	-
※ 23년 재정지원 예정액(24년도)	652,647 (50%)	141,150	335,647	175,849

※ 신흥교통(M6751) 경우 ‘22. 8. 22. 개통함에 따라 23년도 재정지원 하지 못하였음(재정지원 조례 제3조 2항)         이에 24년도 재정지원 시 22년 9월~23년 12월(16개월 분) 지급

제3조(재정지원) ② 제1항에 따른 재정지원은 비수익노선을 1년 이상 운행한 실적이 있어야 하며, 적자손실액의 50% 이내로 한다.

【 차량민원과 】

❑ 차량등록 민원시스템 구축   (예산안 622쪽, 설명서 1905쪽)

- 차량등록 민원실 업무환경 개선을 위한 예산으로 민원실 냉난방기 구입 및 민원인 대기공간 내 편의시설 등을 구입하고자 자산취득비 1천4백만원을 편성하였음

- 또한 우편물 봉함기 소모품 3백만원, 폐번호판 파쇄실 및 보관실 청소를 위한 비용 2백만원, 민원창구 투명가림막 설치 유지비용 422만원을 계상하였음

【 자치행정국 】                                                                       (단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
총무과	구내식당 운영	시설비		11,000	0	순증	p.629 (p.1917)
	신규 임용후보자 교육훈련보수 지원 (신규)	기타직보수		10,776	0	순증	p.630 (p.1922)
	선진행정 문화체험 연수	국제화여비		54,400	0	순증	p.631 (p.1927)
	직원 다면평가 시스템 도입	사무관리비		2,000	0	순증	p.631 (p.1929)
	성년의 날 축하카드 제작 및 우편발송 요금 (신규)	사무관리비 공공운영비		3,485	0	순증	p.633 (p.1944)
	직원 한마음대회 개최	사무관리비		55,000	(2회 추경) 55,000	0	p.633 (p.1944)
	구청사 시설물 보수 및 정비	시설비		635,000	292,000	343,000 (117%)	p.635 (p.1955)
	송도5동 주민센터 복합청사 건립	시설비 및 부대비		500,000	5,448,000	△4,948,000	p.635 (p.1959)
	송도관리단 임시청사 건립 (신규)	시설비 및 부대비		1,985,000	0	순증	p.635 (p.1961)
	행정정보통신시설 확충 및 지원	자산취득비		454,091	(1회 추경) 113,633	340,458 (299%)	p.636 (p.1965)
	기관운영업무추진비 (구청장, 부구청장)	기관운영 업무추진비		110,200	97,500	12,700 (13%)	p.642
자치 행정과	주민자치회 시범사업 운영 지원	민간경상 사업보조		300,000	(1회추경)150,000	150,000	p.653 (p.2007)
			시	150,000	75,000	75,000
			구	150,000	75,000	75,000
	주민자치센터 운영	인건비 등		529,965	1,097,372	△567,407	p.653 (p.2009)
			시	14,582	14,582	0
			구	515,383	1,082,790	△567,407
안전 관리과	국제안전도시 사업수행평가 연구용역	연구용역비		50,000	50,000	0	p.661 (p.2037)
	지역자율방재단 단체상해보험	보험금		4,614	0	순증	p.662 (p.2041)
	사회복무요원 배상책임보험	사회복무요원 보상금		2,600	0	순증	p.667 (p.2066)
	재난관리기금	기금전출금		1,693,940	1,542,890	151,050 (9.8%)	p.668
문화 체육과	소년소녀합창단 활동 지원	일반보전금		94,151	0	순증	p.671 (p.2079)
		자산취득비		5,000	0
	문화가 있는 날 운영 (퇴근길 음악 콘서트)	행사운영비		4,500	0	순증	p.672 (p.2083)
	연수구 대표축제 지원	민간행사사업 보조		300,000	280,000	20,000 (7.1%)	p.673 (p.2092)
	신송도해변 축제 개최	공기관등에대한 경상적위탁 사업비		250,000	(1회추경)295,000	△45,000	p.673 (p.2094)
			시	0	100,000	△100,000
			구	250,000	195,000	55,000
	송도8공구 복합문화시설 조성	시설비 및 부대비	시	1,570,400	0	순증	p.673 (p.2100)
	연수문화재단출연금	출연금		2,320,651	2,735,043	△414,392 (△15%)	p.674 (p.2104)
	송도역사복원사업	시설비 및 부대비		1,594,200	268,082	1,326,118	p.676 (p.2120)
			시	1,594,200	96,085	1,498,115
			구	0	171,997	△171,997
	체육진흥발전 워크숍	행사운영비 및 행사실비지원금		15,000	0	순증	p.679 (p.2139)
	해양레저스포츠 교육프로그램 (주민참여예산)	민간경상 사업보조		50,000		순증	p.682 (p.2156)
			시	37,500	0
			구	12,500
	송도체육센터 운영 (공단대행사업비)	공기관등에대한 자본적위탁 사업비		50,866	8,774	42,092 (479.74%)	p.683 (p.2162)
	연수체육공원 풋살경기장 정비	공기관등에대한 자본적위탁 사업비		18,000	0	순증	p.683 (p.2162)
	직장운동경기부 운영 (카누팀)	일반운영비 등		995,500	1,344,448	△348,948	p.683 (p.2168)
			시	220,000	220,000	0
			구	775,500	1,124,448	△348,948
	시간선택제임기제‘라’급	인건비		45,495	(2회추경) 11,526	33,969 (295%)	p.684

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
교육 지원과	교육 경비	교육기관에 대한 보조		3,200,000	3,988,000	△788,000 (△19.76%)	p.689 (p.2173)
	교육복지우선지원사업 대응투자	공기관등에... 위탁사업비		156,490	86,643	69,847 (80.61%)	p.689 (p.2176)
	연수 외국어 열린센터 운영비	민간위탁금		50,000	141,190	△91,910 (△64.59%)	p.690 (p.2182)
	국제언어체험센터 리모델링비	시설비		200,000	0	순증	p.690 (p.2184)
	연수행복학교 운영	민간경상 사업보조		10,000	30,800	△20,800 (△67.53%)	p.691 (p.2190)
	동 평생학습 지정 운영 (신규)	행사운영비		30,000	0	순증	p.692 (p.2202)
	세계시민 아카데미 운영	행사운영비		5,000	53,500	△48,500 (△90.65%)	p.694 (p.2222)
	장학사업	출연금		1,000,000	0	순증	p.694 (p.2224)
민원 여권과	무인민원발급기 교체 (송도2동)	자산취득비		19,907	0	순증	p.700 (p.2227)
	직원 친절 교육비	사무관리비		5,500	990	4,510 (455.6%)	p.700 (p.2230)

【 총무과 】

❑ 구내식당 이용   (예산안 629쪽, 설명서 1917쪽)

- 구내식당 노후에 따른 배관수리 2회 비용 160만원, 조리실 후드 교체 공사를 위한 시설비 1천1백만원을 계상하였음

- 2023년 1회 추경을 통해 구내식당 타일 및 벽면 보수공사(1,200만원)와 시설장비유지비를 240만원에서 360만원으로 증액한 바 있음

[ 구내식당 위탁운영 현황 ]
·신규신고 : 1999.11월 ·시설규모 : 663.4㎡ (식당 364㎡,조리실 157㎡ / 매점 71.5㎡, 휴게실 70.9㎡) ·좌 석 수 : 216석 (테이블 54개) ·위탁운영 : 인천연수지역자활센터 위탁(2011.3월~현재) ·이용현황 : 일평균 335명(중식) 41명(석식) ·만족도 결과 : 전반적 만족도 보통 이상 응답 87%(2023년) 식단과 음식맛 만족 이상 51%

