제259회 정례회

기획복지위원회

2023. 12. 6.(수) ~ 12. 12.(화)

2024년도

세입·세출 예산(안) 및 기금운용계획(안)

검 토 보 고 서

기획복지위원회

전 문 위 원

목 차
Ⅰ	• 세입·세출 예산 총괄
	1. 회계별 예산 규모	…………………………………		3
	2. 세입총괄	…………………………………		4
	3. 세출총괄	…………………………………		5
Ⅱ	• 기획복지위원회 예산 편성
	1. 회계별 예산 규모	…………………………………		8
	2. 일반회계
	(1) 세입	…………………………………		11
	(2) 세출	…………………………………		17
	3. 특별회계
	(1) 세입	…………………………………		29
	(2) 세출	…………………………………		31
Ⅲ	• 기획복지위원회 계속비	…………………………………		32
Ⅳ	• 기획복지위원회 기금	…………………………………		33
Ⅴ	• 기획복지위원회 성인지 예산 및 성과계획		………………………	40
Ⅵ	• 검토의견	…………………………………		42

2024년도 세입·세출 예산안 검토보고서

2024년도 세입·세출 예산안은 경기둔화 및 자산시장 침체 등으로 인한 세수 감소에 따라 재정 건전성 확보 및 재정의 효율성 제고에 중점을 두고 구민의 삶의 질 향상에 기여하기 위해 수립하는 것으로써 검토해야할 사항으로는

- 세입분야 : 지방세 및 세외수입, 조정교부금, 국·시비보조금 등 변동요인

- 세출분야 : 예산편성 증액 및 감액사유, 사업의 필요성 및 시급성, 효과성 등

Ⅰ		세입‧세출예산 총괄

1. 회계별 예산규모

□ 회계별 총괄 : 7,918억원(전년 예산액 대비 211억원, 2.74% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	’24년 본예산 (a)	’23년 본예산 (b)	증 감 (a-b)
				증감률
계	791,824	770,693	21,131	2.74
일반회계	777,277	756,005	21,272	2.81
특별회계	14,547	14,688	△141	△0.96

□ 회계별 규모

(단위 : 천원)

구 분			예산액		전년 예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			791,824,190	100%	770,693,473	100%	21,130,717	2.74%
일 반 회 계			777277175	98.16%	756,005,389	98.09%	21,271,786	2.81%
특 별 회 계			14,547,015	1.84%	14,688,084	1.91%	△141,069	△0.96%
	기타특별회계		14,547,015	1.84%	14,688,084	1.91%	△141,069	△0.96%
		의료급여기금	805,530	0.10%	705,000	0.09%	100,530	14.26%
		발전소주변지역지원사업	104,524	0.01%	84,500	0.01%	20,024	23.70%
		지 하 수	104,635	0.01%	77,206	0.01%	27,429	35.53%
		천연가스생산기지 주변지역지원사업	2,125,183	0.27%	2,020,000	0.26%	105,183	5.21%
		폐기물처리시설 설치	1,823,188	0.23%	1,782,448	0.23%	40,740	2.29%
		주 차 장	9,583,955	1.21%	10,018,930	1.30%	△434,975	△4.34%

2. 세입 총괄

□ 세입 전체 (일반회계, 기타특별회계)

											(단위:천원)
장·관·항						예산액		전년도 예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비			증감률
총 계						791,824,190	100%	770,693,473	100%	21,130,717		2.74%
			지방세수입			182,515,972	23.05%	189,928,814	24.64%	△7,412,842		△3.90%
				지방세		182,515,972	23.05%	189,928,814	24.64%	△7,412,842		△3.90%
					보통세	181,094,254	22.87%	188,661,048	24.48%	△7,566,794		△4.01%
					지난년도수입	1,421,718	0.18%	1,267,766	0.16%	153,952		12.14%
			세외수입			57,023,072	7.20%	51,523,122	6.69%	5,499,950		10.67%
				경상적세외수입		42,880,226	5.42%	38,797,424	5.03%	4,082,802		10.52%
				임시적세외수입		7,645,019	0.97%	6,494,666	0.84%	1,150,353		17.71%
				지방행정제재ㆍ부과금		6,497,827	0.82%	6,231,032	0.81%	266,795		4.28%
			지방교부세			13,000,000	1.64%	17,000,000	2.21%	△4,000,000		△23.53%
				지방교부세		13,000,000	1.64%	17,000,000	2.21%	△4,000,000		△23.53%
			조정교부금등			46,011,074	5.81%	47,087,907	6.11%	△1,076,833		△2.29%
				자치구조정교부금등		46,011,074	5.81%	47,087,907	6.11%	△1,076,833		△2.29%
			보조금			454,376,841	57.38%	419,588,740	54.44%	34,788,101		8.29%
				국고보조금등		303,730,688	38.36%	279,563,704	36.27%	24,166,984		8.64%
				시ㆍ도비보조금등		150,646,153	19.03%	140,025,036	18.17%	10,621,117		7.59%
			보전수입등및내부거래			38,897,231	4.91%	45,564,890	5.91%	△6,667,659		△14.63%
				보전수입등		33,797,231	4.27%	43,564,890	5.65%	△9,767,659		△22.42%
					잉여금	33,797,131	4.27%	32,154,786	4.17%	1,642,345		5.11%
					융자금원금수입	100	0.00%	100	0.00%	0		0.00%
				내부거래		5,100,000	0.64%	2,000,000	0.26%	3,100,000		155.00%
					전입금	2,000,000	0.25%	2,000,000	0.26%	0		0.00%
					예탁금및예수금	3,100,000	0.39%	0	0%	3,100,000		순증

□ 일반회계 세입 : 7,773억원(전년 예산액 대비 213억원, 2.81% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024년 본예산		2023년 본예산		증 감
			구성비		구성비		증감률
계		777,277	100	756,005	100	21,272	2.81
자체 재원	지 방 세	182,516	23.48	189,929	25.12	△7,413	△3.90
	세외수입	49,408	6.36	44,040	5.83	5,368	12.19
의존 재원	지방교부세	13,000	1.67	17,000	2.25	△4,000	△23.53
	조 정 교 부 금	46,011	5.92	47,088	6.23	△1,077	△2.29
	보조금	453,442	58.34	417,507	55.23	35,936	8.61
보전수입등내부거래 (잉여금 등)		32,900	4.23	40,442	5.35	△7,542	△18.65

3. 세출 총괄

□ 기능별
일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비			증감률
총 계				791,824,190	100.00 %	770,693,473	100.00 %	21,130,717		2.74 %
		일반공공행정		43,739,574	5.52 %	56,210,192	7.29 %	△12,470,618		△22.19 %
			입법및선거관리	1,296,725	0.16 %	1,337,987	0.17 %	△41,262		△3.08 %
			지방행정ㆍ재정지원	15,350,114	1.94 %	24,488,615	3.18 %	△9,138,501		△37.32 %
			일반행정	27,092,735	3.42 %	30,383,590	3.94 %	△3,290,855		△10.83 %
		공공질서및안전		6,866,379	0.87 %	6,072,312	0.79 %	794,067		13.08 %
		교 육		15,007,971	1.90 %	15,096,618	1.96 %	△88,647		△0.59 %
		문화및관광		25,245,324	3.19 %	38,106,584	4.94 %	△12,861,260		△33.75 %
			문화예술	16,627,299	2.10 %	32,089,040	4.16 %	△15,461,741		△48.18 %
			관광	1,617,980	0.20 %	41,852	0.01 %	1,576,128		3765.96 %
			체육	6,816,405	0.86 %	5,391,704	0.70 %	1,424,701		26.42 %
			문화재	183,640	0.02 %	583,988	0.08 %	△400,348		△68.55 %
		환 경		47,731,798	6.03 %	44,500,446	5.77 %	3,231,352		7.26 %
			상하수도ㆍ수질	869,033	0.11 %	975,133	0.13 %	△106,100		△10.88 %
			폐기물	43,878,369	5.54 %	41,909,826	5.44 %	1,968,543		4.70 %
			대기	557,576	0.07 %	556,086	0.07 %	1,490		0.27 %
			자연	2,025,949	0.26 %	714,258	0.09 %	1,311,691		183.64 %
			환경보호일반	400,871	0.05 %	345,143	0.04 %	55,728		16.15 %
		사회복지		475,660,163	60.07 %	441,105,476	57.23 %	34,554,687		7.83 %
			기초생활보장	77,549,815	9.79 %	70,074,995	9.09 %	7,474,820		10.67 %
			취약계층지원	85,588,641	10.81 %	84,439,347	10.96 %	1,149,294		1.36 %
			보육ㆍ가족및여성	148,740,306	18.78 %	138,800,795	18.01 %	9,939,511		7.16 %
			노인ㆍ청소년	150,794,913	19.04 %	133,891,734	17.37 %	16,903,179		12.62 %
			노동	1,968,130	0.25 %	4,063,330	0.53 %	△2,095,200		△51.56 %
			보훈	4,705,249	0.59 %	4,092,608	0.53 %	612,641		14.97 %
			사회복지일반	6,313,109	0.80 %	5,742,667	0.75 %	570,442		9.93 %
	보 건			20,109,223	2.54 %	21,459,107	2.78 %	△1,349,884		△6.29 %
	농림해양수산			2,478,121	0.31 %	3,949,937	0.51 %	△1,471,816		△37.26 %
	산업ㆍ중소기업및에너지			3,132,171	0.40 %	4,523,798	0.59 %	△1,391,627		△30.76 %
	교통및물류			18,926,997	2.39 %	19,714,874	2.56 %	△787,877		△4.00 %
	국토및지역개발			33,732,918	4.26 %	23,323,507	3.03 %	10,409,411		44.63 %
	예비비			6,541,789	0.83 %	6,257,516	0.81 %	284,273		4.54 %
	기 타			92,651,762	11.70 %	90,373,106	11.73 %	2,278,656		2.52 %

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) (18~19쪽 )】

□ 조직별

일반회계,기타특별회계 전체									(단위:천원)
구 분			예 산 액		기 정 액			비교증감
				구성비		구성비				증감률
총 계			791,824,190	100.00 %	770,693,473	100.00 %		21,130,717		2.74 %
운영위원회			1,847,256	0.23 %	1,872,946	0.24 %		△25,690		△1.37 %
	연수구의회(의회사무국)		1,847,256	0.23 %	1,872,946	0.24 %		△25,690		△1.37 %
기획복지위원회			551,380,813	69.63 %	548,432,320	71.16 %		2,948,493		0.54 %
	비전전략실		12,672,167	1.60 %	27,880,683	3.62 %		△15,208,516		△54.55 %
	감사실		133,040	0.02 %	134,995	0.02 %		△1,955		△1.45 %
	기획경제국		30,041,789	3.79 %	47,485,137	6.16 %		△17,443,348		△36.73 %
		기획예산과	14,685,289	1.85 %	27,367,474	3.55 %		△12,682,185		△46.34 %
		경제지원과	3,754,639	0.47 %	6,029,882	0.78 %		△2,275,243		△37.73 %
		일자리정책과	2,123,612	0.27 %	4,220,787	0.55 %		△2,097,175		△49.69 %
		재무회계과	8,171,852	1.03 %	8,505,120	1.10 %		△333,268		△3.92 %
		세무1과	774,713	0.10 %	767,967	0.10 %		6,746		0.88 %
		세무2과	531,684	0.07 %	593,907	0.08 %		△62,223		△10.48 %
	복지환경국		487,607,593	61.58 %	450,760,775	58.49 %		36,846,818		8.17 %
		복지정책과	17,863,617	2.26 %	16,883,498	2.19 %		980,119		5.81 %
		사회보장과	57,759,054	7.29 %	50,830,869	6.60 %		6,928,185		13.63 %
		노인장애인과	185,722,679	23.46 %	167,087,860	21.68 %		18,634,819		11.15 %
		여성아동과	52,701,154	6.66 %	52,057,688	6.75 %		643,466		1.24 %
		출산보육과	137,435,674	17.36 %	128,819,232	16.71 %		8,616,442		6.69 %
		청소행정과	31,773,864	4.01 %	32,164,280	4.17 %		△390,416		△1.21 %
		위생정책과	1,165,621	0.15 %	1,210,218	0.16 %		△44,597		△3.69 %
		환경보전과	3,185,930	0.40 %	1,707,130	0.22 %		1,478,800		86.62 %
	직속기관(보건소)		20,926,224	2.64 %	22,170,730	2.88 %		△1,244,506		△5.61 %
자치도시위원회			238,596,121	30.13 %	220,388,207	28.60 %	18,207,914			8.26 %
	송도관리단		30,533,960	3.86 %	25,628,120	3.33 %	4,905,840			19.14 %
		송도정책과	556,008	0.07 %	601,173	0.08 %	△45,165			△7.51 %
		송도시설관리과	29,977,952	3.79 %	25,026,947	3.25 %	4,951,005			19.78 %
	홍보소통실		1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896			14.25 %
	도시교통국		70,694,965	8.93 %	60,194,810	7.81 %	10,500,155			17.44 %
		건설과	13,285,033	1.68 %	11,622,072	1.51 %	1,662,961			14.31 %
		건축과	17,165,259	2.17 %	16,129,674	2.09 %	1,035,585			6.42 %
		도시주택과	9,779,917	1.24 %	7,150,979	0.93 %	2,628,938			36.76 %
		도시계획과	1,100,380	0.14 %	1,893,795	0.25 %	△793,415			△41.90 %
		공원녹지과	16,564,235	2.09 %	9,564,096	1.24 %	7,000,139			73.19 %
		토지정보과	1,882,027	0.24 %	2,120,057	0.28 %	△238,030			△11.23 %
		교통행정과	8,345,368	1.05 %	9,372,026	1.22 %	△1,026,658			△10.95 %
		차량민원과	2,572,746	0.32 %	2,342,111	0.30 %	230,635			9.85 %
	자치행정국		124,106,219	15.67 %	122,478,149	15.89 %	1,628,070			1.33 %
		총무과	88,313,355	11.15 %	88,458,261	11.48 %	△144,906			△0.16 %
		자치행정과	2,323,595	0.29 %	3,098,453	0.40 %	△774,858			△25.01 %
		안전관리과	3,330,430	0.42 %	3,049,218	0.40 %	281,212			9.22 %
		문화체육과	13,855,849	1.75 %	11,422,645	1.48 %	2,433,204			21.30 %
		교육지원과	15,354,429	1.94 %	15,482,056	2.01 %	△127,627			△0.82 %
		민원여권과	928,561	0.12 %	967,516	0.13 %	△38,955			△4.03 %
	사업소(연수청학도서관)		5,187,246	0.66 %	5,290,895	0.69 %	△103,649			△1.96 %
	행정복지센터		6,431,253	0.81 %	5,358,651	0.70 %	1,072,602			20.02 %

