- 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산(안) -

검 토 보 고

운영위원회

Ⅰ. 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

구 분			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			818,403,848	100.00%	808,542,426	100.00%	9,861,422	1.22%
일반회계			801,635,630	97,95%	791,977,562	97.95%	9,658,068	1.22%
특별회계			16,768,218	2.05%	16,564,864	2.05%	203,354	1.23%
	기타특별회계		16,768,218	2.05%	16,564,864	2.05%	203,354	1.23%
		의료급여기금 특별회계	856,980	0.10%	856,980	0.11%	0	0.00%
		발전소주변지역지원 사업 특별회계	103,594	0.01%	103,594	0.01%	0	0.00%
		지하수 특별회계	99,087	0.01%	99,087	0.01%	0	0.00%
		천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	2,281,749	0.28%	2,112,749	0.26%	169,000	8.00%
		폐기물처리시설 설치 특별회계	1,782,448	0.22%	1,782,448	0.22%	0	0.00%
		주차장 특별회계	11,644,360	1.42%	11,610,006	1.44%	34,354	0.30%

Ⅱ. 운영위원회 소관 일반회계 검토보고

1		세입예산

〇 해당없음

2		세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		증 감 액		비 고
총 계	1,971,421		2,713,376		△201,955
의회사무국	1,971,421		2,713,376		△201,955

3		주요사업 편성 현황

(단위 : 천원)

세부 사업	부기명	예산액 (a)	기정액 (b)	증감액 (b-a)	증 감 사 유
의원 의정활동 지원	차량유류대 및 유지비 등	5,500	8,000	△2,500	집행잔액 삭감
	공공요금 및 제세	1,840	2,490	△650
	의원 정책연구용역비	61,500	65,000	△3,500
	의원 국민연금보혐료	9,230	15,288	△6,058
	속기 보조기기 구입	1,968	2,300	△332
의정모니터단 운영	의정모니터단 소양교육	450	700	△250	집행잔액 삭감
	의정모니터단 간담회	200	400	△200
	의정모니터단 활동비	1,600	2,000	△400
의회청사 환경개선	의회청사 환경정비	20,345	20,608	△263	집행잔액 삭감
	의회청사 환경개선 공사	121,555	122,139	△584
	의회청사 공용홀 가구 구입	14,781	15,000	△219
의정홍보 지원	의원수첩 제작	0	10,850	△10,850	의원수첩 제작계획 변경(전반기, 하반 기 2회 제작)으로 전액 삭감
행정운영 경비	급량비	4,000	14,976	△10,976	구내식당 이용증가로 집행액 감소에 따 른 잔액삭감
	출장여비	1,760	22,464	△20,704	관용차 사용증가로 집행액 감소에 따른 잔액 삭감
인력운영비 세부사업	기타직보수	299,535	378,575	△88,040	임기제공무원 퇴직으로 인한 잔액발생 분 삭감
	사무관리비	5,750	6,930	△1,180	집행잔액 삭감

4		검토의견

❍ 본 예산안은 『지방자치법』 제145조(추가경정예산)의 규정에 따라     본예산 편성 후에 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나 불필      요한 예산을 감액 조정하기 위하여 회계연도 중에 다시 편성하는 것     으로 같은 법 제47제1항에 규정된 지방의회의 의결을 요하는 사항임.

❍ 2023년도 제3회 추가경정예산 일반회계 현황을 살펴보면,

- 세입예산은 변동사항이 없음.

- 세출예산액은 1,904,725천원으로 본예산 대비 152,197천원이 감소

하여 7.40% 감소하였음.

❍ 세출예산의 주요내용을 보면

- 의원 의정활동 지원   13,040천원 삭감

- 의회청사 환경개선     1,066천원 삭감

- 의원 의정활동 홍보   10,850천원 삭감

- 기본경비 세부사업    31,680천원 삭감

- 인력운영비 세부사업  94,711천원 삭감

- 사유는 집행잔액 발생에 따른 삭감으로 특별한 이견이 없음.