❑ 신규임용후보자 교육훈련보수 지원 (신규)  (예산안 630쪽, 설명서 1922쪽)

- 신규 임용후보자(대기 및 유예자)에게 임용 전에 실무지식과 업무처리 능력을 습득할 기회를 제공하기 위해 사전에 기본교육훈련을 하도록 하기 위한 비용으로, 임용예정 직급 1호봉 봉급액의 80%에 해당하는 금액을 계상하였음

❑ 선진행정 문화체험 연수   (예산안 631쪽, 설명서 1927쪽)

- 선진 해외국가의 우수 문화 체험 기회를 제공하여 행정 선진화를 위한 직원 해외 문화체험 연수비용으로, 공무원 여비 규정에 의한 여비 산출을 기준으로 1인당 상한액 2백7십이만원을 지원하며 총 20명을 선발하여 추진하고자 하는 사항임   ※ 코로나 이전 2019년까지 시행하던 사업임

❑ 직원 다면평가시스템 도입   (예산안 631쪽, 설명서 1929쪽)

- 새로운 직원 복무프로그램(차세대 인사항) 보급에 따라 새로운 다면평가시스템 도입이 필요하여 2백만원 신규 편성

❑ 성년의 날 축하카드 제작 및 발송    (예산안 633쪽, 설명서 1944쪽)

- 19세가 된 연수구 청년(2005년 출생자, 4,100명)에게 희망과 도전을 응원하는 축하메시지가 담긴 성년의 날 축하카드를 각 가정에 개별 발송하고자 하는 사업으로, 카드 제작비용 1백80만원과 카드 발송비용 1백60만원을 계상하였음

❑ 직원 한마음대회 개최   (예산안 633쪽, 설명서 1944쪽)

[ 2023년 직원 한마음대회 추진결과 ]
구 분	내 용
일 자	2023.9.20.(수)
장 소	송도 스포츠파크
참여자	국별 총 6개팀 구성 약 600명
내 용	교육(연수구청장), 팀별 단합 경기(공굴리기, 2인3각, 탑쌓기, 볼바운딩 등) 직원참여 프로그램(노래맞추기, 팔씨름), 전체 단합경기(풍선기둥 세우기)
직원편의사항	교통편 지원, 식사 및 간식 지원(미참여직원 간식포함), 응원도구 지원
만족도 결과	(응답자 273명) - 만족 이상 응답 75.9%(불만족 6.5%) - 개최주기 1년 53.4%, 2년 32.3% - 재참여 의사 있다 64%

- 2023년 제2회 추경을 통해 반영되었던 직원 대상 한마음 행사로 전년과 동일한 5천5백만원을 편성하였음

- 2023년 만족도 조사결과 만족 이상이 75.9% 이상으로 비교적 높은편이고 원하는 개최주기는 1년마다가 53.4%, 재참여 의사 있음이 64%인 결과가 나왔으나, 설문에 참여한 인원이 273명으로 참여자에 비해 표본이 매우 적은 편임

- 만족도 결과를 세부적으로 분석한 것을 토대로 내년 계획 수립시에는 다소 고전적인 체육대회가 아닌 다양한 화합 프로그램을 구상하여 추진하는 방안도 검토해보는 것이 바람직할 것임

❑ 구청사 시설물 보수 및 정비   (예산안 635쪽, 설명서 1955쪽)

[ 2023년 구청사 보수·정비 내역 ]			(단위:백만원)
구 분	내 용	예산액	비고
2023년	·청사 옥상 천장 누수보강공사 ·청사 대회의실 전광판 교체공사 ·청사 기계설비 교체공사 ·청사 대회의실 환경개선공사(1회추경)	20 22 50 200	2억9천2백만원
2024년	·대상황실 환경개선공사 ·연수아트홀 무대조명 교체 ·지하주차장 바닥보수 공사 ·의회동 옥상 방수공사	170 100 305 60	6억3천5백만원

- 노후한 대상황실 등 청사 시설물에 대한 환경개선사업으로 6억3천5백만원을 편성하였음

❑ 송도5동 주민센터 복합청사 건립    (예산안 635쪽, 설명서 1959쪽)

- 총 예산액 143억9천6백만원(토지 매입비 제외) 계속비 사업으로 2024년 준공 예정으로, 2024년은 시설비 등에 총 5억원을 계상하였음

[ 송도5동 주민센터 건립 ]

· 위    치 : 송도동 313-7번지(면적 : 2,008.5㎡ )

· 건축규모 : 지하1층 ~ 지상4층 연면적 4,611.02㎡ 주차장 37면

· 사업내용 : 민원실, 주민자치실, 대회의실, 댄스/요가실, 키즈카페 등

· 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(4개년)

· 사 업 비 : 16,215백만원 (토지매입비 1,819백만원, 공사비 14,396백만원) 전액 구비

- 참고로, 청학동 주민센터 복합청사 이전 신축은 총 예산액 121억4천9백만원으로 2023년도까지 계속비 사업이며 2024년 준공예정임  ※ 2024년 예산 미편성

- 선학동 행정복지센터 건립은 2025년 공사착공 및 2027년 공사준공 예정인 계속비 사업으로 총 예산액 115억원이며, 2023년 제2회 추경을 통해 설계공모비 등 5억8천1백만원 편성하였음  ※ 2024년 예산 미편성

❑ 송도관리단 임시청사 건립    (예산안 635쪽, 설명서 1961쪽)

- 송도국제도시 확장에 의한 행정수요 급증에 따라 주민 접근성을 제고하고자 송도관리단 임시청사를 건립하고자 시설비 등 19억8천5백만원을 계상하였음

[ 송도관리단 임시청사 건립 ]

· 위    치 : 송도동 158-1번지(면적 : 3,000㎡, 경제청 부지 무상사용허가)

· 건축규모 : 지상1층, 연면적 1,500㎡ 내외 가설건축물, 주차장 50면

· 사업내용 : 송도관리단(678㎡), 시설안전관리공단 사무실(478㎡)

· 사업기간 : 2023.8. ~ 2024. 9.

· 사 업 비 : 1,985백만원

※ 토지매입비 7,060백만원 예정(송도동 158-1번지, 8,750㎡, 재무회계과)

- 현재 송도관리단은 미추홀타워 본관 17층 일부를 임차하여 사용하고 있으며 연 임대·관리비용이 1억원으로, 임시청사 건립에 따른 소요예산과 임대관리비 소요액간 비교를 통해 타당성을 검토해야 할 것임

[ 송도관리단(미추홀타워) 임차현황 ]

· 위    치 : 연수구 갯벌로 12, 미추홀타워 본관 17층(1709A, 1710호)

· 임차면적 : 669.92㎡ (202.65평, 전용면적 310.44㎡)

· 임차기간 : 2022. 10. 1. ~ 2024. 9. 30. (2년)

· 임대·관리비 : 연 1억원(8,399,820원×12개월=100,798천원)   ※ 보증금: 45,007천원

· 총 임대비용(2년) : 236,701,140원 (임대관리비+보증금-렌트프리)

❑ 행정정보통신시설 자산취득     (예산안 636쪽, 설명서 1965쪽)

- 행정전화 통화 연결 중 부서 정보 표시, 통화 종료 후 각종 구정홍보 페이지 링크 서비스 구현을 위한, 스마트 레터링 시스템 4억5백만원, 녹취 시스템 3천3백만원, 네트워크 장비 구매 1천5백만원을 계상하였으며