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) (20~21쪽)】

□ 성질별

일반회계,기타특별회계 전체										(단위:천원)
구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
총 계					791,824,190	100.00%	770,693,473	100.00%	21,130,717		2.74%
		인건비			78,883,291	9.96%	78,697,663	10.21%	185,628		0.24%
			인건비		78,883,291	9.96%	78,697,663	10.21%	185,628		0.24%
				보 수	58,418,550	7.38%	56,822,814	7.37%	1,595,736		2.81%
				기타직보수	6,039,154	0.76%	5,839,794	0.76%	199,360		3.41%
				공무직(무기계약)근로자보수	6,558,631	0.83%	8,113,283	1.05%	△1,554,652		△19.16%
				기간제근로자등보수	7,866,956	0.99%	7,921,772	1.03%	△54,816		△0.69%
		물건비			38,281,515	4.83%	35,521,737	4.61%	2,759,778		7.77%
			일반운영비		32,780,123	4.14%	30,248,691	3.92%	2,531,432		8.37%
				사무관리비	12,185,332	1.54%	9,763,269	1.27%	2,422,063		24.81%
				공공운영비	16,475,222	2.08%	16,337,693	2.12%	137,529		0.84%
				행사운영비	2,032,189	0.26%	2,039,469	0.26%	△7,280		△0.36%
				맞춤형복지제도시행경비	2,087,380	0.26%	2,108,260	0.27%	△20,880		△0.99%
			여 비		1,246,733	0.16%	1,108,095	0.14%	138,638		12.51%
			업무추진비		699,192	0.09%	671,337	0.09%	27,855		4.15%
			직무수행경비		741,000	0.09%	733,970	0.10%	7,030		0.96%
			의회비		894,808	0.11%	892,091	0.12%	2,717		0.30%
			재료비		1,766,659	0.22%	1,637,453	0.21%	129,206		7.89%
			연구개발비		153,000	0.02%	230,100	0.03%	△77,100		△33.51%
		경상이전			581,534,396	73.44%	545,579,070	70.79%	35,955,326		6.59%
			일반보전금		274,639,062	34.68%	251,093,803	32.58%	23,545,259		9.38%
			이주및재해보상금		25,000	0.00%	41,000	0.01%	△16,000		△39.02%
			포상금		110,050	0.01%	118,020	0.02%	△7,970		△6.75%
			연금부담금등		17,229,726	2.18%	15,719,228	2.04%	1,510,498		9.61%
			배상금등		40,200	0.01%	40,200	0.01%	0		0.00%
			출연금		3,442,922	0.43%	2,854,540	0.37%	588,382		20.61%
			민간이전		214,337,114	27.07%	208,973,704	27.12%	5,363,410		2.57%
			자치단체등이전		71,709,727	9.06%	66,737,995	8.66%	4,971,732		7.45%
			전출금		595	0.00%	580	0.00%	15		2.59%
		자본지출			80,487,917	10.16%	87,611,040	11.37%	△7,123,123		△8.13%
			시설비및부대비		74,009,539	9.35%	80,915,498	10.50%	△6,905,959		△8.53%
			민간자본이전		3,138,594	0.40%	3,012,143	0.39%	126,451		4.20%
			자치단체등자본이전		317,178	0.04%	861,355	0.11%	△544,177		△63.18%
			자산취득비		2,922,606	0.37%	2,692,044	0.35%	230,562		8.56%
			기타자본이전		100,000	0.01%	130,000	0.02%	△30,000		△23.08%
		내부거래			5,558,782	0.70%	3,641,181	0.47%	1,917,601		52.66%
			기타회계등전출금		2,000,000	0.25%	2,000,000	0.26%	0		0.00%
			기금전출금		1,753,826	0.22%	1,641,181	0.21%	112,645		6.86%
			예탁금		1,804,956	0.23%	0	0.00%	1,804,956		순증
		예비비및기타			7,078,289	0.89%	19,642,782	2.55%	△12,564,493		△63.96%
			예비비		6,875,111	0.87%	8,206,418	1.06%	△1,331,307		△16.22%
			반환금기타		203,178	0.03%	11,436,364	1.48%	△11,233,186		△98.22%

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) (23~26쪽)】

Ⅱ		기획복지위원회 예산편성

1. 회계별 예산 규모

□ 회계별 총괄 (세입 및 세출)

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액 ①	전년도예산액 ②
				증감액 ①-②	증감률
세입	계	717,924	714,995	2,929	0.41%
	일반회계	713,066	710,403	2,663	0.37%
	특별회계	4,858	4,591	266	5.80%
세출	계	551,380	548,432	2,948	0.54%
	일반회계	546,522	543,840	2,682	0.49%
	특별회계	4,858	4,591	266	5.80%

□ 세입예산 : 7,179억원 (전년 대비 29억, 0.41% 증)

일반회계,기타특별회계 전체                                                                          (단위 : 천원, %)

구 분			예산액	전년도예산액	비교증감
						증감률
기획복지위원회			717,924,781	714,995,014	2,929,767	0.41
일반회계			713,066,356	710,403,066	2,663,290	0.37
	비전전략실		12,565,000	17,436,500	△4,871,500	△27.94
	기획예산과		84,866,189	100,514,517	△15,648,328	△15.57
	경제지원과		525,154	1,896,982	△1,371,828	△72.32
	일자리정책과		1,088,354	2,677,709	△1,589,355	△59.36
	재무회계과		1,959,073	1,806,066	153,007	8.47
	세무1과		200,858,831	206,764,689	△5,905,858	△2.86
	세무2과		3,354,799	2,273,702	1,081,097	47.55
	복지정책과		11,287,035	10,866,693	420,342	3.87
	사회보장과		54,673,186	48,054,449	6,618,737	13.77
구 분			예산액	전년도예산액	비교증감
						증감률
	노인장애인과		153,733,235	138,499,857	15,233,378	11.00
	여성아동과		43,682,209	43,522,798	159,411	0.37
	출산보육과		114,479,512	106,634,102	7,845,410	7.36
	청소행정과		13,445,286	13,862,364	△417,078	△3.01
	위생정책과		651,015	625,685	25,330	4.05
	환경보전과		2,638,496	1,129,130	1,509,366	133.68
	보건행정과		423,401	446,376	△22,975	△5.15
	건강증진과		7,156,753	6,938,448	218,305	3.15
	감염병관리과		5,560,357	6,334,141	△773,784	△12.22
	송도건강생활지원센터		118,471	118,858	△387	△0.33
	특별회계		4,858,425	4,591,948	266,477	5.80
	경제지원과	발전소주변지역지원사업 특별회계	104,524	84,500	20,024	23.7
		천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	2,125,183	2,020,000	105,183	5.21
	사회보장과	의료급여기금 특별회계	805,530	705,000	100,530	14.26
	청소행정과	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,823,188	1,782,448	40,740	2.29

□ 세출예산 : 5,513억원 (전년 대비 29억, 0.54% 증)

일반회계,기타특별회계 전체                                                                                (단위 : 천원)

구 분				예산액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
기획복지위원회				551,380,813	69.63%	548,432,320	71.16%	2,948,493	0.54%
일반회계				546,522,388	70.31 %	543,840,372	71.94 %	2,682,016	0.49 %
	비전전략실			12,672,167	1.63 %	27,880,683	3.69 %	△15,208,516	△54.55 %
	감사실			133,040	0.02 %	134,995	0.02 %	△1,955	△1.45 %
	기획경제국			27,812,082	3.58 %	45,380,637	6.00 %	△17,568,555	△38.71 %
		기획예산과		14,685,289	1.89 %	27,367,474	3.62 %	△12,682,185	△46.34 %
		경제지원과		1,524,932	0.20 %	3,925,382	0.52 %	△2,400,450	△61.15 %
구 분				예산액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
		일자리정책과		2,123,612	0.27 %	4,220,787	0.56 %	△2,097,175	△49.69 %
		재무회계과		8,171,852	1.05 %	8,505,120	1.13 %	△333,268	△3.92 %
		세무1과		774,713	0.10 %	767,967	0.10 %	6,746	0.88 %
		세무2과		531,684	0.07 %	593,907	0.08 %	△62,223	△10.48 %
	복지환경국			484,978,875	62.39 %	448,273,327	59.29 %	36,705,548	8.19 %
		복지정책과		17,863,617	2.30 %	16,883,498	2.23 %	980,119	5.81 %
		사회보장과		56,953,524	7.33 %	50,125,869	6.63 %	6,827,655	13.62 %
		노인장애인과		185,722,679	23.89 %	167,087,860	22.10 %	18,634,819	11.15 %
		여성아동과		52,701,154	6.78 %	52,057,688	6.89 %	643,466	1.24 %
		출산보육과		137,435,674	17.68 %	128,819,232	17.04 %	8,616,442	6.69 %
		청소행정과		29,950,676	3.85 %	30,381,832	4.02 %	△431,156	△1.42 %
		위생정책과		1,165,621	0.15 %	1,210,218	0.16 %	△44,597	△3.69 %
		환경보전과		3,185,930	0.41 %	1,707,130	0.23 %	1,478,800	86.62 %
	보건소			20,926,224	2.69 %	22,170,730	2.93 %	△1,244,506	△5.61 %
		보건행정과		1,641,454	0.21 %	1,417,175	0.19 %	224,279	15.83 %
		건강증진과		9,970,761	1.28 %	9,766,047	1.29 %	204,714	2.10 %
		감염병관리과		8,640,165	1.11 %	10,320,518	1.37 %	△1,680,353	△16.28 %
		송도건강생활지원센터		673,844	0.09 %	666,990	0.09 %	6,854	1.03 %
특별회계				4,858,425	33.40 %	4,591,948	31.26 %	266,477	5.80 %
		경제 지원과	발전소주변지역 지원사업 특별회계	104,524	0.72%	84,500	0.58%	20,024	23.69%
			천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계	2,125,183	14.61%	2,020,000	13.75%	105,183	5.21%
		사회 보장과	의료급여기금 특별회계	805,530	5.54 %	705,000	4.80 %	100,530	14.26 %
		청소 행정과	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,823,188	12.53 %	1,782,448	12.14 %	40,740	2.29 %

2. 기획복지위원회 일반회계

□ 세입예산 : 7,130억원 (전년 대비 26억, 0.37% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도		비교증감 ①-②
	①	구성비	예산액②	구성비		증감률
계	713,066	100%	710,403	100%	2,663	0.37%
지방세수입	182,516	25.60%	189,929	26.74%	△7,413	△3.90%
세외수입	35,098	4.92%	30,796	4.34%	4,302	13.97%
지방교부세	13,000	1.82%	17,000	2.39%	△4,000	△23.53%
조정교부금등	46,011	6.45%	47,088	6.63%	△1,076	△2.29%
보조금	403,540	56.59%	385,148	54.22%	18,393	4.78%
보전수입등 내부거래	32,900	4.61%	40,442	5.69%	△7,542	△18.65%

【세입과목별 세부내역】															(단위:천원)
장·관·항						예 산 액				기 정 액				비 교 증 감
								구성비				구성비					증감률
총 계						713,066,356		100.00%		710,403,066		100.00%		2,663,290			0.37%
			지방세수입			182,515,972		25.60%		189,928,814		26.74%		△7,412,842			△3.90%
				지방세		182,515,972		25.60%		189,928,814		26.74%		△7,412,842			△3.90%
					보통세	181,094,254		25.40%		188,661,048		26.56%		△7,566,794			△4.01%
					지난년도수입	1,421,718		0.20%		1,267,766		0.18%		153,952			12.14%
			세외수입			35,098,478	4.92%		30,796,167		4.34%		4,302,311			13.97%
				경상적세외수입		33,030,873	4.63%		29,938,426		4.21%		3,092,447			10.33%
					재산임대수입	122,563	0.02%		74,056		0.01%		48,507			65.50%
					사용료수입	164,480	0.02%		55,718		0.01%		108,762			195.20%
					수수료수입	12,854,824		1.80%		12,002,241		1.69%		852,583			7.10%
					사업수입	271,054		0.04%		0		0.00%		271,054			순증
					징수교부금수입	17,840,000		2.50%		16,123,587		2.27%		1,716,413			10.65%
					이자수입	1,777,952		0.25%		1,682,824		0.24%		95,128			5.65%
				임시적세외수입		1,460,250		0.20%		448,554		0.06%		1,011,696			225.55%
					재산매각수입	790		0.00%		488		0.00%		302			61.89%
					기타수입	1,079,474		0.15%		78,074		0.01%		1,001,400			1282.63%
					지난년도수입	379,986		0.05%		369,992		0.05%		9,994			2.70%
장·관·항						예 산 액				기 정 액				비 교 증 감
								구성비				구성비					증감률
				지방행정제재ㆍ부과금		607,355		0.09%		409,187		0.06%		198,168			48.43%
					과징금	14,790		0.00%		9,640		0.00%		5,150			53.42%
					변상금	2,000		0.00%		2,000		0.00%		0			0.00%
					과태료	575,565		0.08%		387,547		0.05%		188,018			48.51%
					환수금	15,000		0.00%		10,000		0.00%		5,000			50.00%
			지방교부세			13,000,000		1.82%		17,000,000		2.39%		△4,000,000			△23.53%
			조정교부금등			46,011,074		6.45%		47,087,907		6.63%		△1,076,833			△2.29%
				자치구조정교부금등		46,011,074		6.45%		47,087,907		6.63%		△1,076,833			△2.29%
			보조금			403,540,832		56.59%		385,147,901		54.22%		18,392,931			4.78%
				국고보조금등		281,500,572		39.48%		260,329,501		36.65%		21,171,071			8.13%
				시ㆍ도비보조금등		122,040,260		17.11%		124,818,400		17.57%		△2,778,140			△2.23%
			보전수입등및내부거래			32,900,000		4.61%		40,442,277		5.69%		△7,542,277			△18.65%
				보전수입등		27,800,000		3.90%		38,442,277		5.41%		△10,642,277			△27.68%
					잉여금	27,800,000		3.90%		27,042,273		3.81%		757,727			2.80%
				내부거래		5,100,000		0.72%		2,000,000		0.28%		3,100,000			155.00%
					전년도이월금	2,000,000		0.28%		2,000,000		0.28%		0			0.00%
					예탁금및예수금	3,100,000		0.43%		0		0.00%		3,100,000			순증

□ 기획복지위원회 일반회계 세입은

전년보다 26억원(0.37%) 증가한 7,130억원임.

