- 2024년도 세입·세출 예산(안) -

검 토 보 고

운영위원회

Ⅰ. 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

구 분			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			791,824,190	100.00%	770,693,473	100.00%	21,130,717	2.74%
일반회계			777,277,175	98,16%	756,005,389	98.09%	21,271,786	2.81%
특별회계			14.547.015	1.84%	14,688,084	1.91%	△141,069	△0.96%
	기타특별회계		14,547,015	1.84%	14,688,084	1.91%	△141,069	△0.96%
		의료급여기금 특별회계	805,530	0.10%	705,000	0.09%	100,530	14.26%
		발전소주변지역지원 사업 특별회계	104,524	0.01%	84,500	0.01%	20.024	23.70%
		지하수 특별회계	104.635	0.01%	77,206	0.01%	27.429	35.53%
		천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	2,125,183	0.27%	2,020,000	0.26%	105,183	5.21%
		폐기물처리시설 설치 특별회계	1,823,188	0.23%	1,782,448	0.23%	40.740	2.29%
		주차장 특별회계	9,583,955	1.21%	10,018,930	1.30%	△434.975	△4.34%

Ⅱ. 운영위원회 소관 일반회계 검토보고

1		세입예산

〇 해당없음

2		세출예산

(단위 : 천원)

정책	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
의회사무국		1,847,256	1,872,946	25,690	1.4
지방의회 운영	소 계	1,296,725	1,337,987	△41,262	3.1
	의정활동지원	1,144,963	1,185,587	△40,624	3.4
	의정홍보 지원	151,762	152,400	638	0.4
행정운영 경비	소 계	550,531	534,959	15,572	2.9
	기본경비	64,449	57,521	6,928	12.0
	인력운영비	486,082	477,438	8,644	1.8

3		주요증액사업 현황

(단위 : 천원)

세부 사업	부기명	예산액 (a)	전년도 예산액(b)	증감액 (b-a)	증감율 (%)
의원 의정활동 지원	프린터 소모품 구입	6,578	3,510	3,068	87.4
	의회 근조기 운영	5,000	2,000	3,000	150.0
	제9대 후반기 의장단 구성	4,000	0	4,000	순증
	의정운영공통경비	83.766	76.196	7,570	9.9
	의정운영공통경비 (교섭단체 운영)	4,680	0	4,680	순증
	의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000	42.9
기관운영 및 교류지원	의원 국외여비	58.500	50.700	7,800	15.4
의정모니터단 운영	의정모니터단 활동비	2.400	2,000	400	20.0
의회시설 장비관리	의회 방송장비 유지보수	17,760	16,956	804	4.7
	의회 홈페이지 유지보수	10,704	6,395	4,309	67.4
의회청사 환경개선	의회 내부환경개선 공사	22,000	0	22,000	순증
	상임위원회실 빔프로젝터 구매설치	5,100	0	5,100	순증
의원 의정활동 홍보	간행물 제작	23,000	10,000	13,000	130
	인터넷 회선료	462	0	462	순증
	행정광고	62,000	60,000	2,000	3.3
기본경비 세부사업	사무관리비	30,305	26,809	3,496	13.0
	국내여비(출장여비)	22,464	19,872	2,592	13.0
	업무추진비	11,680	10,840	840	7.6
인력운영비 세부사업	보수(모범공무원수당)	550	0	550	순증
	기타보수직	408,292	401,083	7,209	1.8

4		검토의견

❍ 2024년도 세출예산안 규모는 1,847,256천원으로

2023년 본예산 1,872,946천원보다 25,690천원(1.37%) 감소하였음.

❍ 정책사업별로는 지방의회운영 1,296,725천원 편성,

인건비 등 행정운영경비 550,531천원을 편성하였음.