- 녹취 시스템 및 네트워크 장비는 2012년도에 도입하여 내구연한이 초과되어 잦은 고장 등으로 교체가 필요한 사항임

❑ 기관운영업무추진비(구청장, 부구청장)    (예산안 642쪽)

- 구청장 업무추진비 16% (9백3십4만원) 증액한 6천7백만원

- 부구청장 업무추진비 8.6% (3백3십6만원) 증액한 4천2백만원 편성

[ 기관운영업무추진비 현황 ]                                                 (단위: 천원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
구청장	58,300	58,300	58,300	58,300	67,640
부구청장	40,700	39,200	39,200	39,200	42,560

【 자치행정과 】

❑ 주민자치회 시범사업 운영 지원   (예산안 653쪽, 설명서 2007쪽)

- 2023년 제1회 추경에 시비보조사업으로 일반운영비와 일반보전금, 민간이전으로 구성된 예산 1억8천만원(시 9천만원, 구 9천만원) 편성되었으나

- 2024년에는 민간이전(민간경상사업보조)으로 총 1억5천만원 편성되었음

민간이 행하는 사업에 대하여 자치단체가 이를 권장하기 위하여 교부하는 것으로 자본적 경비를 제외한 보조금   ※ 민간경상사업보조를 받은 자는 보조금교부조건에 특별한 규정이 없는 한 제3자에게 재위탁 불가

❑ 주민자치센터 운영    (예산안 653쪽, 설명서 2009쪽)

- 2023년에는 각 동에 민간위탁금으로 편성하여 지급하던 경비를 민간위탁이 종료됨에 따라 민간위탁금 아닌 주민자치센터 프로그램 운영 및 관리 전반, 예산 집행과 회계 실무 처리 등을 할 수 기간제근로자를 채용하고자 하는 예산으로 5억2천9백만원이 편성되었음

1. 국가 또는 지방자치단체가 법령 및 조례에 의하여 민간인에게 위탁관리시키는 사업 중 기금성격의 사업비로서 사업이 종료되거나 위탁이 폐지될 때에는 전액 국고 또는 지방비로 회수가 가능한 사업

2. 지방자치단체가 「지방자치법」 제117조에 따른 위임 또는 위탁, 대행사무에 수반되는 경비로서 위임 또는 위탁, 대행하는 자에게 지급하는 자본형성적 경비 이외의 부담경비 - 시가지･도로 청소대행사업비 등

(기존) 민간위탁, 동별 주민자치센터 실무 인건비 1.5명 ~ 2명

(변경) 직영운영, 동별 주민자치센터 실무 인건비 1명

【 안전관리과 】

❑ 국제안전도시 사업수행평가 연구용역   (예산안 661쪽, 설명서 2037쪽)

- 2023년도 국제안전도시 기본조사 연구용역(5천만원)에 이어 2차년도 추진계획인 사업수행평가 연구용역을 하기 위한 예산 5천만원을 편성하였음

[ 연수구 국제안전도시 공인 ]

구 분	내 용
사업기간	2022.9월 ~ 2025. 12월
사업내용	연수구 안전취약요인 및 안전관리수준 진단, 안전증진사업 개발 및 추진 지역안전 거버넌스 구성 및 운영, 국내외 국제안전도시 네트워크 참여
추친계획	(준 비) 추진계획수립, 업무지원 협약 등 체결 (1차년도) 조례제정, 기본조사 연구용역, 위원회 구성 등 (2023년) (2차년도) 사업수행평가 연구용역, 안전증진사업 개발 및 추진 등 (2024년) (3차년도) 성과평가 및 공인실사 지원 연구용역, 1차(국내) 공인평가 2차(국제) 공인평가, 공인인증 획등 등 (2025년)
총 사업비	420,000천원(구비)

【 문화체육과 】

❑ 소년소녀합창단 활동 지원    (예산안 671쪽, 설명서 2079쪽)

- 소년소녀합창단 창단 완료에 따라 2024년 직책 단원에게 지급되는 수당과 합창단 운영비, 자산취득비 포함 9천9백만원를 편성한 사항으로, 총 정원 40명 중 25명의 합창단원으로 구성되어 있음

❑ 퇴근길 음악 콘서트(주민참여예산)    (예산안 672쪽, 설명서 2083쪽)

- 매월 마지막주 수요일 점심시간 구청 1층에서 다양한 문화공연을 실시하는 문화가 있는 날 공연 기존 사업(총 5회, 7백50만원)과 함께, 주민참여예산으로‘퇴근길 음악 콘서트’ 4백50만원이 신규로 편성되었음

- 퇴근길 콘서는 상·하반기 연 2회 지하철을 이용하는 구민대상으로 연수구 청년 예술단체를 통해 공연할 계획임

❑ 연수구 대표축제 지원    (예산안 673쪽, 설명서 2092쪽)

- 제12회 연수 능허대 문화축제를 위한 예산으로 전년대비 2천만원 증가한 3억원(전액 구비)을 계상하였음

[ 연수구 대표축제 ]                                                        (단위: 천원)

구분	기간	장 소	주최/주관	사업예산	만족도
2022년 (10회)	9.30.(금)~10.1.(토) 2일	송도달빛공원 및 능허대공원 일원	(재)연수문화재단	231,400	84.44
2023년 (11회)	10.7.(토)~10.8.(일) 2일	송도달빛축제공원	연수구/축제추진위원회, 연수문화재단	280,000	84.84
2024년 (12회)	10월 중	송도달빛축제공원 및 능허대공원	〃	300,000	예정

❑ 신송도해변 축제 개최    (예산안 673쪽, 설명서 2094쪽)

- 제5회 新송도해변 축제를 위한 예산으로 2024년도에는 시비 보조금을 포함하여 총 5억원의 사업비를 예상하고 있으며, 현재 본예산에는 구비 소요액인 2억5천만이 편성되었음

[ 신송도 해변축제 ]                                                        (단위: 천원)

구분	기간	장 소	주최/주관	사업예산	만족도
2023년 (4회)	7.29.(토)~8.6.(일) 9일간	송도달빛공원 일원	연수구/연수문화재단	295,000 (시:구)	82.56
2024년 (5회)	8월중	〃	〃	500,000 (예정)	예정

❑ 송도8공구 복합문화시설 조성    (예산안 673쪽, 설명서 2100쪽)

- 송도8공구 자동집하시설 설치와 관련하여 경제청 건립비 전액 지원이 결정됨에 따라 송도8공구 내 부족한 문화시설을 확충하고자 설계비 및 공사비 등  15억7천만원을 2024년도 예산에 계상하였으며,

- 총 사업비 141억3천6백만원으로 2027년 준공 예정임

[ 송도8공구 복합문화시설 조성안 ]                                          (단위: 천원)

· 위    치 : 송도동 310-5번지

· 조성기간 : 2021. 9. ~ 2027. 2.