▶ (지방세수입) 74억원(△3.90%) 감소한 1,825억원이며,

기획복지위원회 전체 세입의 25.6%임.

▶ (세외수입) 43억원(13.97%) 증가한 350억원,

▶ (지방교부세) 40억원(△23.53%) 감소한 130억원,

▶ (조정교부금) 10억원(△2.29%) 감소한 460억원,

▶ (보조금)은 10억원(△2.29%) 감소한 4,035억원으로

기획복지위원회 세금 중 가장 많은 구성비 56.59%를 차지하고 있음.

▶ (보전수입등내부거래)는 75억원(△18.65%) 감소한 329억원임.

[ 주요 세입예산 편성 현황 ]

(단위 : 천원)

부서

사업명

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감액

(A-B)

세입 내역 및 사유

예산서

(쪽)

비전

전략실

시·도비보조금등

7,465,000

15,436,500

△ 7,971,500

○ 송도국제도시도서관

건립 4,287,000천원

○ (가칭)연수체육센터

건립  500,000천원

○ 연수구청소년수련관

신규 건립 2,678,000천원

51

기타회계전입금

[천연가스

특별회계전입금

(연수구청소년

수련관 신규 건립)]

2,000,000

2,000,000

0

○ 「인천광역시 연수구

천연가스생산기지 주변지역 지원

사업 특별회계 설치 및 운영에

관한 조례」 제4조(지원사업의

종류와 사업시행 등)에

따라 연수구 청소년 수련관

건립사업에 지원되는 전입금

예수금수입

(통합재정

안정화기금

예수금수입)

3,100,000

0

순증

○ 송도국제도시도서관,

연수체육센터, 청소년수련관

건립공사 지원을 위한 활용

목적 (기획예산과)

기획

예산과

부동산교부세

13,000,000

17,000,000

△4,000,000

○ 부동산 감세정책에 따른

종합부동산세 수입 감소로 인한

부동산교부세 감소

55

경제

지원과

국고보조금

167,800

1,249,565

△1,081,765

○ 전년대비 초등돌봄교실

과일간식지원사업, 임산부

친환경농산물꾸러미 지원 등

보조금 사업 감소

56

일자리

정책과

국고보조금

160,592

873,941

△713,349

○ 전년대비 신중년 경력형

일자리 사업,  사회적기업 재정지원

등 보조금 사업 감소

58

재무

회계과

불용품

매각수입

790

488

302

○ ‘21년 ~ ’23년 불용품

매각대금 징수액 평균 :

약 790천원

59

공공기관

법인카드포인트

55,840

40,000

15,840

○ 최근 3년간(2020-2022)

세입 평균금액으로 산출

(단위 : 천원)

연도	‘20	‘21	‘22
세입	47,440	59,637	60,431

전기자동차

구입

10,000

5,000

5,000

○ 전기자동차 2대 대체구입

예정 (1대당 국비 5,000천원 지원)

세무1과

지방세

등록

면허세

(등록)

14,089,000

14,578,000

△489,000

① 2023년 예상징수액 :

14,577,000천원

· 월 평균 징수액:

1,214,000천원 × 12 = 14,577,000천원

② 세액신장률 : 5.42%

③ 2024년 추계산식

①×(1+②)-세입특수요인 :

14,089,000천원

(=14,577,000천원 x (1+0.0542)

- 1,278,000천원)

(‘23년 대비 신규 준공감소에

따른 순감소액 : 1,278,000천원)

60

등록

면허세

(면허)

1,951,432

1,888,556

62,876

○ 2023년 예상징수액에 4년 평균

세액신장률을 적용하여 산출

주민세

20,451,000

18,381,000

2,070,000

○ 주민세(사업소분) :

23년도 징수예상액 × 세액신장률

3,455,000천원  :

3,221,000천원 × (1+7.28%)

○ 주민세(종업원분):

23년도 징수예상액 × 징수액증가율

16,996,000천원  :

15,381,000천원  × (1+ 10.5%)

○ 송도동 대형 건축물 완공 및

대단지 아파트 입주로

사업장 및 종업원 수 증가

재산세

138,064,000

147,544,000

△9,480,000

○ (23년 부과액(예상) +

특수요인(증가)) × 평균 징수율*

(137,636백만원+2,246백만원)

× 98.7%

○ 2023년 본예산 대비

2023년 예상 징수액 감소

- 2023년 공동(개별)주택가격

및 토지공시지가 하락

○ 2024년 특수요인(증가)

- 공동주택 및 일반건축물

신축에 따른 부과액 증가

지방

소비세

6,538,822

6,269,492

269,330

○ 행안부 ‘24 지방소비세 세입

예상액 안내 (‘23. 9. 14.)

○ ‘24년 부가가치세 세입예산안

(81조 4,068억원) 기준,

지방소비세 납입액(26조476억원)을

안분기준에 따라 배분

세외수입

징수

교부금

수입

17,706,000

15,968,587

1,737,413

○ ‘24 시세 세수추계액의 3%

(징수금액 70%, 징수건수 30%)

- (640,211백만원 × 3%)

- (3년 평균 감액 1,500백만원) =

17,706백만원

지방세

정보화

사업비

정산

3,917

5,000

△1,083

○ 2022년 반환금(5,334천원)과

2023년 본예산(2,500천원)의 평균

세무1과

조정교부금등

자치구

기타재원

조정수입

(자동차

면허세

폐지에

따른

재정보전금)

2,011,074

2,087,907

△76,833

○ ‘22~ ’23 재정보전금 평균

24년 본예산 = (22년 재정보전금 +

23년 재정보전금) / 2

2,011,074천원

=  2,018,479천원+2,003,669천원 / 2

60

국고보조금

(개별주택조사)

40,360

38,292

2,068

국토교통부 사업 계획에 따른 산출

세무2과

지방세

지난년도

수입

(지방세)

1,421,718

1,267,766

153,952

① 4년 평균 이월체납액 :

6,632,692천원

② 최근6년간 평균 체납증감률 :

-1.13% (최대,최소 제외)

③ 2024년 이월체납액 예상액

(①×(1+②)) : 6,557,742천원

④ 최근3년간 평균징수율 :

21.68% (‘20년~’22년 제외)

▶ 2024년 체납액 징수전망액

(③×④) : 1,421,718천원

62

세외수입

증지수입

(인증기

사용

수수료)

559,778

636,370

△76,592

○ 2022년~2023년 2개년도 평균 징수액

(563,548천원+556,007천원*) / 2

= 559,778천원

＊ 2023년 징수예상액 :

556,007천원 (①+②)

① 8월말까지 징수액 : 368,158천원,

② 9월이후 징수예상액 : 187,849천원

그 외

수입

1,009,317

12,574

996,743

○ 타시도 징수촉탁수수료 :

‘21~’23 3개년도 평균 징수액

(6,464천원+9,271천원+9,278천원) / 3

= 8,338천원

○  지방세외수입정보시스템 사업비정산

‘21~’23 3개년도 평균 정산액

(1,540천원+853천원+545천원) / 3

= 979천원

○  구 금고 협력사업비 :

협력사업비 총액 40억원 중

2회분 10억원

복지

정책과

지역사율형

사회서비스

투자사업

(청년마음건강

지원사업)

228,572

균 160,000

시  34,286

구  34,286

100,000

균  70,000

시  15,000

구  15,000

128,572

균 90,000

시 19,286

구 19,286

○ 시 복지서비스과-10641(2023.10.30.)호

‘24년도 일상돌봄서비스 사업

국시비보조금 가내시 알림’

65

여성

아동과

공유재산

임대료

24,164

0

순증

○ 탑피온4층, 함박공동육아나눔터

공유재산 임대료

76

공공키즈카페

입장료

96,480

0

순증

○ 평일 : 38,880천원

· 6,000원×15명×3회×18일×8월

○ 주말 : 57,600천원

· 6,000원×50명×3회×8일×8월

아이돌봄

지원

3,653,609

국3,008,854

시  644,755

3,197,253

2,633,032

564,221

456,356

375,822

80,534

○ 사업비, 인건비, 운영비 지원

보조금 변경내시 반영

여성

아동과

결식아동

급식지원

시1,353,950

1,223,860

130,090

○ 대상인원 : 964명

○ 지원단가 : 9,000원

79

아동발달

지원계좌

1,045,296

국  860,832

시  184,464

382,543

315,035

67,508

662,753

545,797

116,956

○ 아동발달지원계좌 정부매칭금 지급:

1,400명×(평균 매칭금)

90천원×12개월×80%(적립률)

=1,209,600천원

80

청소

행정과

폐기물처리

수수료

11,260,647

10,267,000

993,647

○ 종량제일반봉투 판매대금

680,102.25천원

(‘23년 세입 월평균)×12월=8,161,227천원

○ 가정사업계폐기물 처리봉투

판매대금 73,513천원

(’23년 세입 월평균)×12월=882,156천원

○대형폐기물처리스티커

판매대금  106,794천원

(‘23년 세입 월평균)×12월 = 1,281,528천원

85

음식물류폐기물

가정용 감량기

보급 지원사업

시  225,000

150,000

75,000

○ 1,500대×300천원

(시비50%, 구비50%)

환경

보전과

징수교부금

수입

134,000

155,000

△21,000

○ 환경개선부담금 등

징수교부금

88

기타과태료

10,000

5,000

5,000

○ 환경관련법 위반 과태료

보건

행정과

보건의료

수수료

180,000

0

순증

○ 보건소 진료비 청구 120,000천원

보건소 진료수입 60,000천원

건강

증진과

기타

사업수입

271,054

0

순증

○ 연수구립 치매전담형

주간보호센터 장기요양급여

94~97

냉동난자 사용

보조생식술 지원

7,500

국  5,000

시  2,500

0

순증

○ 냉동난자를 활용한

임신 시도에 대한 지원

[신규국가사업]

방문건강관리

서비스 지원

268,056

균  178,704

시   89,352

261,519

균  174,346

시   87,173

6,537

균  4,358

시  2,179

○ 방문보건인력 인건비(8명) 295,000천원

- 월급여 2,300천원 * 8명 * 12월 = 220,800천원

- 정액급식비 140천원 * 8명 * 12월 = 13,440천원

- 명절수당 1,380천원 * 8명 * 2월 = 22,080천원

- 출장비 150천원 * 8명 * 12월 = 14,400천원

- 퇴직연금 2,900천원 * 8명 = 23,200천원

- 퇴직연금 수수료 360천원 × 1식 = 360천원

○ 방문보건실 제습공기청정기 렌탈비

66천원 * 12월 = 800천원

○ 방문보건인력 상해보험료

162천원 * 8명 = 1,300천원

○ 방문보건사업용 약품 및 소모품

(검사 소모품 및 파스 등)  51,428천원

임신 사전

건강관리 지원

153,675

국  102,450

시   51,225

0

순증

○ 임신 준비중인 부부에게

필수가임력과 관련된 건강검진비 지원

(15만원 * 1,366쌍) [신규국가사업]

인천형 난임부부

시술비 지원

시  188,100

0

순증

○ 난임부부(소득초과자) 시술비 지원

[신규시비지원사업]

□ 기획복지 일반회계 세출예산 : 5,465억원(기정액 대비 26억원, 0.49% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도		비교증감 ①-②
	①	구성비	예산액②	구성비		증감률
계	546,522	70.31 %	543,840	71.94 %	2,682	0.49 %
비전전략실	12,672	1.63 %	27,880	3.69 %	△15,208	△54.55 %
감사실	133	0.02 %	135	0.02 %	△2	△1.45 %
기획경제국	27,812	3.58 %	45,380	6.00 %	△17,568	△38.71 %
복지환경국	484,978	62.39 %	448,273	59.29 %	36,705	8.19 %
보건소	20,926	2.69 %	22,170	2.93 %	△1,244	△5.61 %

[ 부서별 세출예산 ]                                                                 (단위 : 천원)