❍ 주요 증액내용을 살펴 보면

<의원 의정활동 지원>
-프린터 소모품 구입		6,578천원(증 3,068천원)
: 프린터 임대에 따른 소모품비 반영
-의회 근조기 운영		5,000천원(증 3,000천원)
: 근조기 수용 증가
-제9대 후반기 의장단 구성		4,000천원(신규)
: 후반기 의장단 명패, 조직도 제작 등
-의정운영공통경비		83,766천원(증 7,570천원)
: 24년도 예산편성기준에 의거 예산 증액
-의정운영공통경비(교섭단체 운영)		4,680천원(신규)
: 24년도 예산편성운영기준에 따라 교섭단체 운영비 신설
-의장협의체 부담금		10,000천원(증 3,000천원)
: 부담금 인상에 따른 증액

<기관운영 및 교류지원>
-의원 국외여비		58,500천원(증 7,800천원)
: 총액한도제 범위내에서 1인 경비 증액

<의정모니터단 운영>
-의정모니터단 활동비		2,400천원(증 400천원)
: 회의 등 참석수당 인상(1만원→3만원)으로 활동비 증액

<의회시설 장비관리>
-의회 방송장비 유지보수		17,760천원(증 804천원)
: 방송장비 노후화 요율 증가에 따른 증액
-의회 홈페이지 유지보수		10,704천원(증 4,309천원)
: 보증기간 종료 후 유상 유지보수로 전환됨에 따라 비용 계상

<의회청사 환경개선>
-의회 내부환경개선 공사		22,000천원(신규)
: 의회 내부벽면 도장 공사
-상임위원회실 빔프로젝터 구매설치		5,100천원(신규)
: 빔프로젝터 내구연한 경과 및 잦은 교장으로 교체

<의원 의정활동 홍보>
-간행물 제작		23,000천원(증 13,000천원)
: 의정백서, 후반기 안내책자 격년발행으로 예산 편성
-인터넷 회선료		462천원(신규)
: 홍보영상 제작을 위한 인터넷망 신규설치로 경비 계상
-행정광고		62,000천원(증 2,0000천원)
: 홍보 활성화를 위한 다양한 매체 이용으로 비용 증가

<기본경비 세부사업 >
-사무관리비		30,305천원(증 3,496천원)
-국내여비(출장여비)		22,464천원(증 2,592천원)
-업무추진비		11,680천원(증 840천원)
: 예산편성 기준에 의거 정원 조정(23명→26명)에 따라 기본경비 증액

<인력운영비 세부사업>
-보수(모범공무원 수당)		550천원(신규)
: 모범공무원 선정사업 실시
-기타보수직		408,292천원(증 7,209천원)
: 정책지원관 육아휴직에 따라 한시임기제공무원 급여 반영

❍ 예산편성 기준 및 원활한 의정활동을 위한 필요경비 반영으로  다른 의견은 없음. 다만, 아래 사업의 경우 예산편성을 요구하였으나 삭감·조정된 예산으로 증액여부를 재검토해 볼 필요가 있음.

<의회 시설장비 관리>
-방송장비 등 기타시설 유지관리비		5,000천원(증액)
: 예산요구액 8,000천원 중 방송장비 유지보수 3,000천원만 편성됨. 의회청사 1층 현관 사이니지 하자보수기간이 만료되어 패널교체 및 부품 교환 등의 유지관리비 5,000천원이 반영되어야 사이니지 운영에 차질이 없을 것으로 판단됨

<의회청사 환경개선>
-의회 방송실 노후 보수공사		62,000천원(신규증액)
: 방송실 노후화로 시설 환경개선 및 시설장비 재정비가 필요함
-의회 방송실 노후 물품 교체		15,000천원(신규증액)
: 모니터, 마이크 등 내구연한 경과로 교체가 필요함
-상임위원회실 빔프로젝터 구매 설치		6,900천원(증액)
: 빔프로젝터 2대 교체비용 중 1대 예산만 반영되었으며, 나머지 1대의 경우도 내구연한 경과로 인한 교체가 시급함