· 규    모 : 지하1층 ~ 지하3층(연면적 2,400㎡)

층 수	면적(㎡)	공간개요(안)
지상3층	450	다목적실, 연습실, 강의실, 사무실, 창고 등
지상2층	600	어린이 미술관(갤러리), 어린이 미술체험공간 등
지상1층	600	음악도서관, 주민공동체 공간(북카페), 카페, 미팅룸 등
지하1층	750	주차장, 기계실

· 총사업비 : 141억3천6백만원(토지 무상대부, 전액시비)

- 복합문화시설은 주민이 이용하는 시설인만큼 주민의 다양한 의견이 포함되어 설계되는 것이 바람직할것이며, 시설 확충 후 수반되는 시설 유지비에 대해서도 효율성있는 관리가 되도록 중장기적인 검토가 필요할 것임

❑ 연수문화재단 출연금    (예산안 674쪽, 설명서 2104쪽)

- 인천광역시 연수구 지역문화진흥조례 제28조에 의한 연수문화재단 운영비 및 사업비를 위한 출연금으로 전년대비 4억1천4백만원 감액한 23억2천만원이 편성되었음

제28조(재정지원) 구청장은 재단에 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항 및 「지역문화진흥법」 제20조에 따라 재단설립비용 및 운영비와 사업비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

[ 연수문화재단 출연금 현황 ]                                        (단위: 천원)

구분	출연금액	조직	출연금 내용			비고
			사업비	인건비	운영비
2023년	2,735,043	1국3팀1센터, 정원 27명	728,144	1,294,560	712,339
2024년	2,320,651	1국4팀, 정원 24명	1,034,610	952,988	333,053	정원조정 및 휴직 등

❑ 송도역사 복원사업    (예산안 676쪽, 설명서 2120쪽)

- 관광자원 활성화 및 관광벨트 조성, 경제활성화를 위해 연수구 비류대로 205(옥련동 302번지, 2630㎡)에 문화공원 조성 및 시설물 전시(객차, 레일 등) 등을 추진하고자 하는 사업으로,

- 2019년 송도역사복원사업 추진위원회 구성 및 수인선 객차 2량을 기증받아 2020년 이전 및 보존처리공사를 하였으며, 2023년 송도역사 석면조사 및 정밀안전진단을 시행하였음

- 정밀안전진단 결과(E등급) 및 소유권 확보 불가 등 사유로 기존 건축물을 리모델링하는 것이 아닌 건축물 철거 후 기존 자재를 활용하여 신축복원하는 것으로 계획이 변경되었으며, 2023년도 제3회 추경을 통해 인천시 특별교부금 16억3천6백만원을 반영하고(시비 96, 특교금 1636, 구 152백만원)하고, 2025년까지 계속비사업으로 편성하였음

- 2024년 3월까지 복원공사 실시설계를 준공하고 9월까지 송도역사 전시 콘텐츠 설치, 기관차 등 설계·설치, 복원 공사 준공을 목표로 추진할 예정임

[ 송도역사 복원사업 예산집행 현황 ]                                           (단위: 천원)

구분	주요 항목	예산액	비고
2022년 이전	수인선 객차 운반 및 보존처리 등 (구비)	370,100
2023년	객차 보관비 (구비)	21,912
	송도역사 안전진단비 (구비)	22,000
	석면조사 및 해체·폐기물처리비 (구비)	32,000
	송도역사 복원사업 설계비 (시, 특교금, 구)	1,884,194
2024년	송도역사 복원(신축) 공사, 기관차·시계탑 제작 등 (시비)	1,594,200

❑ 해양레저스포츠 교육프로그램(주민참여예산)   (예산안 682쪽, 설명서 2156쪽)

- 2023년도 시장연두방문 시 주민건의 사항이며, 인천시 해양레저스포츠 교육 프로그램 지원 보조사업(시 섬해양정책과)과 연계하여 2024년도 해양레저스포츠 ‘카누’무료 체험교실을 운영하고자 하는 사항으로 5천만원(시 75%, 구 25%)을 계상하였음

❑ 송도체육센터 운영(공단대행사업비)   (예산안 683쪽, 설명서 2162쪽)

- 송도체육센터 아름다운 가게 및 매점 계약 종료로 인한 시설 정비 등이 반영되어 전년대비 4천2백만원이 증가한 5천만원을 편성하였음

- 참고로, 선학체육관은 인천시에서 관리하게되어 연수구 예산편성 없음

【 교육지원과 】

❑ 교육경비   (예산안 689쪽, 설명서 2173쪽)

- 2024년도 교육경비는 「인천광역시 연수구 교육경비보조에 관한 조례」에 의하여 지원되고 있으며 창의인성, 환경개선, 유아교육, 무상교복, 미래교육의 5개 분야로 지급될 예정이며, 총 32억원을 편성하였음

제2조(보조금의 지원규모) ① 인천광역시 연수구청장(이하 "구청장" 이라 한다)은 해당 연도 일반회계의 자치구세수입액(이하 "지방세" 라 한다)과 세외수입액을 합한 세입예산액의 4.1퍼센트 범위에서 지원할 수 있다.

② 고등학교 이하 각급 학교(이하 “학교”라 한다)에 지원하는 사업 중 국·시비보조금에 의한 보조사업 및 특별교부금, 지방교부세에 의한 사업은 제1항을 적용하지 않는다.

[ 2023년 교육경비 지원 현황 ]

구분	내 용	예산액
지원대상	총 119개교(초 33, 중 19, 고 17, 특수 1, 유치원 49)	3,988천원
지원내용	창의·인성교육, 학교 환경개선, 유아교육, 무상교복, 교육혁신
추진실적	총 102개교 지원 (초 33, 중 19, 고 16, 특수 1, 유치원 33)

❑ 교육복지우선지원사업 대응투자   (예산안 689쪽, 설명서 2176쪽)

- 취약한 여건에 있는 학생에게 학습, 문화체험, 심리정서, 복지, 지원의 5대 영역으로 구성하여 학생 개개인의 여건에 맞는 교육복지를 지원하는 사업으로

- 5개 학교에서 9개 학교로 사업학교가 증가하여 전년대비 80.6% 증가한 1억5천6백만원을 편성하였음

❑ 국제언어체험센터 리모델링비   (예산안 690쪽, 설명서 2184쪽)

- 세계문화체험 및 실질적인 언어체험 기회 제공을 위한 언어체험 공간과 환경 조성을 위한 리모델링 공사비용 2억원 편성

[ 2023년 국제언어체험센터 운영현황 ]

·위    치 : 연수구 봉재산로 54번길 30

·대    상 : 관내 유아(6~7세), 초등학생 및 성인

·내    용 : 유아부터 성인까지 주민대상 외국어 체험학습 지원

·운    영 : 민간위탁 ㈜ 한원글로벌 (2023. 1. 1. ~ 2025. 12.31)

·운 영 비 : 5억5천9백만원

❑ 동 평생학습센터 지정·운영 (신규)  (예산안 692쪽, 설명서 2202쪽)

- 개정된 평생교육법 제21조의3에 의한 동 평생학습센터 운영으로 접근이 용이한 각 동 주민자치센터를 동 평생학습센터로 지정 운영하는 것으로,

제21조의3(읍ㆍ면ㆍ동 평생학습센터의 운영)① 시장ㆍ군수ㆍ자치구의 구청장은 읍ㆍ면ㆍ동별로 주민을 대상으로 하여 평생교육프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영하여야 한다.<개정 2023. 4. 18.>

- 3개 권역별 역량강화 프로그램 운영 및 컨설팅을 위하여 총 3천만원을 신규로 편성하였음

❑ 장학사업   (예산안 694쪽, 설명서 2224쪽)

- 「인천광역시연수구 장학재단 설립 및 운영에 관한 조례」제7조에 따라 기금을 출연하고자 하는 사항으로 (재)연수큰재장학재단의 출연금으로 10억원을 편성하였음

제7조(기금의 출연) 구청장은 재단의 장학기금 조성을 위하여 예산의 범위에서 기금을 출연할 수 있다.<개정 2023. 5. 22.>

[ (재)연수큰재장학재단 현황 ]

·법 인 명 : 재단법인 연수큰재장학재단

·설 립 일 : 2016. 7. 27.  (임원 15명)