구 분			예산액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
기획복지위원회 일반회계			546,522,388	70.31 %	543,840,372	71.94 %	2,682,016	0.49 %
	비전전략실		12,672,167	1.63 %	27,880,683	3.69 %	△15,208,516	△54.55 %
	감사실		133,040	0.02 %	134,995	0.02 %	△1,955	△1.45 %
	기획경제국		27,812,082	3.58 %	45,380,637	6.00 %	△17,568,555	△38.71 %
		기획예산과	14,685,289	1.89 %	27,367,474	3.62 %	△12,682,185	△46.34 %
		경제지원과	1,524,932	0.20 %	3,925,382	0.52 %	△2,400,450	△61.15 %
		일자리정책과	2,123,612	0.27 %	4,220,787	0.56 %	△2,097,175	△49.69 %
		재무회계과	8,171,852	1.05 %	8,505,120	1.13 %	△333,268	△3.92 %
		세무1과	774,713	0.10 %	767,967	0.10 %	6,746	0.88 %
		세무2과	531,684	0.07 %	593,907	0.08 %	△62,223	△10.48 %
	복지환경국		484,978,875	62.39 %	448,273,327	59.29 %	36,705,548	8.19 %
		복지정책과	17,863,617	2.30 %	16,883,498	2.23 %	980,119	5.81 %
		사회보장과	56,953,524	7.33 %	50,125,869	6.63 %	6,827,655	13.62 %
		노인장애인과	185,722,679	23.89 %	167,087,860	22.10 %	18,634,819	11.15 %
		여성아동과	52,701,154	6.78 %	52,057,688	6.89 %	643,466	1.24 %
		출산보육과	137,435,674	17.68 %	128,819,232	17.04 %	8,616,442	6.69 %
		청소행정과	29,950,676	3.85 %	30,381,832	4.02 %	△431,156	△1.42 %
		위생정책과	1,165,621	0.15 %	1,210,218	0.16 %	△44,597	△3.69 %
		환경보전과	3,185,930	0.41 %	1,707,130	0.23 %	1,478,800	86.62 %
	보건소		20,926,224	2.69 %	22,170,730	2.93 %	△1,244,506	△5.61 %
		보건행정과	1,641,454	0.21 %	1,417,175	0.19 %	224,279	15.83 %
		건강증진과	9,970,761	1.28 %	9,766,047	1.29 %	204,714	2.10 %
		감염병관리과	8,640,165	1.11 %	10,320,518	1.37 %	△1,680,353	△16.28 %
		송도건강생활지원센터	673,844	0.09 %	666,990	0.09 %	6,854	1.03 %

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) 34쪽 】

□ 기획복지위원회 일반회계 세출은

기정 예산액보다 26억8천만원(0.49%) 증가한 5,465억원임.

[ 주요 세출예산 편성 현황]

[ 실, 기획경제국 ]

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
비전 전략실	송도국제도시 도서관 건립 (전환사업)	5,587,000 시 4,287,000 구 1,300,000	13,594,000	△8,007,000 (△59%)	○ 총사업비 47,760,199 천원 - 기 투자액: 27,532,984 천원 - 당해연도: 5,587,000 천원	183 (27)
	(가칭)연수체육센터 건립	1,666,666 시 500,000 구 1,166,666	0	순증	○ 총사업비 19,026,262 천원 - 기 투자액: 4,645,514 천원 - 당해연도: 1,666,666 천원	183 (29)
	공공건축사업 추진	10,424	4,800	5,624 (117%)	○ 건립사업 등 추진 업무 증가에 따른 관련 예산 증가, 태블릿pc 구입	184 (31)
감사실	공직자 재산등록업무 운영	4,700	2,600	2,100 (81%)	○ 재산등록의무자 고지 거부 신청 증가에 따른 위원회 개최 증가	190 (43)
	인권증진사업추진	7,080	1,500	5,580 (372%)	○ 위원회 개최 및 참석인원 변경 (개최 1회 -> 5회/ 참석 10명 ->6명) ○ 자문비, 간담회 예산 신설	190 (49)

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
기획 예산과	국외교류 협력지원	162,840	87,220	75,620 (87%)	○ 코로나 하향단계에 따른 사업 추진 활성화 및 신규 국외 교류도시 발굴을 위한 예산 증액	198 (65)
	지방자치단체 기능분류모델 시스템 유지관리	4,250	0	순증	○ 기능분류모델시스템의 기능개발 및 인프라 도입	198 (64)
	재정관리시스템 운영	194,004	57,824	136,180 (235.51%)	○ 차세대지방재정 유지보수 분담금 : 113,008천원 통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금 : 80,966천원	200 (74)
	예산정보지원시스템 운영	7,556	30,222	△22,666 (△75%)	○ 맟춤형 예산정보지원시스템 유지보수 : 1,460천원*4분기 오라클 데이터베이스 라이센스 비용 : 1,716천원	200 (76)
	정부혁신 추진 운영	11,000	4,850	6,250 (129%)	○ 행정협업에 따른 우수부서, 우수공무원 포상금 증액 적극행정 유공공무원 포상금 증액	202 (89)
경제 지원과	기본형 공익직불사업	9,000 국 9,000	2,693	6,307 (234%)	○ 전년도 지급금액 반영 및 내년도 증가예정분 추가 반영	210 (109)
	반려동물 문화교실 (주민참여예산)	4,545	0	순증	○ 펫티켓 교육 반려견 산책수업 제공	214 (146)
	지역물가 안정적 관리	10,390 국 1,920 시 4,480 구 3,990	4,680	5,710 (122%)	○ 물가안정 관련 홍보, 물가대책위원회 운영수당 등 ○ 착한가격업소 인센티브 지원 (8개소)	218 (175)
	연수구 전자상품권 연수e음	301,400	664,890	△363,490 (△55%)	○ 추가캐시백 한도 및 요율조정에 따른 집행액 감소 등	219 (181)
	에너지 설비 유지 관리비	5,000	0	순증	○ 연수구 공공건물에 설치된 신재생 발전설비 10개소 유지관리	222 (199)
	계량기 검사	11,415	1,650	9,765 (592%)	○ 격년 주기로 계량기 정기검사를 실시하여 24년은 정기검사 실시 필요로 인한 증액	223 (205)
일자리 정책과	계층별 맞춤형 취업지원교육	20,000	0	순증	○ 운영횟수 : 연4회(각 계층별 1회 여성, 청년, 중장년, 실버 4개과정) 참여인원 : 각 교육과정별 15명 내외	228 (215)
	연수 청년센터 운영	70,859	0	순증	○ 청년센터 연중 운영에 따른 프로그램 비용 증액	230 (231)
	청년월세 한시 특별지원사업 (만19~34세)	120,000 국 60,000 시 30,000 구 30,000	788,000	△668,000 (△85%)	○ 만19세~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년 - 1인 월 최대 20만원 임차료 지원 (최대 12개월, 생애 1회)	231 (233)
	인천형 청년월세 지원 (만18~39세)	시 132,000	0	순증	○ 만18세~39세 연수구 거주 청년 - 1인당 월 20만원 한도 최장 12개월(회) 월세 지원(생애 1회)	231 (235)
	청년 자격증 응시료 지원사업	110,000 시 55,000 구 55,000	0	순증	○ 자격증 응시료 지원금 10만원 * 1,100명	231 (237)
재무 회계과	전기자동차 구매 지원	106,194 국 10,000 구 96,194	57,641	48,553 (84%)	○ 전기자동차 구입 : 53,096,900원 * 2대 = 106,194,000원	239 (256)

【 복지환경국 】

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
복지 정책과	지역자율형 사회서비스 투자사업 (일상돌봄서비스)	228,572 균 160,000 시 34,286 구 34,286	0	순증	○ 기본서비스(재가돌봄, 가사서비스) + 특화서비스(병원동행, 식사영양관리) 6개월간 제공 ○ 기본서비스(바우처 총액 (월)192,000원~12,272,000원) + 특화서비스(바우처 총액 (월)240,000원(병원동행), 250,000원 (식사영양관리)	264 (333)
사회 보장과	지역자활센터 종사자 급량비 및 관리자수당	시 17,520	10,800	6,720 (62%)	○ 지역자활센터 종사자 급량비 및 센터장 관리자수당 지급	279 (392)
노인 장애인과	연수구 노인교실 운영	87,000	45,000	42,000 (93%)	○ 이용자수 : 일평균 70명 - 프로그램 : 서예실, 다목적실 (요가, 스포츠댄스, 라인댄스) - 체력단련 등 : 체력단련실, 당구장실, 장기, 바둑, 사무실	298 (492)
	청학노인복지관 증축 이전	70,000	0	순증	○ 청학노인복지관 증축 이전 계획 수립 - 도시관리계획 변경 용역비 (70,000천원) - 증축규모 : 지하1층/지상4층 연면적 2,039㎡ · 지상2~3층 수평증축 및 지상4층 수직증축 · 프로그램실 2실 추가, 컴퓨터실, 경로식당, 다목적실 확충	296 (494)

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
노인 장애인과	중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	135,996 균 67,998 시 33,999 구 33,999	76,986	59,010 (77%)	○ 댁내 응급안전알림서비스 사업에 대한 인건비, 장비통신비 및 유지보수비, 기관운영비 지원	302 (510)
	장애인거주시설 기능보강	534,100 국 267,050 시 267,050	222,662	311,438 (140%)	○ 기능보강 필요시설 수요조사에 따른 지원 ○ 동심원(개보수) 기능보강비 : 534,100천원	304 (534)
	장애인복지시설 위생용품 비용 지원	90,186	44,676	45,510 (102%)	○ 기저귀비용 현재 시장가격으로 현행화 및 쓰레기봉투 비용 추가지원 기저귀비용 : 87,855천원 쓰레기봉투 비용 : 2.331천원	307 (554)
	장애인 전동보장구 전용보험 가입 지원	12,240 시 6,120 구 6,120	0	순증	○ 전동보장구를 사용하는 장애인 등을 대상으로 보험을 지원하여 안심 이동권 보장 및 사회활동 참여 촉진	314 (603)
	장애인복지사업 홍보책자 제작	5,825	2,831	2,994 (106%)	○ 2023년 본예산 기준 홍보책자 부수 증가 (당초 200부 -> 500부)	314 (605)
	장애인의료비 지원	116,803 국 93,443 시 23,360	62,657	54,146	○ 사업량 증가로 인한 예산액 증가	316 (617)
	발달재활서비스 바우처지원 (장애아동 재활치료)	1,238,405 국 866,883 시 185,761 구 185,761	708,000	530,405 (75%)	○ 516명*200천원*12개월	317 (627)
	최중증 발달장애인 주간그룹 일대일 바우처 지원	238,928 국 167,250 시 35,839 구 35,839	0	순증	○ 발달장애인 그룹형 주간활동서비스에 최중증 발달장애인이 참여 가능하도록 전담인력 배치 지원 ○ 24,220원(시간당 단가)*154시간 *12개월*6명*약 0.89(출석률)	320 (645)
	최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	228,820 국 114,410 시 57,205 구 57,205	0	순증	○ 최중증 발달장애인에 대해 지역사회에서 돌봄을 위한 낮시간 전문활동 서비스 제공 ○ 228,820천원 * 1명	320 (647)
	방문 장애인 등록 서비스	시 6,700	0	순증	○ 거동 불편 및 동행가족이 없는 장애인의 신규등록을 위해 차량지원 및 의료기관 방문 동행서비스 제공	321 (649)