·주요사업 : 장학금 지원 및 장학사업 운영 (2017년부터 누적 장학생수 611명, 5억9천만원 지원)

·재    원 : 구 출연금, 민간 기탁금, 기금 수익(이자수익) 등

·재산현황 : 7,923백만원

·연도별 출연금 및 민간 기탁금 현황

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
계	2,061,600	4,276,924	6,204,344	7,209,344	7,219,344	7,229,344	7,393,044	7,713,044
출연금	2,000,000	2,000,000＊	2,000,000	1,000,000	-	-	-	-
민간 기탁금	61,600	215,324	27,420	5,000	10,000	10,000	163,700	320,000

【 민원여권과 】

❑ 무인민원발급비 교체   (예산안 700쪽, 설명서 2227쪽)

- 2011년 설치 이후 내구연한(5년) 경과 및 많은 발급 수요로 지문인식기 및 프린터 등 주변기기의 잦은 오류로 송도2동 무인민원발급기 1대 교체 비용 1천9백만원 편성

❑ 직원 친절 교육비   (예산안 700쪽, 설명서 2230쪽)

- 일방향 교육이 아닌 강의와 공연을 접목한 새로운 교육방식으로 새로운 친절 트렌드를 제시하고 효과적인 민원 응대법 교육을 위해 강연비 및 진행비 5백50만원을 편성하였음

【 사업소 】                                                                           (단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
연수 청학 도서관	상호대차 운영	사무관리비		95,862	84,750	11,112 (13.11%)	p.711 (p.2263)
	장서 소독	사무관리비		15,900	0	순증	도서관별 상이
	천체투영관 프로젝터 구입 (1대)	자산취득비		29,500	0	순증	p.724 (p.2327)
	작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원	민간경상 사업보조		46,440	14,000	32,440	p.735 (p.2379)
			시	23,220	7,000	16,220
			구	23,220	7,000	16,220

❑ 상호대차 운영   (예산안 711쪽, 설명서 2263쪽)

- 스마트도서관 상호대차 소요시간 반영에 따른 근로시간 확대(주 32시간→ 34시간) 및 화·금 야간수당(18시~21시)을 적용하여 상호대차 용역비를 13% 증액한 9천5백만원 편성하였음

※ 스마트도서관(4개소) : 연수구청, 송도4동, 송도5동, 선학역

- 송도5동 스마트도서관은 기존 청학동에서 이전 설치예정으로 이전 설치비용

2,970천원을 예산반영하였음(예산안 714쪽)

❑ 장서소독

- 각 도서관별 장서소독 비용이 신규로 편성되었음

(단위 : 천원)

계	청학	꿈담	송도	해돋이	선학	동춘	함박
15,900	3,300	1,845	2,695	2,690	2,052	1,659	1,659

❑ 작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원   (예산안 735쪽, 설명서 2379쪽)

- 우수 운영 작은도서관과 운영 미흡 작은도서관 간 협력 멘토링 구축 및 프로그램 운영 지원을 위한 시비보조사업으로, 찾아가는 컨설팅지원 및 독서문화 프로그램 지원을 위한 사업으로 구성되어 있으며, 전년대비 231% 증가한 4천6백4십4만원을 편성하였음

【 행정복지센터】                                                                      (단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
옥련2	동청사 GHP 냉난방기 교체	시설비		317,920	0	순증	p.744 (p.2403)
	➡ 대기환경보전법 시행규칙 개정에 따른 GHP 실내기 32대 및 실외기 5대 교체
선학	작업용(사무용) 의자 구입	자산취득비		2,940	0	순증	p.747
연수1	동청사 5층 배전반 사다리 교체	시설비		3,182	0	순증	p.749 (p.2421)
연수2	시각 장애인 보도블럭 정비	시설비		3,050	0	순증	p.751 (p.2430)
연수3	동청사 환경정비 사업	시설비		21,226	0	순증	p.753 (p.2438)
	➡ 청사 외부 게시판 및 간판 교체, 지하1층 창고 시설물 정비
청학	주민자치센터 관리 지원	시설비		40,348	0	순증	p.754 (p.2438)
		자산취득비		106,369	0	순증
	➡ 신청사 이전에 따른 주민자치센터 요리교실 설치 공사 및 2·3층 자산취득비
	동청사 시설 보수 및 환경개선	사무관리비		48,328	0	순증	p.756 (p.2448)
		자산취득비		141,141	0	순증
	➡ 신청사 이전에 따른 청사 이전 비용 및 각 층 물품구입 비용
동춘1	주민자치센터 천장형 냉난방기 교체 공사	시설비		25,312	0	순증	p.758 (p.2454)
	➡ 3층 다목적실 천장형 냉난방기 4대 교체(2009년 구입)
동춘2	동 청사 시설 방수공사	시설비		6,130	0	순증	p.762 (p.2464)
동춘3	동청사 LED 전광판 설치공사(교체 설치)	시설비		9,944	0	순증	p.764 (p.2473)
송도2	동청사 시설 보수 및 개선	시설비		13,995	0	순증	p.769 (p.2492)
	➡ 옥상 및 냉각탑 방수공사, 우수배관 변경공사
송도3	동청사 시설보수 및 개선	시설비		10,136	0	순증	p.772 (p.2500)
	➡ 흡수식 냉동기 세관공사, 무정전전원장치 축전지 교체 공사
송도4	동 청사 승강기 방수공사	시설비		6,000	0	순증	p.774 (p.2510)
송도5	주민자치센터 관리 지원	시설비		50,765	0	순증	p.776 (p.2514)
		자산취득비		73,354	0	순증
	➡ 신청사 준공에 따른 주민자치센터 요리교실 설치 공사 및 3·4층 자산취득비
	동청사 시설 보수 및 환경개선	사무관리비		18,577	0	순증	p.777 (p.2518)
		자산취득비		104,125	0	순증
	➡ 신청사 준공에 따른 청사 이전 비용 및 각 층 물품구입 비용

3. 특별회계 검토의견

□ 세입예산 : 97억원 (전년 예산액 대비 4억, 4.04% 감)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년		2023년		증감액
	본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
계	9,689	100	10,096	100	△408	△4.04
세외수입	5,536	57.13	5,413	53.62	122	2.25
보조금	69	0.71	1,326	13.14	△1,257	△94.78
보전수입등및내부거래	4,084	42.15	3,356	33.24	727	21.67

[세입과목별 세부내역]                                                                 (단위 : 천원)

장·관·항					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
총 계					9,688,590	100.00%	10,096,136	100.00%	△407,546	△4.04%
		세외수입			5,535,505	57.13%	5,413,480	53.62%	122,025	2.25%
			경상적세외수입		931,134	9.61%	774,493	7.67%	156,641	20.22%
				수수료수입	26,400	0.27%	11,000	0.11%	15,400	140.00%
				사업수입	744,900	7.69%	605,284	6.00%	139,616	23.07%
				이자수입	159,834	1.65%	158,209	1.57%	1,625	1.03%
			임시적세외수입		784,371	8.10%	818,987	8.11%	△34,616	△4.23%
				지난년도수입	784,371	8.10%	818,987	8.11%	△34,616	△4.23%
			지방행정제재ㆍ부과금		3,820,000	39.43%	3,820,000	37.84%	0	0.00%
				과태료	3,800,000	39.22%	3,800,000	37.64%	0	0.00%
				부담금	20,000	0.21%	20,000	0.20%	0	0.00%
		보조금			69,250	0.71%	1,326,250	13.14%	△1,257,000	△94.78%
			국고보조금등		5,000	0.05%	0	0.00%	5,000	순증
				국고보조금등	5,000	0.05%	0	0.00%	5,000	순증
			시ㆍ도비보조금등		64,250	0.66%	1,326,250	13.14%	△1,262,000	△95.16%
				시ㆍ도비보조금등	64,250	0.66%	1,326,250	13.14%	△1,262,000	△95.16%
		보전수입등및내부거래			4,083,835	42.15%	3,356,406	33.24%	727,429	21.67%
			보전수입등		4,083,835	42.15%	3,356,406	33.24%	727,429	21.67%
				잉여금	4,083,835	42.15%	3,356,406	33.24%	727,429	21.67%

□ 자치도시위원회 특별회계 세입은 기정 예산액보다 4억원(4%) 감소한 97억원임

(세외수입) 1억2천만원(2%) 증가한 55억원이며, 자치도시위원회 특별회계 세입의 57%임, 수수료수입 등 경상적세외수입은 1억5천6백만원(20%) 증가한 9억3천1백만원이고 임시적세외수입은 3천4백만원(4%) 감소한 7억8천4백만원, 과태료 등 지방행정제재·부과금은 전년과 변동없는 38억2천만원임

(보조금) 12억5천7백만원(95%) 감소한 6억9천만원이며, 자치도시위원회 특별회계 세입의 0.7%임, 국고보조금이 5백만원 순증하였으며 시비보조금은 12억6천2백만원(95%) 감소한 6천4백만원임

(잉여금) 7억2천7백만원(22%) 증가하여 40억8천3백만원임

□ 특별회계별 주요 세입 증감내역을 보면

(단위 : 천원)

회계명	소관 부서명	예산항목	예산액 (A)	전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (쪽)
지하수 특별회계	건설과	순세계잉여금	83,835	56,406	27,429 (48.63%)	p.830
주차장 특별회계	교통행정과	주차장 운영수입	744,900	605,284	139,616 (23.07%)	p.880
		시·도비보조금등	64,250	1,326,250	△1,262,000 (92.16%)
		순세계잉여금	4,000,000	3,300,000	700,000 (21.21%)
	차량민원과	국고보조금	5,000	0	순증	p.881

(교통행정과, 예산안 880쪽) 연수역 북부 및 선학동 공영주차장 입체화 공사 완료 후 세입 증가분과 송도2동 임시 공영주차장 유료화 예정에 따른 세입 증가를 반영하여 ‘주차장 운영수입’을 증액 편성하였으며, 공영주차장 입체화사업(선학동, 연수역북부)예산 13억원으로 큰 비중을 차지했던 전년도 세입대비 2024년도 시비 보조금 신규 세입은 아파트 부설주차장 설치지원 사업 2천2백50만원과 부설주차장 개방 지원사업에 1천8백만원이 편성되었음

(차량민원과, 예산안 881쪽) 불법주정차 단속차량 전기차 구입을 위한 국고보조금 5백만원을 신규 편성하였음

□ 세출예산 : 97억원(전년 예산액 대비 4억원, 4.04% 감)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년		2023년		증감액
	본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
계	9,689	66.60	10,096	68.74	△408	△4.04
지하수	105	0.72	77	0.53	27	35.53
주차장	9,584	65.88	10,019	68.21	△435	△4.34

[ 성질별 세출예산 ]                                                                (단위 : 천원)

구 분			예산액		전년 예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
자치도시위원회			9,688,590	100.00%	10,096,136	100.00%	△407,546	△4.04 %
	지하수 특별회계		104,635	100.00%	77,206	100.00%	27,429	35.53%
		물건비	252	0.24 %	3252	4.21 %	△3,000	△92.25%
		자본지출	19,000	18.16 %	12000	15.54 %	7,000	58.33%
		예비비	85,383	81.16 %	61954	80.25 %	23,429	37.82%
	주차장 특별회계		9,583,955	100.00%	10,018,930	100.00 %	△434,975	△4.34 %
		인건비	1,391,415	14.52$	1,320,439	13.18%	70,973	5.38%
		물건비	1,133,900	11.8%	1,174,959	11.73%	△41,059	△3.49%
		경상이전	457,453	4.77%	420,603	4.20%	36,850	8.76%
		자본지출	811,987	8.47%	2,789,262	27.84%	△1,977,275	△70.89%
		예비비	5,789,200	60.41%	4,313,667	43.06%	1,475,533	34.21%

□ 자치도시위원회 특별회계 세출은 기정 예산액보다 4억원(4%) 감소한 97억원임

(지하수) 2천7백만원 증가한 1억5백만원

(주차장) 4억3천4백만원 감소한 95억8천3백만원임

□ 특별회계별 주요 세출을 살펴보면,

【 지하수 】                                                                            (단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
건설과	보조관측망 이전 설치	시설비		7,000	0	순증	p.835 (p.2535)
	일반예비비	일반예비비		85,383	61,954	23,429 (37.8%)	p.835 (p.2538)

(건설과) 지하수 수위측정을 위한 보조관측망 이전에 따른 이전 설치비용 7백만원 편성

※ 지하수 보조관측망 4개소 : 청학동 467, 동춘동 517-2, 선학동 246-3, 옥련동 194-84

【 주차장 】                                                                            (단위 : 천원)

부서	사 업 명	통계목	예산액 (A)		전년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	예산서 (설명서)
교통 행정과	아파트 부설주차장 설치지원 사업	민간자본사업 보조(이전재원)		45,000			p.888 (p.2559)
			시	22,500	0	순증
			구	22,500
	부설주차장 개방지원 사업	민간자본사업 보조(이전재원)		36,000			p.888 (p.2561)
			시	18,000	0	순증
			구	18,000
	연수역 남부 공영주차장 입체화 사업	시설비		200,000	0	순증	p.889 (p.2563)
	송도역전시장 일원 공영주차장 조성	시설비		204,000	0	순증	p.889 (p.2565)
	함박마을 공영주차장 예정지 도시관리계획 결정(변경) 용역	시설비		70,000	0	순증	p.889 (p.2567)
	예비비	일반예비비		5,789,200	4,313,667	1,475,533 (34.21%)	p.890 (p.2571)
차량 민원과	무인단속카메라 신규설치	시설비		70,000	43,238	26,272 (61.89%)	p.892 (p.2572)
	불법주정차 단속차량(전기차) 구입	자산취득비		66,209
			국	5,000	0	순증
			구	61,209
	주행형 CCTV 구입	자산취득비		25,000	0	순증
	기간제 근로자 인건비	기간제근로자 등보수		121,024	0	순증	p.895

【 교통행정과 】

❑ 아파트 부설주차장 설치지원사업 (신규)  (예산안 888쪽, 설명서 2559쪽)

- 아파트의 부대 복리시설(도로, 놀이터 등)의 1/2 범위 내에서 주차장으로 변경하여 시설 개선 후 주차면수를 확보하는 사업으로, 총 2개소(1개소 70면 및 1개소 30면)에 해당하는 예산 4천5백만원을 편성하였음

❑ 부설주차장 개방지원 사업 (신규)   (예산안 888쪽, 설명서 2561쪽)

- 주차난이 심각한 지역 내 일반건축물의 부설주차장을 개방하는 경우 1면당 월 2만원의 운영 보전금을 지원하는 사업(최대 50면)으로 3천6백만원을 편성하였음

❑ 공영주차장 확충 (신규)   (예산안 889쪽, 설명서 2563~2567쪽)

- 연수역 남부 공영주차장 입체화 사업, 2억원

· 위  치 : 청학동 466-1번지

· 면  적 : 대지면적 1,724.1㎡, 연면적 4,475.97㎡

· 규  모 : 3층 4단, 183면

· 기  간 : 2024. 1. ~ 2025. 6.