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
노인 장애인과	장애인일자리지원 (중증장애인 맟춤형 일자리)	68,924 시 34,462 구 34,462	16,058	52,866 (329%)	○ 만 18세 이상 등록 중증장애인 (9명) ,전담인력(1명)	323 (659)
여성 아동과	가족센터 운영‘ (다문화) ○ 다문화가족 자녀지원 ○ 결혼이민자 취업지원	367,650 302,400 국 151,200 시 75,600 구 75,600 65,250 국 32,625 시 16,312 구 16,312	90,900	276,750 (304%)	○ 국시비 매칭사업으로 저소득 다문화자녀 교육활동비 지원 사업 신규추가	337 (740)
	다문화가족 일자리지원사업	59,520	35,000	24,520 (70%)	○ 시비 매칭사업으로(시:구=1:1) 호봉승급 반영, 임금인상분 반영	337 (742)
	(구)초록어린이집 유휴공간 관리	624	1,320	△696 (△53%)	○ 상생교류소 착공예정(‘24.6월)에 따라 무인경비시스템 운영 및 공공요금 6개월분 반영	338 (748)
	외국인 주민 생활안내 책자 제작(주민참여예산) (신규)	12,000	0	순증	○ 외국인들이 입국 후 연수구 정착을 위해 가장 먼저 찾게 되는 공인중개업소, 외국인 지원기관 등 행정복지센터 등에 생활정보 안내자료 배부 ○ 5천원×80개소×30부	338 (750)
	청소년동반자 처우개선비 지원	11,894	7,418	4,476 (60%)	○ 청소년상담복지센터 청소년동반자 전일제 1명 증원에 따른 처우개선비 증가	341 (772)
	학교 밖 청소년 급식지원	32,400	20,160	12,240 (61%)	○ 시청소년정책과-11447호 의거 ○ 1일1식당 단가 8천원*4,050회=32,400천원	342 (776)
	여성청소년 생리용품 보편직 지원 사업	98,847	530,880	△432,033 (△81%)	○ 관내 18세 여성청소년 대상으로 기준 축소(시:구=1:1) ○ [관내 18세 여성청소년 619명×156천원] +[카드발급수수로(1장당1,500원)]	345 (804)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
여성 아동과	여성청소년 생리용품 보편직 지원 사업	98,847	530,880	△432,033 (△81%)	○ 관내 18세 여성청소년 대상으로 기준 축소(시:구=1:1) ○ [관내 18세 여성청소년 619명×156천원] +[카드발급수수로(1장당1,500원)]	345 (804)
	일시위탁보호비 지원	5,400	2,700	2,700 (100%)	○만18세 미만의 보호대상아동중 긴급조치가 필요한 아동 (시:구=7:3) ○ 30천원*2명*90일=5,400천원	350 (839)
	아동발달 지원계좌 정부매칭금 지급	1,229,760	450,051	779,709 (173%)	○ 자격조건완화에 따른 대상자 확대 (460명 -> 1,400명)	352 (851)
	다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원	144,734	60,624	84,110 {139%}	○ 다함께돌봄센터 종사자 본봉차액분, 명절수당,가족수당 등 임금보전수당 지원 (시:구=1:1)	354 (869)
	방과후교실 운영	330,920	447,807	116,887 (26%)	○방과후교실 이용아동 감소로 정원 조정(40명->20명)에 따른 운영비 축소	355 {873}
	공공키즈카페 운영	342,000	0	순증	○ 연수구 관내 키즈카페 운영 운영비 332,000천원 기자재비 20,000천원	359 (903)
	드림스타트 프로그램 강사비	50,000	0	순증	○ 사업대상아동 250명 내외로 프로그램 강사비 신규편성 ○ 균 80 : 시 6 : 구 14	363 (911)
출산 보육과	어린이집 환경개선 (개보수, 장비비) 시설비	83,960	30,000	53,960 (180%)	○ 국공립어린이집 개보수비 : 30,000천원(국50:시25:구25) ○ 초록숲어린이집 개보수 전액구비 53,960천원	372 (935)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
출산 보육과	공실 어린이집 유휴공간 관리(신규)	1,500	0	순증	○ ‘24년도 폐지 예정 구 소유 국공립 어린이집 공공요금 10개월분 납부 ○ 150,000원*10개월*1개소	372 (943)
	법정저소득층아동 정부미지원시설 이용 차액보육료 지원	105,432	57,600	47,832 (83%)	○ 유아수 변동 반영 3세: 128천원*42명*12개월 =645,120천원 4~5세:113천원*30명*12개월 =406,800천원 ○ 시비매칭사업(시42 : 구58)	375 (958)
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	383,312	253,312	130,000 (51%)	○ 어린이집 직접 채용 대체교사 일(8시간 기준) 91천원 및 월급제 대체교사 인건비 교부	377 (976)
	어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)	273,240	0	순증	○ 관내 어린이집 이용영아(만0~2세) 180원*5,750명*22일*12개월 =273,240천원 ○ 시비매칭사업(시7:구3)	378 (986)
	민간·가정어린이집 환경개선비 지원	50,000	0	순증	○ 민간·가정어린이집 중 심사기준표에 의해 고득점 순으로 선정하여 정원 규모별차등 지원 ○ 전액 구비	380 (996)
	공공형어린이집 누리과정 품질 개선비	258,768 시 129,384 구 129,384	0	순증	○ 공공형어린이집 누리과정(3~5세) 재원 아동 지원 ○ 만3세 월40천원/만4~5세 월43천원	381 (1010)
청소 행정과	생활폐기물 원가산정 연구용역	33,000	0	순증	○ 생활폐기물 수집·운반 대행료 산정을 위한 용역실시	389 (1057)
	쓰레기 임시적환장 관리	7,287	3,852	3,435 (89%)	○ 쓰레기 임시적환장 이동식화장실 설치 및 정화조 청소, 계근대 전용 회선 설치 ,소화기 구입	390 (1063)
	생활계 유해폐기물 처리	5,600	0	순증	○ 생활계 유해폐기물 처리비: 4,400천원 ○ 생활계 유해폐기물 보관용기 구입 - 400천원 × 3개 = 1,200천원	392 (1073)
	환경미화원 근무환경 개선 지원	15,280	5,100	10,180 (200%)	○도로환경미화원 휴게실 관리 및 휴게시설 신규 설치 등 - 도로환경공무관 휴게용 컨테이너 유지보수 10개*300천원=3,000천원 - 도로환경공무관 휴게용 컨테이너 임대 275천원*6월=1,650천원	393 (1082)

부서	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (설명서)
청소 행정과	나눔장터 운영	35,000	7,000	28,000 (400%)	알뜰나눔장터(주민참여예산 포함) 15,000원*1회 동 행정복지센터 지원(주민참예산 포함) 20,000천원=2,000천원*10개부서	397 (1103)
	재활용 배출 수거체계 개선 사업 (자가형 분리수거대 운영사업)	397,100 시 198,550 구 198,550	500,000 시 250,000 구 250,000	△102,900 (20.58%)	- 산출내역 · 자가형 분리수거대 제작 17,100천원 · 마을환경관리인 운영물품 및 상해보험비 24,867천원 · 마을환경관리인 활동보상금 355,133천원 (59명분) - 증감사유: 마을환경관리인 통합운영에 따른 폐기물 처리시설 소재지군구지원사업과 마을환경관리인 인원 조정	398 (1105)
	재활용품 자원순환가게 운영	239,406 시 119,703 구 119,703	108,232 시 108,232	131,174 시 11,471 구 119,703	- 산출내역 · 자원순환가게 운영물품비 131,271천원 · 자원관리사 활동보상금 108,135천원 - 증감사유 · 유가보상 플랫폼 이용 대신 재활용품 회수보상품 지급 · 자원순환가게 확대 운영	398 (1107)
위생 정책과	브랜드 식품 육성 사업	37,900	30,000	7,900 (26%)	신규편성내역 · 브랜드식품 개발 추진위원회 참석수당 등 : 100,000원x7명x7회 = 4,900천원 · 브랜드식품 상표 등록 : BI 상표 출원 등 : 4,000천원 · 브랜드식품 BI(포장디자인 포함) 개발 용역 : BI 제작·개발 : 10,000천원 · 공모전 시상금: 3,000천원 (대상1명 1,000천원, 최우수2명 1,200천원, 장려2명 800천원)	404 (1117)
	푸드서비스 선진화 (경영혁신 외식서비스 지원 ) (신규)	15,000 국 7,500 시 3,750 구 3,750	0	순증	농림축산식품부 신규사업으로 외식업소 맞춤형 경영 컨설팅 지원 : 1,000천원*15개소	404 (1121)
환경 보전과	정부비축물자 관리	4,586	0	순증	정부비축물자(차아염소산칼슘) 구입 환경부 소관 비상대비 정부 비축물자 관리지침에 따라 제독제 및 먹는물소독약 구입하여 비상사태에 대비	413 (1161)
	가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원사업(신규)	126,000 국 70,000 시 28,000 구 28,000	0	순증	가스열펌프 저감장치 설치비 지원	418 (1180)
	승기천 생태하천 유지관리(시설비)	시 1,890,000	630,000 시 430,000 구 200,000	1,260,000 (200%)	승기천 유지관리(청소, 준설, 제초 등) 및 환경개선	419 (1182)
	승기천 생태문화 탐방교실 운영	6,000	0	순증	관내 학생 및 주민을 대상으로 자연하천 체험 및 홍보 행사운영비 4,000천원 10회 실시(강사비, 재료비) 홍보물 제작 2,000천원	420 (1191)

부서	사 업 명	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증·감액 사유	예산서 (쪽)
환경 보전과	화학물질 안전관리 및 화학사고 대비	1,000	0	순증	화학사고 대피장소 안내판 제작 330천원 * 3개소 =990천원	422 (1211)
	환경과 문화가 흐르는 승기천 With Family 사업	42,400	0	순증	승기천 방문 주민 대상 체험 및 관람 프로그램 운영 40,000천원 (버스킹, 줍깅투어, 음악회, 영화상영 등) 자원봉사자 급량비 2,400천원=8천원*20명*15회	422 (1212)

【 보건소 】

(단위 : 천원)

부서

사 업 명

예산액

(A)

전년도 예산액

(B)

증감액

(A-B)

증·감액

사유

예산서

(쪽)

보건 행정과

보건기관 시설물

유지관리

30,000

7,084

22,916

(323%)

-산출내역: 30,000천원*1대

=30,000천원(레이EV)

-증감사유: 보건소

친환경자동차

(전기자동차) 구입(1대)

432

(1229)

어르신

건강

주치의

통합

관리사업

기간제

근로자등

보수

24,345

23,801

544

생활임금 상승

(88,960원/일→91,200원/일)

432

(1234)

기타

보상금

60,000

0

60,000

사업 추진기간 확대

(8개월→10개월)

의료 및

구료비

10,200

0

10,200

의료소모품 구입 및

운영물품 구입

공공 심야약국

운영

129,766

시  64,883

구  64,883

47,880

81,886

(171%)

공공 심야약국 표지판 지원 :

660천원=330천원*2개소

운영 인건비 지원

129,766천원

=105천원*365일*3개소

437

(154)

건강

증진과

방문건강관리

서비스 지원

357,408

균  178,704

시   89,352

구   89,352

348,692

8,716

○ 방문보건인력 인건비(8명) 295,000천원

· 월급여 2,300천원 * 8명 * 12월 = 220,800천원

· 정액급식비 140천원 * 8명 * 12월 = 13,440천원

· 명절수당 1,380천원 * 8명 * 2월 = 22,080천원

· 출장비 150천원 * 8명 * 12월 = 14,400천원

· 퇴직연금 2,900천원 * 8명 = 23,200천원

· 퇴직연금 수수료 360천원 × 1식 = 360천원

○ 방문보건실 제습공기청정기 렌탈비 66천원 * 12월 = 800천원

○ 방문보건인력 상해보험료 162천원 * 8명 = 1,300천원

○ 방문보건사업용 약품 및 소모품(검사 소모품 및 파스 등) 51,428천원

448

(1273)

인천형 난임 시술비 지원

250,800

시  188,100

구   62,700

0

순증

산출내역: 140명(시술대상자)*2.5

회*715,000원(평균지원액)

난임부부 시술비 지원을 시민

전 계층으로 확대

451

(1283)

건강

증진과

냉동난자 사용

보조생식술 지원

10,000

국   5,000

시   2,500

구   2,500

0

순증

○ 산출내역: 부부 5쌍 * 100만원씩

최대2회까지 지원

○ 증감사유: 냉동 난자 활용한

임신시도에 대한 지원

451

(1285)

임신 사전건강관리

지원사업

204,900

국  102,450

시   51,225

구   51,225

0

순증

○ 산출내역: 15만원[(여성

난소기능검사 및 초음파 10만원

남성 정액검사 5만원)]

* 1,366쌍

○ 증감사유: 필수가임력

(생식건강) 검진비 지원을 통해 건강한

임신·출산을 도모하고자

신규사업으로 추진

456

(1323)

정신건강복지센터

인력확충

800,900

국  400,450

시  200,225

구  200,225

711,360

355,680

177,840

177,840

89,540

44,770

22,385

22,385

○ 산출내역: 38,138천원*21=

800,900천원

○ 증감사유

· 2023년 대비 2024년 종사자 수

\및 인건비 단가 증가

(19명→21명, 1명당

37,440천원→38,138천원)

459

(1341)

치매치료관리비 지원

(전환사업)

138,740

시 104,055

구  34,685

130,752

7,988

(6%)

○ 치매치료관리비 본인부담금 최대

월3만원(연36만원) 범위 내,

연 산정인원수에 따라 산출

○ 기준중위소득 120%이하 대상자

(국민건강보험공단 위탁)

: 연인원 4,391명X월 최대 30천원

지원=131,740천원

· 기준중위소득 120%~140%

대상자(연수구 치매안심센터

자체 지급)

: 연인원 230명(추산)X

월 최대 30천원 지원=7,000천원

○ 증감사유

· 치매치료관리비 지원 대상 확대

(기존) 기준중위소득 120%이하 →

(확대) 기준중위소득 140%이하

469

(1379)

연수구립 치매전담형

주간보호센터 운영 지원

(자체)

500,434

236,020

264,414

(112%)

○ 장기요양급여 수익금 예산 편성

○ 산출내역

· 연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영:

500,417천원

· 사회복지사 보수교육비 지원: 17천원

470

(1385)ㅇ

감염병

관리과

국가예방접종실시

6,980,326

3,490,163

시  1,745,082

구  1,745,082

5,514,332

1,465,994

(27%)

○ 별도 세부사업이었던 예방

접종등록센터 운영(인건비) 및 코로

나19 예방접종 시행비(민간이전)이

국가예방접종실시 내 사업으로 예

산 통합되어 증감. 실제 통합

예산은 감소

475

(p.1391)

(단위:백만원)

세부사업명	2024본예산	2023본예산	증감액
합 계	6,980	7,993	△1,013
국가예방접종실시	6,980	5,514	1,465
예방접종등록센터 운영	-	27	△27
코로나19 예방접종실시	-	2,452	△2,452

선택예방접종

지원사업

91,020

675,504

△584,484

(△87%)

○ 로타바이러스 예방접종이

국가예방접종으로 도입됨에

따라 해당 예산 삭감

구분	65세 이상 인구 수(a)	기접종자 (b)	대상인구 (a-b)	지원목표 인구 수	지원 금액	합계
합계	41,413	6,158	376	19	-	9,102
일반주민	40,966	5,157	35,809	1,790	5	8,950
차상위	447	71	376	19	8	152

감염병

관리과

대상포진 예방접종

지원 사업

22,100

시  11,050

구  11,050

0

순증

		(단위:명/천원)
대상인구 65세이상 수급자			사업대상	인구 수 대비 비율(%)
4,992		170		3.4

477

(1397)

검사실 운영 지원

197,952

0

순증

483

(1427)