· 사업비 : 6,609백만원(소방서부지 매각비용 활용, 주차장특별회계)

- 송도역전시장 일원 공영주차장 조성, 2억4백만원

· 위  치 : 옥련동 302번지 외 1필지

· 면  적 : 대지면적 1,004㎡, 연면적 1,807.2㎡

· 규  모 : 2층 3단, 69면

· 기  간 : 2024. 1. ~ 2025. 4.

· 사업비 : 4,308백만원(시비 2,154, 구비 2,154, 주차장특별회계)

- 함박마을 공영주차장 예정지 도시관리계획 결정(변경) 용역, 7천만원

· 위  치 : 연수동 471-12번지 일원(변동 가능)

· 면  적 : 약 3,000㎡

· 내  용 : 용도지역 변경(보전녹지→자연녹지) 도시계획시설(주차장) 결정

· 기  간 : 2024. 1. ~ 12.

· 용역비 : 70백만원(전액 구비, 주차장특별회계)

【 차량민원과 】

❑ 불법 주정차 단속 지원   (예산안 892쪽, 설명서 2572쪽)

- 고정형 CCTV 2대 설치를 위한 7천만원 편성

- 주행형 CCTV 1대 구입을 위한 2천5백만원 편성

- 내구연한 경과 단속차량으로 인한 전기차 교체구입 6천6백2십만9천원

[ CCTV 연도별 설치현황 ]

연도	2018 이전	2019	2020	2021	2022	2023	비 고
신규설치	81	16	17	47	15	1
CCTV(대수)	81	97	114	161	176	177	원도심 57개소 송 도 120개소

❑ 기간제근로자 채용 및 운영 (신규)   (예산안 895쪽)

- 불법주정차단속원(시간선택제임기제공무원 마급 4명)의 임용약정기간 만료일이 2023년 12월말로 도래함에 따라, 해당 인원만큼 기간제 근로자를 채용(2023년 3월~11월, 9개월)하고자 1억2천1백2만4천원을 편성하였음

□ 지하수 특별회계는 지하수법 제30조의2 및 인천광역시 연수구 지하수 조례 제14조에서 정한 용도로 사용하여야 하고,

제30조의2(지하수관리특별회계의 설치 등)  ④ 특별회계는 다음 각 호의 용도로 사용한다. <개정 2021. 1. 5.>

1. 제5조에 따른 지하수의 조사 및 이용실태 조사

2. 지역관리계획의 수립 및 시행

3. 지하수보전구역의 운영

4. 제15조에 따른 원상복구

5. 제16조의3에 따른 오염지하수의 정화작업

6. 제17조에 따른 보조측정망의 설치ㆍ운영

7. 제2항제4호에 따른 차입금의 상환

8. 제3항에 따른 이행보증금 예탁금의 상환

9. 제33조제2항에 따른 수질검사 수수료의 보전

10. 그 밖에 지하수의 보전ㆍ관리를 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 용도

□ 주차장 특별회계는 인천광역시 연수구 주차장특별회계 설치 조례 제3조에서 정한 용도에만 사용하여야 함

제3조(세출) 회계의 세출은 다음 각 호의 용도 이외에는 사용할 수 없다.<개정 2023. 5. 22.>

1. 인천광역시 연수구청장이 설치하는 노상·노외공영주차장(이하 "공영주차장" 이라 한다)의 설치,    관리 및 운영비 <개정 2021. 12. 20.>

2. 공영주차장 관리수탁자에 대한 관리 및 운영비의 보조

3. 불법 주·정차 단속에 따른 비용

4. 「인천광역시 견인자동차 운영에 관한 조례」 제5조에 따른 대행비용 <신설 2008.12.29.>

Ⅲ		자치도시위원회 소관 기금운용계획안

1. 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2023년도 말 조성액ⓐ	2024년도 조성계획		2024년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
		수입ⓑ	지출ⓒ
옥외광고발전기금 (도시계획과)	277,761	76,602	40,051	314,312	36,551
고향사랑기금 (자치행정과)	30,000	33,353	0	63,353	33,353
지역문화예술진흥기금 (문화체육과)	2,110,950	88,600	50,840	2,148,710	37,760
재난관리기금 (안전관리과)	6,858,466	1,931,507	478,242	8,311,731	1,453,265

【 참고 : 2024년도 기금운용계획서(안) 10쪽 】

2. 기금별 수입 및 지출 계획

[ 옥외광고발전기금 ]

(단위 : 천원)

구 분	항목	2024년	2023년	증감액	책자 (쪽)
수입	계	354,363	1,337,432	△983,069
	공공예금 이자수입	16,716	10,565	6,151	p.76
	예치금 회수	277,761	703,576	△425,815
	기타회계 전입금	59,886	0	59,886
지출	계	354,363	1,337,432	△983,069
	자동경고발신시스템 운영	7,920	7,920	0	p.77
	불법광고물 폐기물 처리	20,000	20,000	0
	옥외광고발전기금 예치금	314,312	256,866	57,446
	시도비보조금 사용잔액	12,131	0	12,131

▸ 기금설치 개요

(설치근거)「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 」제6조의2, 「인천광역시 연수구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」

(기금조성) 옥외광고사업 수익금 중 시·군·자치구에 배분되는 수입금, 수수료, 과태료, 이행강제금, 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금, 보조금

(기금용도) 간판시범거리 조성사업, 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업 등

(설치연도) 2008년

[ 고향사랑기금 ]

(단위 : 천원)

구 분	항목	2024년	2023년	증감액	책자 (쪽)
수입	계	63,353	0	63,353
	공공예금 이자수입	353	0	353	p.86
	기부금 수입	33,000	0	33,000
	예치금 회수	30,000	0	30,000
지출	계	63,353	0	63,353
	고향사랑 예치금	63,353	0	63,353	p.87

▸ 기금설치 개요

(설치근거)「고향사랑기부금에 관한 법률 」제11조, 「인천광역시 연수구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」제8조

(기금조성) 모금·접수한 기부금, 일반회계 전입금, 그 밖에 수익금

(기금용도) 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성보호, 지역주민의 문화예술보건 등의 증진, 시민참여·자원봉사 등 지역동동체 활성화 지원 등

(설치연도) 2023년

[ 지역문화예술진흥기금 ]

(단위 : 천원)

구 분	항목	2024년	2023년	증감액	책자 (쪽)
수입	계	2,199,550	0	2,199,550
	공공예금 이자수입	88,600	0	88,600	p.96
	예치금 회수	2,110,950	0	2,110,950
지출	계	2,199,550	0	2,199,550
	운용심의위원회 회의수당	840	0	840	p.97
	지역문화예술진흥기금 지원	50,000	0	50,000
	예치금	148,710	0	148,710
	통합재정안정화기금 예탁금	2,000,000	0	2,000,000

▸ 기금설치 개요

(설치근거)「지역문화진흥법」제22조, 「인천광역시 연수구 지역문화진흥 조례」제36조

(기금조성) 구 출연금, 기금 운용 수익금, 기부금품, 그 밖의 수익금

(기금용도) 지역문화 및 문화예술의 창작과 보급, 전통문화의 보존·계승·발전을 위한 사업 및 조사·연구 활동, 문화시설의 사업이나 활동, 법인으로의 출연 등

(설치연도) 2023년

[ 재난관리기금 ]

(단위 : 천원)

구 분	항목	2024년	2023년	증감액	책자 (쪽)
수입	계	8,789,973	7,189,015	1,600,958
	공공예금 이자수입	237,567	156,620	80,947	p.106
	예치금 회수	6,858,466	5,489,505	1,368,961
	전입금	1,693,940	1,542,890	151,050
지출	계	8,789,973	7,189,015	1,600,958
	재난예방 및 복구사업 사무관리비	74,260	51,260	23,000	p.97
	재난예방 및 복구 관련 재료비	300,000	100,000	200,000
	재난예방시설 설치 및 응급복구	100,000	200,000	△100,000
	재난안전통신망 단말기 구매	3,982	0	3,982
	예치금(일반)	6,033,731	4,813,755	1,219,976
	예치금(의무)	2,278,000	2,024,000	254,000

▸ 기금설치 개요

(설치근거)「재난 및 안전관리기본법」제67조, 「인천광역시 연수구 재난관리기금운용 조례」

(기금조성) 적립금, 기금 운용 수입, 그 외 수입 등

(기금용도) 공공분야 재난관리 활동에 필요한 비용, 안전조치에 드는 비용

(설치연도) 1997년

3. 기금 검토의견

❍ 기금이란 지방자치단체가 특정한 행정목적을 달성하기 위하여 「지방자치법」 제159조, 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 각 기금별 운영조례에 따라 설치·운용하는 자금으로, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조에 의해 매 회계연도마다 세입·세출예산안과 함께 지방의회의 의결을 얻도록 되어 있음

지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입ㆍ세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.

④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

❍ 또한 같은법 제8조의2에 따라 기금운용계획안에는 성인지 기금운용계획서가 첨부되어야 함

❍ 자치도시위원회 소관 기금은 재난관리기금, 옥외광고발전기금의 기존 2개 외에 2023년도에 신규 조성된 고향사랑기금과 지역문화예술진흥기금까지 총 4개의 기금이 있음.

- 옥외광고발전기금(도시계획과), 2024년도말 총 조성액은 3억1천4백만원으로 수입 및 지출계획은 전년보다 9억8천3백만원 감소한 3억5천4백만원임

옥외광고물 관리에 2천8백만원을 편성하였으며, 예치금으로 3억1천4백만원을 편성하였음

- 고향사랑기금(자치행정과), 2024년도말 총 조성액은 6천3백만원으로 전액 예치할 계획임

- 재역문화화예술진흥기금(문화체육과), 2024년도말 총 조성액은 21억4천9백만원으로 수입 및 지출계획은 21억9천9백만원임

문화예술진흥기금 지원사업에 5천만원을 편성하였으며, 예치금으로 1억4천9백만원, 통합재정안정화기금 예탁금으로 20억을 편성하였음

- 재난관리기금(안전관리과), 2024년도말 총 조성액은 83억1천2백만원으로 수입 및 지출계획은 전년보다 16억원 증가한 87억9천만원임

재난예방 및 복구사업에 4억7천8백만원을 편성하였으며, 예치금으로 83억1천2백만원을 편성하였음

□ 기금은 특별한 목적에 의해 지출되어야 하는 만큼

동일 목적 사업에 기금과 예산이 혼용되어 사용된 사항은 없는지,

기금성과분석 결과(2024회계연도 세입세출예산서안 첨부서류 113쪽)가 기금운용계획에 충실히 반영되었는지 살펴서 기금이 선심성 자금으로 집행되지 않도록 면밀히 살펴보아야 할 것임

Ⅳ		2024년도 예산의 성과계획 및 성인지 예산서

1. 성과계획 총괄표

지방재정법 제5조(성과 중심의 지방재정 운용) ① 지방자치단체의 장은 재정활동의 성과관리체계를 구축하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 예산의 성과계획서 및 성과보고서를 작성하여야 한다.

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위 사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수
계	11	106	210	227	791,824	770,693	21,131
송도관리단	1	8	13	12	30,534	25,628	4,906
비전전략실	1	4	4	4	12,672	27,881	-15,209
홍보소통실	1	1	4	2	1,642	1,438	205
감사실	1	2	3	3	133	135	-2
기획경제국	1	18	34	31	30,042	47,485	-17,443
복지환경국	1	26	51	63	487,608	450,761	36,847
도시교통국	1	20	41	43	70,695	60,195	10,500
자치행정국	1	21	42	45	124,106	122,478	1,628
연수구의회	1	1	3	2	1,847	1,873	-26
직속기관	1	4	10	13	20,926	22,171	-1,245
사업소	1	1	5	9	5,187	5,291	-104
행정복지센터	0	0	0	0	6,431	5,359	1,073

【 참고 : 2024년도 예산 성과계획서(안) 8쪽 】

2. 성인지예산 사업별 총괄표

지방재정법 제36조의2(성인지 예산서의 작성ㆍ제출) ① 지방자치단체의 장은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서[이하 “성인지 예산서”(性認知 豫算書)라 한다]를 작성하여야 한다.

② 「지방자치법」 제142조에 따른 예산안에는 성인지 예산서가 첨부되어야 한다.

(단위 : 개, 백만원, %)

회계별		사업 개수	예산액	전년도 예산액
					비교증감	증감률(%)
총 계		86	32253	33870	△1617	△4.78
양성평등 정책추진 사업	소계	14	939	1090	△151	△13.58
	일반회계	13	901	1062	△161	△15.15
	기금	1	38	28	10	35.71
성별영향 평가사업	소계	68	30656	31976	△1320	△4.13
	일반회계	67	30561	31976	△1416	△4.43
	기금	1	96	0	96	순증
자치단체 특화사업	소계	4	658	804	△146	△18.21
	일반회계	4	658	804	△146	△18.21

【 참고 : 2024년도 성인지예산서 11쪽 】

※ 참고 (2024회계연도 세입세출예산안 첨부서류)

재정 지표		통합부채 현황 (백만원)
구분	비율	구분		2022년	2011	증감
재정 자립도	29.84%	통합자산		1,384,076	1,312,179	71,897
재정 자주도	37.43%	통합부채		26,012	21,029	4,983
사회복지분야 예산의 비율	61.19%		유동부채	19,764	13,316	6,448
자체사업 비율	18.06%		장기차입부채	-	-	-
보조사업 비율	69.96%		기타비유동부채	6,248	7,713	△1,465
행정운영경비의 비율	11.73%
예비비 확보율	0.10%
일반회계 세입예산에 계상된 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율	30.07%

1. 재정 지표 및 통합부채 현황

2. 의무지출 비율: 79.7%, 재량지출 비율: 20.3%

(단위 : 백만원)

구분			‘22년 결산액	‘23년 예산		‘24년 예산액 (C)	당초예산 대비		‘23 전망 대비
				당초 (A)	전망 (B)		증감액 (C-A)	비율 (%)	증감액 (C-B)	비율 (%)
합계			185,595	189,929	180,483	182,515	97,414	-3.9	2,032	1.1
	현년도		186,311	188,661	176,396	181,093	-7,568	-4.0	4,697	2.7
		등록면허세	14,668	16,467	16,327	16,040	-427	-2.6	-287	-1.8
		주민세	17,975	18,381	18,438	20,451	2,070	11.3	2,013	10.9
		재산세	148,230	147,544	135,362	138,064	-9,480	-6.4	2,702	2.0
		지방소비세	5,438	6,269	6,269	6,538	269	4.3	269	4.3
	과년도		-716	1,268	4,087	1,422	154	12.1	-2,665	-65.2

3. 2024년 지방세 세목별 세입 전망