품 목	구입년도	내구 연한	용도	실적 (17~19년평균)	교체 비용
광학 현미경	1995년	9년 (28년사용)	결핵	결핵 754건	17,952천원
면역 분석기	2005년	10년 (18년 사용)	성병, 간염	성병 4,978건 간염 6,943건	130,000천원
혈구 분석기	2016년	10년 (7년 사용)	혈액학	혈액 3,526건	50,000천원

감염병

관리과

결핵실 환경조성

22,000

0

순증

○ 결핵실 환경개선 공사 및

물품 가구 등 구입

484

(1431)

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) 】

3. 기획복지위원회 특별회계

□ 세입예산 :  48억5천만원 (기정액 대비 2억6천만원, 5.8% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도		증감액 ①-②
	①	구성비	예산액②	구성비		증감률
계	4,858	100%	4,592	100%	266	5.80%
세외수입	2,079	42.8%	2,069	45.08%	10	0.47%
보조금	865	17.81%	756	16.46%	110	14.49%
보전수입등 내부거래	1,913	39.38%	1,766	38.46%	147	8.33%

[기금별 예산내역]

(단위 : 천원)

특별회계명	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률(%)	예산서 (쪽)
의료급여 기금	합 계	805,530	705,000	100,530	14.26%	791
	세외수입	22,500	22,500	0	0
	보조금	782,930	672,400	110,530	16.44%
	보전수입등및내부거래	100	10,100	△10,000	△99.01%
발전소 주변지역 지원사업	합 계	104,524	84,500	20,024	23.70%	807
	세외수입	1,000	1,000	0	0
	보조금	82,500	83,500	△1,000	△1.20%
	보전수입등및내부거래	21,024	0	21,024	순증
천연가스 생산기지 주변지역 지원사업	합 계	2,125,183	2,020,000	105,183	5.21%	839
	세외수입	2,020,000	2,020,000	0	0
	보전수입등및내부거래	105,183	0	105,183	순증
폐기물 처리시설 설치	합 계	1,823,188	1,782,448	40,740	2.29	855
	세외수입	36,099	26,341	9,758	37.04%
	보전수입등및내부거래	1,787,089	1,756,107	30,982	1.76%

[세입과목별 세부내역]                                                                 (단위 : 천원)

장·관·항					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
총 계					4,858,425	100.00%	4,591,948	100.00%	266,477	5.80%
		세외수입			2,079,599	42.80%	2,069,841	45.08%	9,758	0.47%
			경상적세외수입		59,599	1.23%	49,841	1.09%	9,758	19.58%
				이자수입	59,599	1.23%	49,841	1.09%	9,758	19.58%
			임시적세외수입		2,010,000	41.37%	2,010,000	43.77%	0	0.00%
				기타수입	2,000,000	41.17%	2,000,000	43.55%	0	0.00%
				지난년도수입	10,000	0.21%	10,000	0.22%	0	0.00%
			지방행정제재ㆍ부과금		10,000	0.21%	10,000	0.22%	0	0.00%
				환수금	10,000	0.21%	10,000	0.22%	0	0.00%
		보조금			865,430	17.81%	755,900	16.46%	109,530	14.49%
			국고보조금등		702,444	14.46%	615,020	13.39%	87,424	14.21%
				국고보조금등	702,444	14.46%	615,020	13.39%	87,424	14.21%
			시ㆍ도비보조금등		162,986	3.35%	140,880	3.07%	22,106	15.69%
				시ㆍ도비보조금등	162,986	3.35%	140,880	3.07%	22,106	15.69%
		보전수입등및내부거래			1,913,396	39.38%	1,766,207	38.46%	147,189	8.33%
			보전수입등		1,913,396	39.38%	1,766,207	38.46%	147,189	8.33%
				잉여금	1,913,296	39.38%	1,756,107	38.24%	157,189	8.95%
				융자금원금수입	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%

□ 세출예산 : 49억원(기정액 대비 2억6천만원, 5.8% 증)

[부서별 세출예산]                                                                                                                                       (단위 : 천원)

특별회계명	구 분	예산액		전년도		비교증감 ①-②		비고
		①	구성비	예산액②	구성비		증감률
계	기획복지 위원회	4,858,425	33.40 %	4,591,948	31.26 %	266,477	5.80 %
의료급여 기금	사회보장과	805,530	5.54 %	705,000	4.80 %	100,530	14.26 %	793
발전소 주변지역 지원사업	경제지원과	104,524	0.72 %	84,500	0.58 %	20,024	23.70 %	809
천연가스생산기지주변지역지원사업	경제지원과	2,125,183	14.61 %	2,020,000	13.75 %	105,183	5.21 %	841
폐기물 처리시설 설치	청소행정과	1,823,188	12.53 %	1,782,448	12.14 %	40,740	2.29 %	857

√ 기획복지위원회 특별회계 세출은 전년대비 2억6천만원(5.8%) 증가한 49억원으로 편성됨.

[기능별 세출예산]

(단위 : 천원)

특별회계명	예산액		전년도		비교증감 ①-②		비고
	①	구성비	예산액②	구성비		증감률
계	4,858,425	100.00 %	4,591,948	100.00 %	266,477	5.80 %
일반공공행정	1,804,956	37.15 %	0	0.00 %	1,804,956	순증	785
환경	18,232	0.38 %	1,782,448	38.82 %	△1,764,216	△98.98 %
사회복지	805,530	16.58 %	705,000	15.35 %	100,530	14.26 %
산업ㆍ중소기업 및 에너지	2,229,707	45.89 %	2,104,500	45.83 %	125,207	5.95 %

Ⅲ		기획복지위원회 계속비

1. 개요

○ 계속비 사업은 「지방재정법」 제42조의 규정에 의거 공사나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 경우 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회 의결을 얻어 지출할 수 있는 사항임.

2. 기획복지위원회 소관 계속비 사업

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	구분	총사업비	2022년 까지	2023	당해연도	2025년	2026년 이후	예산서 (쪽)
				예산액	예산액	예산액	예산액	예산액
비전전략실	(가칭) 연수체육센터 건립	기존	0	0	0	0	0	0	899
		변경	19,026,262	4,645,514	0	1,666,666	10,186,123	2,528,959
		증감	19,026,262	4,645,514	0	1,666,666	10,186,123	2,528,959
	사업개요 ○ 사업기간: ‘23.7. ~ ’26.4. ○ 위치: 연수동 581-2 ○ 연면적(㎡) 2,750㎡ (지하1층~지상2층)

【 참고 : 2024년도 세입·세출예산서(안) 】

○ 이번 본예산 계속비 신규사업은

연수문화예술회관 사업취소에 따른 대체사업인 생활체육시설 확충을 위한 ‘(가칭)연수체육센터 건립’으로 연차별 사업계획에 따라 편성하였음.

Ⅳ		기획복지위원회 기금운용계획안

1. 개요

○ 기금이란 지방자치단체가 특정한 행정목적을 달성하기 위하여 「지방자치법」 제142조, 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 각 기금별 운영조례에 따라 설치·운용하는 자금으로, 우리 구에서는 사회복지기금을 비롯하여 현재 총 9개 기금이 설치되어 운용되고 있고, 기획복지위원회 소관 기금은 2024년 새로 설치하는 통합재정안정화기금을 비롯하여 중소기업육성기금, 사회복지기금, 양성평등기금, 식품진흥기금 등 총 5개임.

(단위 : 천원)

기 금 명	설치 연도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서
통합재정안정화기금	2024	회계연도 간의 재정수입 불균형 조정 및 재원의 효율적 운영	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 인천광역시 연수구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획예산과
중소기업육성기금	2017	중소기업 육성으로 지역경제 활성화	인천광역시 연수구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	경제지원과
사회복지기금	2002	사회복지사업의 단순구호에서 벗어나 보다 안정적이고 생산적인 복지생활을 영위할 수 있는 자립기반 조성	인천광역시 연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지정책과
양성평등기금	2010	양성평등 촉진 및 여성의 권익, 복지 증진을 위한 사업	인천광역시연수구 양성평등 기본조례 제36조	여성아동과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 음식문화개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민영양 수준향상 및 식품발전에 기여	식품위생법 제89조, 인천광역시 연수구 식품 진흥기금 설치 및 운용 조례	위생정책과

【 참고 : 2024년도 기금운용계획서(안) 】

2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	부 서 명	2023년도 말 조성액ⓐ	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
			수입ⓑ	지출ⓒ
총계		13,641,287	4,277,138	775,195	17,143,230	3,521,043
통합재정안정화 기금	기획예산과	0	3,804,956	0	3,804,956	3,804,956
중소기업육성 기금	경제지원과	5,324,221	202,104	150,560	5,375,765	51,544
사회복지기금	복지정책과 사회보장과 노인장애인과	6,371,731	190,078	586,635	5,975,174	△396,557
양성평등기금	여성아동과	1,945,335	80,000	38,000	1,987,335
						42,000
식품진흥기금	위생정책과	1,411,959	164,500	145,400	1,431,059	19,100

3. 기금별 수입 및 지출 계획

【통합재정안정화기금 : 기획예산과】                                                                                                 (단위 : 천원)

구 분	항목	예산액	전년도예산액	증감액	예산서 (쪽)
수입	계	3,804,956	0	순증
	예수금수입	3,804,956	0	순증	20
지출	계	3,804,956	0	순증
	통합재정안정화기금 예치금	704,956	0	순증	21
	일반회계(비전전략실) 예탁금	3,100,000	0	순증

❍ 본 기금은 2023년 4월 「인천광역시 연수구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」가 제정됨에 따라 회계연도 간 재정수입 불균형 등을 조정하고, 여유자금을 관리하여 재정을 안정적으로 운영하기 위해 2024년 신규 조성하는 기금으로

❍ 수입은 예수금 수입 38억원이며, 폐기물처리시설 설치 특별회계 예수금 18억원, 지역문화예술진흥기금 예수금 20억원으로 계상하였으며

❍ 지출은 38억원이며, 통합재정안정화기금 예치금 7억원, 일반회계(비전전략실) 예탁금 31억으로 계상하였음.

【 중소기업육성기금 : 경제지원과 】

(단위 : 천원)

구 분	항목	예산액	전년도예산액	증감액	예산서 (쪽)
수입	계	5,526,325	5,399,075	127,250
	공공예금이자수입	202,104	93,533	108,571	30
	예치금회수	5,324,221	5,305,542	18,679
지출	계	5,526,325	5,399,075	127,250
	중소기업육성기금 운용심의위원회 참석수당	560	560	0	31
	중소기업육성 이차보전금	150,000	150,000	0
	중소기업육성기금 예치금	5,375,765	5,248,515	127,250

❍ 「인천광역시 연수구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례」에 따라 운영되고 있는 본 기금은 경기 침체 장기화로 인한 자금난으로 어려움을 겪고 있는 관내 소상공인·중소기업에 자금을 지원하여 지역경제 활성화에 기여하고자 조성된 것으로

❍ 수입은 전년대비 1억원 증액된 55억원이며, 예치금 회수 53억원, 공공예금 이자수입 2억원으로 계상하였으며

❍ 지출은 55억원으로, 중소기업육성기금 예치금 53억원, 중소기업육성 이차보전금 150백만원으로 계상하였음.

【 사회복지기금 : 복지정책과 · 사회보장과 · 노인장애인과】

(단위 : 천원)

구 분	항목		예산액	전년도예산액	증감액	예산서 (쪽)
수입	계		6,561,809	6,748,760	△186,951
						40
	공공예금이자수입		184,539	112,563	71,976
	융자금회수이자수입		1,492	1,200	292
	그외수입		4,047	2,133	1,914
	예치금회수		6,371,731	6,632,864	△261,133
지출	계		6,561,809	6,748,760	△186,951
	복지정책과	사무관리비 - 사회복지기금관리위원회 회의수당 - 참전유공자 생신 위문사업 사무용품 구입	1,900 1,400 500	700	1,200	42~46
		공공운영비 - 사회적 고립가구 케어서비스 지원 - 보훈가족 감사 서한문 발송	8,880 5,280 3,600	0	순증
		저소득층 복지지원	140,000	66,825	73,175
		참전유공자 생신 위문	11,500	0	순증
		사회복지사업 예치금	889,051	1,001,667	△112,616
	사회보장과	사회복지사업보조 (자활참여자 힐링프로그램 운영 등)	65,725	98,120	△32,395
		전세점포 임대 지원사업	30,000	30,000	0
		자활사업 예치금	3,775,845	3,752,701	23,144
	노인장애인과	폭염한파대비 물품지원	5,000	5,000	0
		전통한마당축제 및 효섬김 문화공연	16,260	14,365	1,895
		경로당 환경개선 및 노후시설 개보수	150,000	100,000	50,000
		자산및물품취득비 [경로당(생활집기) 기능보강 등]	157,370	200,000	△42,630
		노인복지사업 예치금	1,310,278	1,479,382	△169,104

❍ 사회복지사업 및 자활사업의 효율적 추진을 위해 조성된 사회복지기금의 수입은 전년대비 1억8천만원 감액된 65억원이며, 예치금 회수 63억원, 공공예금 이자수입 1억8천만원으로 계상하였으며

❍ 지출은 65억원으로,  저소득층 복지지원이 전년대비 7천만원 증액한 14천만원, 경로당 환경개선 및 노후시설 개보수가 5천만원 증액한 150천만원 이며, 신규사업으로 사회적 고립가구 케어서비스 지원 5백만원,

보훈가족 감사 서한문 발송 3백만원, 참전유공자 생신 위문 11백만원을 계상하였음.

【양성평등기금 : 여성아동과】                                                                                                                                                                            (단위 : 천원)

구 분	항목	예산액	전년도예산액	증감액	예산서 (쪽)
수입	계	2,025,335	1,945,418	79,917
	공공예금이자수입	80,000	28,600	51,400	54
	예치금회수	1,945,335	1,916,818	28,517
지출	계	2,025,335	1,945,418	79,917
	행사운영비 -양성평등주간 행사 -아동학대예방 행사	10,000 5,000 5,000	0	순증	55
	사회복지사업보조 - 다어울림축제(주민참여예산) 지역아동센터 아동연합축제 지원	28,000 23,000 5,000	0	순증
	양성평등기금 예치금	1,987,335	1,917,418	69,917

❍ 양성평등 촉진과 여성의 사회참여 확대, 인권보호, 복지증진을 위한 정책의 원활한 추진을 위해 2010년부터 운용되고 있는 양성평등기금의 수입은 전년대비 8천만원 증액한 20억원이며, 예치금 회수 193억원, 공공예금 이자수입 8천만원으로 계상하였으며

❍ 지출은 신규사업으로 양성평등주간 행사, 아동학대예방 행사, 지역아동센터 아동연합축제 지원 각 5백만원씩, 다어울림축제 23백만원을 계상하였음.

【식품진흥기금 : 위생정책과】                                                                                                                                                                            (단위 : 천원)

구 분	항목	예산액	전년도예산액	증감액	예산서 (쪽)
수입	계	1,576,459	1,570,211	6,248
	징수교부금수입	79,000	79,000	0	64
	공공예금이자수입	40,000	25,000	15,000
	시도비보조금	45,500	42,550	2,950
	예치금회수	1,411,959	1,423,661	△11,702
지출	계	1,576,459	1,570,211	6,248
	기타보상금 소비자식품위생감시원 활동비 지원 공익신고보상금	64,500 64,00 500	58,600	5,900	66~68
	기존영업주 위생교육비 지원	7,000	7,000	0
	행사운영비 (구민참여 이색 음식문화축제 개최)	20,000	20,000	0
	행사운영비 (브런치&디저트경연대회 개최)	30,000	0	순증
	재료비 (브런치&디저트경연대회 참가업소 재료비 지원)	6,000	0	순증
	식품진흥기금운용관리위원회 참석수당	1,400	1,400	0
	식품진흥기금 예치금	1,431,059	1,461,711	△30,652
	시비보조금 집행잔액 반납	6,500	6,500	0
	과징금 과오납금 반환	10,000	15,000	△50,000

❍ 식품위생 및 음식문화개선으로 안전한 먹거리 확립과 영양수준 향상을

위한 사업목적으로 설치된 식품진흥기금은

❍ 수입은 15억원이며, 공공예금 이자수입 2억원으로 계상하였으며

❍ 지출은 신규사업으로 브런치&디저트경연대회 36백만원을 계상하였음.

3. 기금운영계획

가. 기금용계획 총괄표                                          (단위:천원)

기금명	수입							지출
	계	보조금	융자금 회수 (이자포함)	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	기타 지출
합계	19,494,884	45,500	1,492	15,053,2463	3,804,956	506,643	83,047	19,494,884	874,095	30,000	3,100,000	15,474,289	16,500
통합재정 안정화 기금 (통합계정)	3,804,956	0	0	0	3,804,956	0	0	3,804,956	0	0	3,100,000	704,956	0
중소기업 육성기금	5,526,325	0	0	5,324,221	0	202,104	0	5,526,325	150,560	0	0	5,375,765	0
사회복지 기금	6,561,809	0	1,492	6,371,731	0	184,539	4,047	6,561,809	556,635	30,000	0	5,975,174	0
양성평등 기금	2,025,335	0	0	1,945,335	0	80,000	0	2,025,335	38,000	0	0	1,987,335	0
식품진흥 기금	1,576,459	45,500	0	1,411,959	0	40,000	79,000	1,576,459	128,900	0	0	1,431,059	16,500

【 참고 : 2024년도 기금운용계획서(안) 】

Ⅴ		기획복지위원회 성인지예산 및 성과계획

□ 기획복지위원회 소관 성인지 예산 현황

(단위 :  개, 천원, %)

구 분				개수		예 산 액				전년도예산액				비교증감
								구성비				구성비				증감률
총 계				84		41,988,120		100 %		33,842,323		100%		8,145,797		24.07 %
기획복지위원회				41		28,821,781		68.64 %		15,726,195		46.47 %		13,095,586		83.27 %
	비전전략실			1		12,555,500		29.90 %		0		0.00 %		12,555,500		순증
	감사실			2		11,780		0.03 %		31,650		0.09 %		△19,870		△62.78 %
	기획경제국			10		9,910,357		23.60 %		8,656,903		25.58 %		1,253,454		14.48 %
		기획예산과		1		8,120		0.02 %		51,070		0.15 %		△42,950		△84.10 %
		경제지원과		2		449,272		1.07 %		274,980		0.81 %		174,292		63.38 %
		일자리정책과		2		31,570		0.08 %		34,300		0.10 %		△2,730		△7.96 %
		재무회계과		2		9,188,392		21.88 %		8,063,759		23.83 %		1,124,633		13.95 %
		세무1과		1		79,993		0.19 %		82,035		0.24 %		△2,042		△2.49 %
		세무2과		2		153,010		0.36 %		150,759		0.45 %		2,251		1.49 %
	복지환경국			24		6,065,928		14.45 %		6,770,233		20.01 %		△704,305		△10.40 %
		복지정책과		2		3,691,560		8.79 %		3,525,416		10.42 %		166,144		4.71 %
		사회보장과		1		246,786		0.59 %		200,000		0.59 %		46,786		23.39 %
		노인장애인과		3		49,330		0.12 %		69,460		0.21 %		△20,130		△28.98 %
		여성아동과		11		1,604,672		3.82 %		1,180,138		3.49 %		424,534		35.97 %
		출산보육과		3		16,670		0.04 %		12,180		0.04 %		4,490		36.86 %
		청소행정과		1		389,030		0.93 %		1,071,807		3.17 %		△682,777		△63.70 %
		위생정책과		1		1,200		0.00 %		1,200		0.00 %		0		0.00 %
		환경보전과		2		66,680		0.16 %		710,032		2.10 %		△643,352		△90.61 %
	직속기관			4		278,216		0.66 %		267,409		0.79 %		10,807		4.04 %
		보건행정과		1		8,000		0.02 %		4,640		0.01 %		3,360		72.41 %
		건강증진과		2		207,732		0.49 %		231,190		0.68 %		△23,458		△10.15 %
		송도건강생활지원센터	1		62,484		0.15 %		31,579		0.09 %		30,905		97.87 %

□ 부서별 성과계획 총괄

(단위: 개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수
계	20	54	102	116	576,860	548,432	95.07
비전전략실	1	4	4	4	29,093	27,881	1,213
감사실	1	2	3	3	133	135	-2
기획예산과	1	6	11	12	17,706	27,367	-9,661
경제지원과	1	8	12	9	3,874	6,030	-2,156
일자리 정책과	1	1	3	4	3,733	4,221	-488
재무회계과	1	1	2	3	9,758	8,505	1,253
세무1과	1	1	3	1	781	768	13
세무2과	1	1	3	2	531	594	-63
복지정책과	1	7	11	12	17,830	16,883	946
사회보장과	1	2	2	3	58,393	50,831	7,562
노인 장애인과	1	4	8	12	185,505	167,088	18,417
여성아동과	1	3	6	17	54,382	52,058	2,324
출산보육과	1	2	5	6	126,966	128,819	-1,853
청소행정과	1	1	4	6	33,917	32,164	1,752
위생정책과	1	1	4	3	1,210	1,210	0
환경보전과	1	6	11	6	6,267	1,707	4,560
보건행정과	1	1	2	3	1,913	1,417	496
건강증진과	1	1	3	6	12,313	9,766	2,547
감염병 관리과	1	1	3	3	11,737	10,321	1,416
송도건강 생활지원센터	1	1	2	1	817	667	150

Ⅵ		검토의견

1. 개 요

□ 총계 : 7,918억원(전년대비 211억, 2.74% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	’24년 본예산(안)	’23년 본예산	증감액	증감율
계	791,824	770,693	21,131	2.74
일반회계	777,277	756,005	21,272	2.81
특별회계	14,547	14,688	△141	△0.96

1. 자립도 : 29.84%(‘23년 30.95% 대비 1.11%p ↓, 지방세 감소, 세외수입 및 보조금 증가)

2. 자주도 : 37 43% (’23년 40.25% 대비 2.82%p↓, 지방세‧교부세‧교부금 감소, 보조금 증가)

❍ 2024년도 세입·세출 예산안의 총괄규모는

▶ 기정예산 대비 2.74%(211억원) 증가한 7,918억원으로

- 일반회계가 2.81%(212억원) 증가하여 7,772억원이며

- 특별회계가 △0.96%(△1억원) 감소하여 145억원으로 편성 요구됨.

□ 연도별 규모

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총계	598,920	617,800	702,719	770,693	791,824
일반회계	573,593	603,961	686,211	756,005	777,277
특별회계	25,327	13,839	16,508	14,688	14,547

□ 일반회계 세입 : 7,773억원(전년대비 213억, 2.81% 증)

(단위 : 천원)

구 분						예 산 액		전년도 예산액		증감액
							구성비		구성비		증감률
총 계						777,277,175	100%	756,005,389	100%	21,271,786	2.81%
			지방세수입			182,515,972	23.48%	189,928,814	25.12%	△7,412,842	△3.90%
				지방세		182,515,972	23.48%	189,928,814	25.12%	△7,412,842	△3.90%
					등록면허세	16,040,432	2%	16,466,556	2.18%	△426,124	△2.59%
					주민세	20,451,000	2.63%	18,381,000	2.43%	2,070,00	11.26%
					재산세	138,064,000	17.76%	147,544,000	19.52%	△9,480,000	△6.43%
					지방소비세	6,538,822	0.84%	6,269,492	0.83%	269,330	4.30%
					지난년도수입	1,421,718	0.18%	1,267,766	0.17%	153,952	12.14%
			세외수입			49,407,968	6.36%	44,039,801	5.83%	5,368,167	12.19%
				경상적세외수입		41,889,493	5.39%	37,973,090	5.02%	3,916,403	10.31%
				임시적세외수입		4,850,648	0.62%	3,665,679	0.48%	1,184,969	32.33%
				지방행정제재ㆍ부과금		2,667,827	0.34%	2,401,032	0.32%	266,795	11.11%
			지방교부세			13,000,000	1.67%	17,000,000	2.25%	△4,000,000	△23.53%
			조정교부금등			46,011,074	5.92%	47,087,907	6.23%	△1,076,833	△2.29%
			보조금			453,442,161	58.34%	417,506,590	55.23%	35,935,571	8.61%
				국고보조금등		303,023,244	38.99%	278,948,684	36.90%	24,074,560	8.63%
				시ㆍ도비 보조금등		150,418,917	19.35%	138,557,906	18.33%	11,861,011	8.56%
			보전수입등 및 내부거래			32,900,000	4.23%	40,442,277	5.35%	△7,542,277	△18.65%
				순세계잉여금		27,800,000	3.58%	38,442,277	5.08%	△10,642,277	△27.68%
					기타회계 전입금	2,000,000	0.26%	2,000,000	0.26%	0	0
					예수금수입	3,100,000	0.40%	0	0.00%	3,100,000	순증

□ 2024년도 주요 세입 내역은

▶ (지방세) 182,516백만원 (7,413백만원, 3.9% 증)

- 등록면허세는 16,040백만원 (△426백만원, 2.59% 감),

- 주  민  세 : 20,451백만원 (2,070백만원, 11.26% 증),

- 재  산  세 : 136,064백만원 (9,480백만원 14.46% 증),

- 지방소비세 : 6,269백만원 (3,954백만원, 170.7% 증)

▶ (세외수입) 44,040백만원 (2,429백만원, 5.84% 증)

- 경상적세외수입 : 37,973백만원 (3,017백만원, 8.63% 증)

- 임시적세외수입 : 3,666백만원 (△638백만원, 14.83% 감)

- 지방행정제재·부과금 : 2,401백만원 (50백만원, 2.17% 증)

▶ (부동산교부세) 13,000백만원 (변동없음)

▶ (조정교부금) 47,087백만원 (△8,234백만원, 14.88% 감)

- 일반조정교부금 : 45,000백만원(△8,437백만원, 15.79% 감)

- 기타재원조정수입 : 2,087백만원(203백만원, 10.74% 증)

▶ (국고보조금) 278,949백만원 (32,301백만원, 13.10% 증)

▶ (시비보조금) 138,558백만원 (23,007백만원 증가, 19.91% 증)

▶ (보전수입등내부거래) 40,442백만원 (△3,479백만원, 7.92% 감)

- 순세계잉여금 : 27,042만원 (△3,557백만원, 11.63% 감)

- 전년도이월금 : 11,400백만원(1,356백만원, 13.49% 증)

- 기타회계전입금 : 2,000백만원 (△1,277백만원, 38.97% 감)으로 편성되었음.

□ 일반회계 세출 : 7,773억원(전년대비 213억, 2.81% 증)

[기능별 세출 예산]

(단위 : 천원, %)

구 분		‘24년도 본예산(안)		‘23년도 본예산		증감액
			구성비		구성비		증감률
총 계		777,277,175	100 %	756,005,389	100 %	21,271,786	2.81 %
	일반공공행정	41,934,618	5.40 %	56,210,192	7.44 %	△14,275,574	△25.4%
	공공질서및안전	6,866,379	0.88 %	6,072,312	0.80 %	794,067	13.08 %
	교육	15,007,971	1.93 %	15,096,618	2.00 %	△88,647	△0.59 %
	문화및관광	25,245,324	3.25 %	38,106,584	5.04 %	△12,861,260	△33.75%
	환경	47,608,931	6.13 %	42,640,792	5.64 %	4,968,139	11.65 %
	사회복지	474,854,633	61.09 %	440,400,476	58.25 %	34,454,157	7.82 %
	보건	20,109,223	2.59 %	21,459,107	2.84 %	△1,349,884	△6.29 %
	농림해양수산	2,478,121	0.32 %	3,949,937	0.52 %	△1,471,816	△37.26%
	산업ㆍ중소기업 및 에너지	902,464	0.12 %	2,419,298	0.32 %	△1,516,834	△62.7%
	교통및물류	16,579,060	2.13 %	15,377,363	2.03 %	1,201,697	7.81 %
	국토및지역개발	33,732,918	4.34 %	23,323,507	3.09 %	10,409,411	44.63 %
	예비비	752,589	0.10 %	1,943,849	0.26 %	△1,191,260	△61.28%
	기타	91,204,944	11.73 %	89,005,354	11.77 %	2,199,590	2.47 %

❍ 2024년도 주요 세출에산 증감현황

▶ 기능별 세출예산을 살펴보면

‘국토및지역개발’이 44.63%로 가장 큰 증가율을 보여 104억 증가한 337억이며,

‘산업·중소기업 및 에너지’가 △62.7%(△15억) 감소하여 9억원으로 가장       큰 감소폭을 보이며,

‘사회복지’ 분야가 국시비매칭사업의 증가로 전년대비 7.82%(344억)

증가하여 4,749억이며 전체 예산의 61.09%로 가장 큰 예산액을

차지하며 이는 전년도 구성비(58.25%)보다 증가한 수치임.

2. 기획복지위원회 소관부서 예산편성 현황

□ 회계별 총괄 (세입 및 세출)

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액 ①	전년도예산액 ②
				증감액 ①-②	증감률
세입	계	717,924	714,995	2,929	0.41%
	일반회계	713,066	710,403	2,663	0.37%
	특별회계	4,858	4,591	266	5.80%
세출	계	551,380	548,432	2,948	0.54%
	일반회계	546,522	543,840	2,682	0.49%
	특별회계	4,858	4,591	266	5.80%

❍ 2024년도 기획복지위원회 세입예산 규모 총액은

- 일반회계는 기정액 대비 26억6천만원(0.37%) 증가한 7,131억원이고

- 특별회계는 기정액 대비  2억7천만원(5.80%) 증가한 4억8천만원임.

❍ 2024년도 기획복지위원회 세출예산 규모 총액은

- 일반회계는 기정액 대비 26억8천만원(0.49%) 증가한 5,465억원이고

- 특별회계는 기정액 대비  2억7천만원(5.80%) 증가한 4억8천만원이며

기획복지위원회 총예산은 전년대비 29억원(0.54%) 증가한 5,514억원으로 연수구 전체 예산의 69.63%를 구성하고 있음.

□ 일반회계 세입 : 7,130억원 (전년 대비 26억, 0.37% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도		비교증감 ①-②
	①	구성비	예산액②	구성비		증감률
계	713,066	100%	710,403	100%	2,663	0.37%
지방세수입	182,516	25.60%	189,929	26.74%	△7,413	△3.90%
세외수입	35,098	4.92%	30,796	4.34%	4,302	13.97%
지방교부세	13,000	1.82%	17,000	2.39%	△4,000	△23.53%
조정교부금등	46,011	6.45%	47,088	6.63%	△1,076	△2.29%
보조금	403,540	56.59%	385,148	54.22%	18,393	4.78%
보전수입등 내부거래	32,900	4.61%	40,442	5.69%	△7,542	△18.65%

❍ 2024년도 기획복지위원회 일반회계 세입은

기정 예산액 대비 26억6천만원(0.37%) 증가한 7,130억원임.

▶ 지방세는 △74억원(△3.90%) 감소하여 1,825억원이며

▶ 세외수입은 43억원(13.97%) 증가하여 351억원이며

▶ 지방교부세는 △40억원(△23.53%) 감소하여 130억원이며

▶ 조정교부금등은 △11억원(2.29%) 감소하여 460억원임.

▶ 보조금은 기정액 대비 184억원(4.78%) 증가하여 4,035억원이며

기획복지위원회 전체 세입의 56.59%임.

(국고보조금) 212억원(8.13%) 증가하여 2,815억원

(시비보조금) △28억원(△2.23%) 감소하여 1,220억원임.

▶ 보전수입등및내부거래는 △75억원(△18.65%)이 감소하여 329억원으로 감액편성되었으며 기획복지위원회 전체 세입의 4.61%임.

□ 일반회계 세출 : 5,465억원(기정액 대비 26억원, 0.49% 증)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도		비교증감 ①-②
	①	구성비	예산액②	구성비		증감률
계	546,522	70.31 %	543,840	71.94 %	2,682	0.49 %
비전전략실	12,672	1.63 %	27,880	3.69 %	△15,208	△54.55 %
감사실	133	0.02 %	135	0.02 %	△2	△1.45 %
기획경제국	27,812	3.58 %	45,380	6.00 %	△17,568	△38.71 %
복지환경국	484,978	62.39 %	448,273	59.29 %	36,705	8.19 %
보건소	20,926	2.69 %	22,170	2.93 %	△1,244	△5.61 %

❍ 2024년도 기획복지위원회 국별 일반회계 세출예산은

▶ 비전전략실 △152억원(△54.55%) 감소한 126억7천만원,

▶ 감  사  실 △2백만원 (△1.45%) 감소한 133백만원,

▶ 기획경제국  △175억원(△38.71%) 감소한 278억원,

▶ 복지환경국  367억원(8.19%) 증가한 4,849억7천만원,

▶ 보  건  소   △12억원(△5.61%) 감소한 209억원임.

❍ 주요 기획복지위원회 일반회계 세출예산의 증감현황은

‘기획복지위원회’는 26억8천만원(0.49%) 증가한 5,465억원이 편성되었으며

가장 큰 감소를 보이는 부서는 ‘비전전략실’ 로

152억(△54.55%) 감액하여 126억7천만원이 편성되었음.

감사실, 기획경제국, 보건소 모두 전년대비 감액 편성되었으며

전년대비 8.19% 증가한 복지환경국은 국·시비 매칭사업 증가에 따라 4,849억7천만원으로 편성되었음.

3. 종합의견

○  2024년도 세입예산은 지방세입 확충을 위한 제도개선 등으로  지방세 증가추세는 이어질 것으로 보이나, 금리인상, 주택대출 규제 등의 여파로 전반적인 세입 증가폭이 둔화될 전망이며, 세출예산은 물가상승, 최저임금 상승과 연동하여 각종 법정경비와 인건비 등 경직성 경비의 지속적 증가와 복지비부담증가, 지역경제 활성화 및 신성장 경제기반 조성을 위한 지출 수요증가로 각종 투자 사업을 위한 가용재원의 규모는 매우 제한적일 것으로 전망되어 세원발굴을 위한 특단의 대책이 필요한 실정임.

○ 대·내외적으로 어려운 경제적 여건을 감안하여 지방재정의 투명성 및 효율성을 제고하고 건전한 지방재정을 운용하기 위하여 2024년도 예산은 「2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」을 준수하여 편성된 것으로 판단되나,

○ 예산 심사에 있어 심사방향은 국·시비사업에 대해 의무부담률이나 액수가 과중한지, 중기지방재정계획에 반영되지 않은 대규모 사업을 예산에 계상했는지, 예산이 부문별·지역별 편중되어 있는 것은 없는지, 2023년도 본예산 또는 추경에 삭감된 예산이 다시 2024년 예산에 계상되었는지 여부 등을 착안하여 심사할 필요가 있으며,

○ 세입예산에 있어서는 세입 추계와(포착 가능한 세입재원 누락여부, 세외수입예산의 과다·과소 계상 등) 수수료, 사용료(수익자부담원칙적용, 수입확충을 위한 노력 등)의 적정성 여부 등을 검토할 필요가 있음.

○ 세출예산 심의는 사업예산의 우선순위, 지역 간의 형평성 고려, 관행적으로 지원되는 예산, 중복 또는 과잉투자로 인한 예산낭비가 우려되는 사업에 대해 면밀한 심의가 요구되며,

○ 주요 증액 사업의 경우 구체적 사업계획 수립 여부, 지원근거, 집행계획 등에 대해 상세한 검토와 설명이 필요할 것으로 판단됨.

○ 또한, 연구용역비의 경우 내실 있는 용역이 되도록 관련 근거와 기준에 정한 사항을 엄격히 적용하여 부실용역이 되지 않도록 편성하여야 할 것임.

❍ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

◾ 비전전략실

송도국제도시 도서관 건립 (예산서 183쪽)

☞ ‘25년 상반기에 준공 예정인 계속비 사업으로 연차별 투자계획에 따라      시비 4,287백만원, 구비 1,300백만원 총 5,587백만원의 사업비를 편성한      사항임.

(가칭)연수체육센터 건립 (예산서 183쪽)

☞ 연수문화예술회관 대체사업인 계속비 사업으로 연차별 투자계획에 따라      설계비 637백만원, 감리비 1,001백만원, 부대비 29백만원을 편성한 사항임.

연수구청소년수련관 건립 (예산서 184쪽)

☞  송도국제도시 내 청소년수련관을 건립하는 계속비 사업으로 ‘25년 하반기       준공 예정이며 연차별 투자계획에 따라 공사비 5,356백만원,

부대비 9백만원을 편성한 사항임.

건설산업 안전관리 (예산서 184쪽)

☞  산업재해예방조치 대행용역은 발주자의 산업재해예방에 관한 의무         를 대행하는 용역으로 구비 16,500천원을 편성한 사항임. 용역업체        의 자격, 실적 등 전문성 및 용역업체의 수행능력 등을 신중히 검토         하여 효과적으로 산업재해예방의 의무를 이행하여야 할 것임.

◾ 감사실

청렴골든벨 (예산서 189쪽)

☞ ’24년 신규사업으로 2,312천원 편성하고자 하는 사항임.

청렴골든벨을 통해 청렴에 대한 교육의 효과성 및 효율성을 얼마나 높일      수 있는지 구체적인 계획의 검토가 필요할 것으로 판단됨.

◾ 기획경제국 소관 주요 편성내역으로

기획예산과 : 구정혁신자문회의 운영 (예산서 197쪽)

☞ 구정혁신 자문활동의 원활한 운영을 위해 연수구 구정혁신 워크숍

사업비를 5,000천원 증액 편성하고자 하는 사항임.

구정혁신자문회의 워크샵 증액 예산이 자문위원의 역량 강화와 협력

강화에 실질적인 도움이 되는지 여부에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

경제지원과 : 반려동물 문화교실 운영 (예산서 214쪽)

☞ 2023년 주민참여예산 제안사업으로 올바른 반려동물 문화 조성의 기틀을      마련하고자 4,545천원 신규 편성하는 사항임.

일자리정책과 : 계층별 맞춤형 취업지원교육 (예산서 228쪽)

☞ 여성, 청년, 중장년, 실버 4개 과정으로 각 계층별 특성에 맞는           취업교육을 실시하여 구직 활동방안을 마련하고자 2천만원을 신          규 편성하는 사항임.

일자리정책과 : 연수 청년센터 운영 (예산서 230쪽)

☞ 청년 역량강화 프로그램 등 연수 청년센터 운영에 필요한 사업비          70,859천원을 신규 편성하는 사항임.

청년 역량강화 프로그램이 청년의 취업역량 강화와 자립지원에           얼마나 기여하는지 사업의 효과성 및 효율성에 대한 검토가 필요          할 것으로 판단됨.

◾ 복지환경국 소관 주요 편성내역으로

노인장애인과 : 청학노인복지관 증축 이전 (예산서 296쪽)

☞ 청학노인복지관 증축 이전계획에 따른 도시관리계획 변경 용역비           7천만원을 신규 편성하는 사항임.

여성아동과 : 외국인 주민 생활안내 책자 제작 (예산서 338쪽)

☞ 2023년 주민참여제안사업으로 외국인 주민에게 각종 생활정보를          편리하게 제공하고자 생활안내 책자를 제작하는 사업으로 12,000          천원을 신규 편성하는 사항임.

여성아동과 : 공공 키즈카페 운영 (예산서 359쪽)

☞ 연수구 공공 키즈카페 운영을 위해 신규로 342,000천원 편성하            고자 하는 사항임.

청소행정과 : 생활폐기물 원가산정 연구용역 (예산서 389쪽)

☞ 생활폐기물 수집·운반 대행료 산정을 위한 용역비로 33,000천원            을 신규 편성하고자 하는 사항임.

청소행정과 : 나눔장터 운영 (예산서 389쪽)

☞ 알뜰나눔장터 운영 및 플리마켓 행사 지원을 위해 전년대비              28,000천원을 증액한 35,000천원을 편성하고자 하는 사항임.

환경보전과 : 승기천 생태문화 탐방교실 운영 (예산서 420쪽)

☞ 관내 학생 및 주민을 대상으로 자연하천 체험 및 홍보를 위한             행사운영비 4,000천원, 홍보물 제작비 2,000천원으로 총                 사업비 6,000천원을 신규 편성하고자 하는 사항임.

환경보전과 : 환경과 문화가 흐르는 승기천 With Family 사업 (예산서 422쪽)

☞ 승기천 방문 주민 대상으로 체험 및 관람 프로그램(버스킹, 줍깅            투어, 음악회, 영화상영 등)을 운영하고자 42,400천원을 신규             편성하고자 하는 사항임.

◾ 보건소 소관 주요 편성내역으로

건강증진과 : 인천형 난임 시술비 지원  (예산서 451쪽)

☞ 난임부부 시술비 지원을 전계층으로 확대 지원하고자 시비                188,100천원, 구비 62,700천원을 편성하고자 하는 사항임.